地产公司绩效考核表 集团总部KPI库

集团总部2024年度KPI分解,,,,,,,

维度,编号,关键考核指标,考核目标基本值,考核目标挑战值,指标计算公式,权重,数据收集

财务,F-1,房产销售收入（销售额）,,,年度实际签约销售额/年计划销售额×100%,,集团计划财务部

,F-2,销售回款率,,,年度实际回笼资金/年计划回笼资金×100%,,集团计划财务部

,F-3,销售利润率(集团口径),,,(考核时点的动态销售收入-考核时点的动态成本）/考核时点的动态销售收入×100%,,集团计划财务部

,F-4,土地储备目标达成率,,,本年度的实际土地储备量/年度计划土地储备量×100%,,集团投资发展部

,F-5,区域市场占有率,,,本年度区域商品房销售面积/本年度区域市场总销售量×100%,,集团销售企划部

,F-6,销售面积(万平方米),,,年度实际的销售面积/年度计划的销售面积×100%（计算增长率）,,集团销售企划部

,F-7,单项目净收益率,,,单项目净利润/单项目平均净资产×100%,,集团计划财务部

,F-8,净利润增长率,,,年度实际完成净利润/年计划净利润×100%,,集团计划财务部

,F-9,净利润,,,财务口径计算的当期净利润,,集团计划财务部

,F-10,投资回报率,,,当期税后净利润/当期占用集团资源,,集团计划财务部

,F-11,营销费用、管理费用控制率,,,各部门实际营销管理费用总额/计划营销管理费用总额×100%,,集团计划财务部

,F-12,融资计划的达成情况,,,年度实际融资资金/年度计划融资资金×100%,,集团资金计划部

客户,C-1,工程施工质量符合率,,,按工程施工标准检查或验收的符合项/总检查或验收项×100%,,集团工程技术管理部

,C-2,质量通病防治,,,质量通病防治手册编写，年度质量通病治实际理情况与计划治理情况的比例,,集团工程技术管理部

,C-3,分户验收一次性合格率,,,按住宅工程质量分户验收表验收的一次性合格数量/总验收数量×100%,,集团工程技术管理部

,C-4,工程质量投诉率,,,工程质量投诉次数，或工程质量投诉次数占总投诉次数的比例,,集团客户服务管理部

,C-5,媒体负面曝光/群诉次数,0,,年度内群诉、网站媒体曝光的总次数,,集团客户服务管理部

,C-6,工程质量监督检查情况,,,集团：检查次数和严格程度；城市公司：质量检查次数和严格程度在城市公司中排名,,集团工程技术管理部

,C-7,产品综合缺陷率（毛坯/精装修）,1.1/1.5,,年度/平均毛坯/平均精装修(条/户),,城市公司工程管理部

,C-8,二次返修率,≤1%,,二次返修数/总维修总数×100%,,城市公司工程管理部

,C-9,产品策划准确性,定性,,产品定位策划的偏差(过程的修改次数或最终销售结果分析),,集团销售企划部

,C-10,一户一图的准确数量,100%,,准确数量/所有数量×100%；面积准确数量/所有数量×100%,,集团工程技术管理部

,C-11,园林景观资源整合能力,,,整合该资源符合设计要求情况,,集团销售企划部

,C-12,产品设计的创新性,,,集团认可的产品设计创新的个数和程度,,专业公司

,C-13,产品研发计划达成率,,,本年度产品研发实际目标/产品研发计划目标,,专业公司

,C-14,产品设计顾客投诉次数,,,针对产品设计的顾客投诉次数,,集团客户服务管理部

,C-15,产品与客户需求的匹配度,,,产品设计与客户需求的差异（问卷调查）,,集团客户服务管理部

,C-16,产品设计客户满意度,,,客户对产品设计的满意程度（问卷调查）,,集团客户服务管理部

,C-17,环境营造评价得分,,,社区环境评价表,,集团客户服务管理部

,C-18,社区氛围评价得分,,,社区氛围评价表,,集团客户服务管理部

,C-19,外部客户满意度,80%,,客户对公司各专业整体服务过程的满意程度(客户满意度调查),,第三方调查

,C-20,内部客户协作满意度,85%,,公司各部门间的满意度(部门协作问卷调查),,集团人力资源部

,C-21,客户推荐购买率,,,客户推荐购买数/总购买数×100%,,集团销售企划部

,C-22,品牌当地影响力（美誉度/知名度）,,,第三方专业调查,,第三方调查

,C-23,业主入会率,,,加入客户会的业主数/总业主数×100%,,集团客户服务管理部

,C-24,会员活动计划完成率,,,实际完成的会员计划活动数/计划数×100%,,集团客户服务管理部

,C-25,客户服务体系建设与维护,,,建立客户服务体系并维护完善之,,集团客户服务管理部

,C-26,有效投诉关闭率,95%,,实际处理有效投诉数量/有效投诉数量×100%,,集团客户服务管理部

内部流程,P-1,关键节点计划完成率,95%,,（1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工期）×100%；或：实际完成节点延迟的重点工作数/应完成节点的重点工作总数×100%,,集团工程技术管理部或办公室

,P-2,设计差错造成的成本增加,每项目≤300万,,设计差错造成的成本增加/项目实际产生成本,,集团经营管理部

,P-3,材料设备招标采购比例,,,材料设备招标金额/总采购金额×100%,,专业公司

,P-4,目标成本变动率,,,项目结算成本/目标成本×100%,,集团经营管理部

,P-5,施工现场签证数量,,,年度内现场签证发生成本/结算成本×100%,,集团工程技术管理部

,P-6,项目主体实施工程量清单招标率,,,主体工程量清单招标金额/主体目标成本×100%,,集团工程技术管理部

,P-7,采购成本目标达成率,,,材料设备采购（或工程采购）实际成本/目标成本×100%,,集团经营管理部

,P-8,工程与设计规范符合度,,,工程施工符合设计规范的程度（比例法）,,集团工程技术管理部

,P-10,公司基础管理体系建立与维护,定性,,工程标准制定/成本信息库建立/标准合同建立/材料信息库建立/合格供应商名录/服务标准建立/商业运营模式研究等,,集团办公室或人力资源部

,P-11,IT规划与实施满意度,定性,,IT规划与公司发展适应状况，员工对IT项目实施运用满意度及硬件配置、软件维护的满意度,,集团办公室

,P-12,公共关系维护,,,与政府机关、公共机构等的关系维护,,集团办公室

,P-13,危机事件处理能力,,,危机事件的处理预案及实际处理状况评估,,集团法律监审部

,P-14,公司级会议决议关闭率,100%,,年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数×100%,,集团办公室

,P-16,项目设计进度计划完成率,,,项目设计按计划进度完成情况,,专业公司

,P-18,材料采购及时率,,,（1-不及时采购的材料次数/材料采购的材料总次数）×100%,,专业公司

学习成长,L-1,战略规划与战略目标制定,85%,,协助战略制定部门制定公司战略规划、战略目标和年度经营计划,,集团投资发展部

,L-2,部门职能与岗位职责维护,,,制定、更新部门职能，岗位说明书维护更新,,集团人力资源部

,L-3,授权体系建立与维护,,,根据实际变动，及时更新和发布授权手册,,集团人力资源部

,L-4,企业文化活动完成率,100%,,实际的企业文化活动/计划的企业文化活动×100%,,集团人力资源部

,L-5,各专业案例库建立,每季度≥1,,每季度各部门必须提交1个完整的专业案例并经公司评审合格,,集团办公室

,L-6,标杆学习与考察计划完成率,,,年度实际完成计划数/年度标杆企业学习计划总数×100%,,集团人力资源部

,L-7,激励机制建立与完善情况,100%,,高管激励、绩效管理体系推动和维护、绩效考核结果运用、绩效考核指标库的更新等,,集团人力资源部

,L-8,岗位空缺填补周期,1～3个月,,普通岗位1个月，经理助理以上岗位及项目发展、报批报建、电气工程师岗位2个月，项目总经理等特殊需猎头人才3个月,,集团人力资源部

,L-9,内部员工晋升比例达成率,,,以职业发展序列的晋升为依据：晋升人员/人员总数×100%,,集团人力资源部

,L-10,培训课程开发状况,,,根据企业实际开发培训课程并制定年度课程大纲,,教育学院

,L-11,培训师队伍建设,,,建立和维护内部、外部的培训师队伍，确保企业实际需求,,教育学院

,L-12,培训资源库建立状况,,,讲师库、课程库、外部培训资源库等,,教育学院

,L-13,培