清洁公司前期筹备运营方案和计划

上海大地清洁服务公司营运计划第1.1版PAGE4上海大地清洁服务有限公司营运计划一、企业远景1.社会需求增加随着中国经济的发展，上海市民居住环境的改善，人们对于生活品质的要求日益提高，由于人们生活工作节奏日益加快，对于生活和工作的要求也越来越讲究。“花钱买服务”将成为一种新的消费时尚。国家正全面发展服务业，特别是服务业中的社会服务业（主要是社区服务业），国家对于社区服务业的发展思路是：培育和发展社区服务业，依托社区发展多种生活服务业。重点在于开拓家庭服务、修理服务、幼儿服务、养老服务、保健服务、保洁服务、文娱服务等。其中，保洁服务不仅直接影响到环境卫生，而且还与办公大楼、百货商场和居民社区的生活品位息息相关。根据一项就上海市民对于社区服务的满意程度调查结果显示，保洁服务的满意程度偏低：评测项目满意程度（分）评测项目满意程度（分）保洁服务62.47窗口服务63.03物业维修65.14保安工作61.05管理岗位规范68.09房屋设备运行71.61管理行为规范67.33二、市场潜力巨大随着经济发展，与居民生活相关的综合服务行业已成为快速成长且发展潜力巨大的服务行业，例如清洁服务、保洁服务等，以保洁服务为例可分为三大项目：外墙清洗业务、室内保洁业务和其他保洁业务（空调请洗、管道请洗等）。根据上海环卫协会的统计资料：上海市的清洁企业2700家，其中包括外资、合资和独资企业，还有数量庞大而未列入统计的个人或非正规清洁队伍。目前上海清洁市场呈现价格紊乱、削价竞争的现象，导致整个行业利润偏低。上海目前清洁市场规模约人民币13~50亿元/年（注1）。其中规模最大的清洁公司年营业额达人民币5000万元，但大多数清洁公司的规模小、利润低。注1：根据上海市环卫协会估算：目前上海市清洁行业的年产值为13亿元，（其中尚未包括空调清洁、管道清洁、锅炉清洁和其他特殊清洁）；此外，上海市政府择定100条市级和区级的景观道路，并规定沿路两侧的大楼必须每年按规定频率清洗外墙，以提高市容和城市品位（目前上海仅10%大楼有定期清洗外墙），此政策将大幅提高保洁业的年产值达人民币50亿元。二、企业简介上海大地清洁服务有限公司为大愿集团公司的成员之一，以清洁服务和清洁服务作为主要公司经营项目。秉持中道企业的理念，发扬以人为本的精神，培养同仁发挥爱心、真心和诚心，提供最高品质的清洁服务。对于上海大地清洁服务有限公司来说，清洁不只是清洁打扫环境的工作而已，而是一门清净的功课，每个人从清洁自己的身体开始，然后在清洁的过程中，仔仔细细、欢欢喜喜的操作，为自己和社会大众提供一个清洁、安心、舒适的环境。与此同时，藉由清洁服务让同仁学习工作技能和生活出路，并将“解脱”的精神在日常的清洁服务过程中充分发挥出来，进而达到「清洁大地、净化心灵」的目的。上海大地清洁服务有限公司是一家重视社会效益和商业效益的清洁服务公司，一方面通过清洁服务培训员工掌握清洁的专业技能与实务经验，另一方面通过加盟连锁方式扩大经营地域，辅导员工开创自己的事业单位，进而提供更多的就业机会，共同为「清洁大地、净化心灵」的目标而努力。三、产品服务计划1.以清洁服务为起点上海大地清洁服务有限公司的营业范围包括外墙清洗、室内保洁、家政服务、物业管理四大领域。公司发展初期，从技术和资金要求门槛较低的清洁服务开始，组建一支具备清洁理念和专业技能的专业化清洁队伍，开展居家保洁、办公室保洁、营业场所和厂房保洁和中央空调清洗等清洁业务。并在原有的清洁客户基础上继续开发庭院绿化的布置保养、家政服务等业务，未来再进一步扩大至物业管理流，形成一个集合清洁、家政服务和物业管理的物流服务渠道。2.以创意专业为特色清洁服务是知识密集的产业，而不只是单以劳力为主的行业。上海市的清洁服务产业在全国范围内虽属于较发达地区，但目前仍以劳力密集和价格竞争为主，因而导致营业利润逐年下降。根据国际清洁市场的发展趋势，清洁市场除了外墙清洗、室内保洁、病媒防治和工业清洗等业务之外，已向室内空气品质清洁、废弃物清理、无尘室清洁、管道清洗等专业领域分工发展。国外清洁公司正以多种方式进入中国清洗行业，并以工业清洗等专业性强、利润率高的经营重点。上海大地清洁服务公司将从劳力密集方式开始，以居家保洁、办公室保洁、酒店宾馆和公寓大厦为目标市场，培养同仁熟悉基础的清洁技能和知识，并配合园艺、软装饰等创意服务，提高清洁服务的附加价值，以“创意+劳力”方式与一般清洁队伍进行区别。与此同时，持续培训同仁学习更多专业知识和技能、扩大资本投入，再进一步开发购物中心、医院、商业大楼、购物中心和工业清洗等专业市场领域。2.发展加盟连锁事业上海大地清洁服务有限公司将以连锁加盟方式发展清洁服务事业。具体作法是培训员工成为具备共同理念和专业技能的清洁从业人员，鼓励员工以内部创业的方式开设清洁服务的加盟连锁事业，运用连锁经营提高品牌知名度、降低经营成本，为大愿集团员工和社区居民创造清洁服务的创（就）业机会。四、市场营销计划以公益行销为基础上海大地清洁服务有限公司以“清洁大地、净化心灵”的经营理念，向社会大众推广清洁意义和清洁服务，通过高品质的服务水平，展现清洁和清洁服务是2服装费用工作服装100套（50人、每人2套），400元/套40,0003办公设备电脑、通信设备、办公桌椅15,0004仓库设备货架、洗衣机15,0005清洁工具注(1)50,0006清洁机械注(2)180,0007清洁药剂注(3)70,0008培训费用10,0009行政费用交通、保险、杂支、印刷10,000合计415,0002.第一年营运成本预计约人民币400万，内容如下：单位：人民币/元项目每月费用年度费用备注薪资福利206,0002,472,000人员薪资、伙食费用、保险费、用工管理费房租费46,000552,000员工宿舍、办公室、仓库租金小计252,0003,024,000设备材料56,000672,000工具耗材、清洁药剂、设备折旧行政费用20,000240,000水电、通信、交通、办公费用其它分摊大愿集团的管理费用合计328,0003,936,000注：1.按照公司目前的食宿安排计算：三人一间，房租3,300元/月，宿舍租金达108,000元/月；为了工作安排方便并樽节开支，拟选择适当地点的社区内租用18套公寓作为宿舍，每套公寓可住宿5~6人，房租2000元/月，宿舍租金36,000元/月，可节日常开销72,000元。若与同业的经营成本进行比较分析，同业对于人事费用多控制在25%~30%之间。而上海大地清洁服务有限公司的人事费用比例达77%，经营成本明显高于同业。因此，需由提高生产力和创意行销开发高档清洁业务，才能在上海清洁市场开辟生存和发展的空间。具体做法包括：不断地加强同仁经营成本观念，通过专业培训提高专业技术水平，使同仁发挥高效生产力，超越市场上「水平低、规模小、管理散」的劳力密集模式。在产品服务方面，采取“以创意和理念为客户提供综合清洁服务”，选择以台商和外商为主要目标市场，提供中高档次的清洁服务和价格策略，开发空调清洗、办公室和室内软装潢等高附加价值的清洁周边服务，进一步拓展公司经营范围。第1~5年营业目标预估单位：人民币/元年度营业目标经营计划第一年400万在上海建立清洁公司，开发上海市清洁服务市场。第二年800万在上海及周边地区设立直营店，进一步扩大业务规模。第三年1500万内部创业试点，在上海以外地区发展连锁加盟事业；在上海开发社区、办公大楼保洁业务和和物业管理等业务第四年4000万-扩大内部创业，全面发展连锁加盟事业-在昆山、中山等地开发社区、工厂和物业管理等业务。第五年8000万-在上海开发周边业务，扩大公司经营地域和范围。其中第一年营运成本预计约人民币500万，营业收入预估380万。并以保守、一般和乐观三种模式加以说明：模式营业目标说明保守270万以90人的月均产值2500元估算，其中包括：长期保洁162万（占60%）、一般保洁67.5万（占25%）、空调清洗27万（占10%）、其他13.5万（占5%）一般378万以90人的月均产值3500元估算，其中包括：长期保洁227万（占60%）、一般保洁94万（占25%）、空调清洗38万（占10%）、其他19万（占5%）乐观486万以90人的月均产值4500元估算，其中包括：长期保洁292万（占60%）、一般保洁121万（占25%）、空调清洗48万（占10%）、其他25万（占5%）周转资金准备三个月的周转资金约100万元。盈余分配方式公司以「共同富裕」的经营理念，将利润所得按照以下方式进行分配，其中25%作为员工分红，25%作为公益捐助，25%回馈合作伙伴，25%作为投资人的回报。八、附件(1)：清洁工具及耗材1.个人清洁工具工具名称数量单价备注云石铲刀120清除玻璃表面和地面的污垢云石铲刀刀片31更换破损的刀片3M百清洁刷115清洗玻璃使用玻璃水刮120中型35cm，清洗玻璃使用玻璃水刮胶条3更换破损的橡胶条抹布6工具盒1放置个人清洁工具2.小组清洁工具及设备工具名称数量单价备注磁性玻璃清洁器2每组2支大型玻璃水刮245cm大型玻璃水刮及胶条伸缩杆（单节）116每组2支伸缩杆（双节）2伸缩杆（三节）180每组2支接驳器45每组4支老虎夹420配合伸缩杆、接驳器使用灰尘掸215平推54014″*3，36″*2平推罩101614″*6、36″*4蜡拖230拖把头410配合蜡拖，分为水拖、打蜡两种用途扫帚210垃圾铲230每组2支，共16支；备用4支地面推水器15010组，全体共用（清洗大面积地板）水桶5015每组6只，共48个；备用2只蜡盒1030每组1只，备用2只榨水车8230每组1台，共8台工具名称数量单价备注云石铲刀10020每人1支，共80支；备用20支云石铲刀刀片5001刀片500片3M百清洁刷10015每人1支，共80支；备用20支磁性玻璃清洁器20每组2支，共16支；备用4支玻璃铲刀10017每人1支，共80支；备用20支玻璃铲刀刀片5001刀片500片玻璃涂水器2015每组2支（14吋），共16支；备用4支玻璃水刮10020每人1支（中型35cm），共80支，备用20支。每组配大型45cm玻璃刮1支，共8支玻璃水刮胶条11618每组10条（35cm规格），共80条；备用20条。每组配大型45cm玻璃刮条2条，共16条伸缩杆（单节）1016每组1支，共8支；备用2支伸缩杆（三节）1680每组2支，共16支接驳器305每组3支，共24支；备用6支老虎夹2020每组2支，共16支；备用4支灰尘掸3015每组3支，共24支；备用6支平推8040每组10支，（14″和36″各5支，共10支）平推罩16016每组20片，（14″和36″各10支，共160支）蜡拖2030每组2支，共16支；备用4支；拖把头3010每组3片，共24片；备用6片扫帚3010每组3支，共24支；备用6支垃圾铲2030每组2支，共16支；备用4支地面推水器105010组，全体共用（清洗大面积地板）水桶5015每组6只，共48个；备用2只蜡盒1030每组1只，备用2只榨水车8230每组1台，共8台清洁用手推车46504辆，全体共用；工具整理箱4060每组2只，共14个；备用10只告示牌4040每组5个告示牌防护手套1005每人1套，共80套；备用20套防尘口罩1005每人1只，共80只；备用20只护目眼镜2080每组2只，共16只；备用4只工具腰带6050每组7条；共56条，备用4条喷壶6030每组7支，共56支；备用4支工具名称数量单价备注抹布5003每人6条；共480条，备用20条被单布6016每组7条，共56条；备用4条螺丝起子1003每人1支，共80支；备用20支（平口4：十字1）钢丝球5000.5每人6条；共480条，备用20条铜刷208每组2支，共16支；备用4支小排刷1003每人1支，共80支；备用20支介刀105每组1支，共8支；备用2支急救箱9300每组1只，共8只；备用1只注(2)清洁设备设备名称数量单价备注小型吸水/吸尘器162000每组2台，共16台，15升用于小范围清洁大型吸水/吸尘器445004台共用；双马达，70升用于大范围清洁多功能擦地机17″478004台共用，用于清洗地面、大理石、地毯，高压清洗机125001台共用，用于加压清洗外墙、大面积地面手提式抛光机120001台共用，用于小面积石材抛光高速抛光机1160001台共用，1500转/分钟，大面积石质地板抛光用地板地毯吹风机425004台共用，用于快速风干地板蒸汽地毯干洗机1550001台共用，用于清洗高级地毯蒸汽清洗机225002台共用，用于清洗沙发、小面积地毯、墙布等电源拖线盘51805台共用绝缘胶布105共用人字铝梯20120共用，高度3m、2.5米、2米、1.2米升降铝梯2600共用水管（含接头）3400共用注(3)清洁药剂数量单位：加仑药剂名称数量单价备注高光免抛面蜡40130普通