煤矿队组清单管理制度

煤矿队组清单管理制度一、总则（一）目的为加强煤矿队组管理，规范工作流程，提高工作效率，确保煤矿安全生产和各项任务顺利完成，特制定本清单管理制度。（二）适用范围本制度适用于煤矿各生产队组、辅助队组以及相关职能部门。（三）基本原则1.职责明确原则：明确各队组及相关人员的工作职责，确保各项工作有人抓、有人管。2.流程规范原则：制定科学合理的工作流程，严格按照流程操作，确保工作的标准化和规范化。3.清单管理原则：通过清单形式明确工作任务、标准和要求，便于执行和监督。4.持续改进原则：根据实际工作情况，不断完善清单管理制度，持续提高管理水平。二、队组清单的分类与编制（一）队组清单分类1.生产任务清单：明确各队组的生产作业任务、产量指标、质量要求等。2.安全管理清单：涵盖安全操作规程、隐患排查治理、安全培训教育等安全管理工作内容。3.设备管理清单：包括设备巡检、维护保养、故障维修等设备管理相关任务。4.人员管理清单：涉及员工考勤、绩效考核、培训计划等人员管理方面的工作。5.物资管理清单：包含物资采购、库存管理、物资发放等物资管理工作事项。（二）清单编制要求1.内容全面：清单应涵盖该类工作的各个环节和要点，确保无遗漏。2.表述清晰：使用简洁明了的语言，避免模糊和歧义，便于工作人员理解和执行。3.标准明确：明确各项工作的质量标准、时间要求、责任主体等，便于考核和监督。4.动态更新：根据工作实际情况和相关政策法规的变化，及时对清单进行修订和完善。（三）清单编制流程1.初稿拟定：由各相关职能部门或队组负责人组织人员，根据工作实际和管理要求，起草各类清单初稿。2.审核修订：初稿完成后，提交上级主管部门或分管领导进行审核，根据审核意见进行修订完善。3.批准发布：经审核通过的清单，报矿长批准后发布实施。三、生产任务清单管理（一）生产计划下达1.月度计划：每月末，生产技术部门根据煤矿年度生产计划和实际情况，制定次月各队组的生产任务月度计划，明确产量、进尺、开拓进尺等指标，并下达给各队组。2.周计划：每周五，各队组根据月度计划，结合本队组实际情况，编制下周生产任务周计划，报生产技术部门审核备案。3.临时任务：因生产需要或其他特殊情况，临时安排的生产任务，由调度室及时下达给相关队组，并明确任务要求和完成时间。（二）任务执行与跟踪1.班前会布置：各队组每天班前会要对当天的生产任务进行详细布置，明确工作任务、质量要求、安全注意事项等，并将任务分解到每个班组和个人。2.现场监督：队组管理人员要深入现场，对生产任务执行情况进行实时监督，及时发现和解决问题，确保任务按计划推进。3.进度汇报：各队组每天要向调度室汇报生产任务完成情况，包括产量、进尺、质量等指标，以及存在的问题和采取的措施。调度室要对各队组的汇报情况进行汇总分析，及时掌握全矿生产动态。（三）任务考核1.考核指标：根据生产任务清单，制定相应的考核指标，主要包括产量、进尺、质量、安全生产等方面。2.考核周期：月度考核，每月末对各队组当月生产任务完成情况进行考核。3.考核方式：由生产技术部门牵头，会同安全管理部门、机电管理部门等相关部门，根据各队组的汇报情况、现场检查记录、统计数据等进行综合考核评分。4.结果应用：考核结果与队组及员工的绩效奖金、评先评优等挂钩，对完成任务出色的队组和个人给予奖励，对未完成任务的队组和个人进行处罚。四、安全管理清单管理（一）安全制度执行1.安全操作规程：各队组要组织员工学习并严格执行本岗位的安全操作规程，确保员工按章操作。2.安全检查制度：建立健全安全检查制度，队组管理人员要每天进行现场安全检查，及时发现和消除安全隐患。3.隐患排查治理：对检查中发现的安全隐患，要按照“五落实”的要求进行整改，即落实整改措施、责任、资金、时限和预案。（二）安全培训教育1.新员工培训：新员工入职后，要进行三级安全教育培训，经考试合格后方可上岗作业。2.定期培训：定期组织员工进行安全培训教育，培训内容包括安全法律法规、安全操作规程、事故案例分析等，不断提高员工的安全意识和操作技能。3.专项培训：针对特殊工种、新工艺、新设备等，要组织专项安全培训，确保员工掌握相关安全知识和技能。（三）安全应急管理1.应急预案制定：制定完善各类安全应急预案，包括火灾、瓦斯爆炸、透水等事故的应急预案，并定期组织演练。2.应急物资储备：配备必要的应急救援物资和设备，并定期进行检查、维护和保养，确保物资和设备完好有效。3.应急响应：发生安全事故时，要立即启动应急预案，迅速组织救援，及时向上级报告事故情况，并做好事故调查处理工作。（四）安全考核1.考核指标：安全管理清单考核指标主要包括安全事故发生率、隐患排查治理完成率、员工安全培训合格率等。2.考核周期：月度考核，每月末对各队组当月安全管理工作进行考核。3.考核方式：由安全管理部门牵头，会同生产技术部门、机电管理部门等相关部门，根据日常安全检查记录、隐患排查治理台账、培训记录等进行综合考核评分。4.结果应用：考核结果与队组及员工的绩效奖金、评先评优等挂钩，对安全管理工作出色的队组和个人给予奖励，对发生安全事故或安全管理工作不力的队组和个人进行处罚。五、设备管理清单管理（一）设备巡检1.巡检制度：制定设备巡检制度，明确巡检周期、巡检内容、巡检标准等，队组设备维护人员要严格按照制度进行巡检。2.巡检记录：认真填写设备巡检记录，详细记录设备运行状况、存在问题等，对发现的问题要及时汇报并处理。（二）设备维护保养1.保养计划：根据设备使用说明书和实际运行情况，制定设备维护保养计划，明确保养内容、保养时间、保养责任人等。2.保养实施：按照保养计划，定期对设备进行维护保养，包括清洁、润滑、紧固、调整等工作，确保设备处于良好运行状态。3.保养记录：做好设备维护保养记录，记录保养时间、保养内容、更换零部件等信息，为设备管理提供依据。（三）设备故障维修1.故障报告：设备发生故障时，操作人员要及时报告队组设备维护人员，设备维护人员要对故障情况进行详细了解，并做好记录。2.故障诊断与维修：设备维护人员要对故障进行诊断，确定故障原因，制定维修方案，及时进行维修。对于复杂故障，要组织技术人员进行会诊，共同解决问题。3.维修记录：维修完成后，要填写设备维修记录，记录故障原因、维修措施、更换零部件等信息，并存档备案。（四）设备管理考核1.考核指标：设备管理清单考核指标主要包括设备完好率、设备故障率、设备维修及时率等。2.考核周期：月度考核，每月末对各队组当月设备管理工作进行考核。3.考核方式：由机电管理部门牵头，会同生产技术部门、安全管理部门等相关部门，根据设备巡检记录、维护保养记录、维修记录等进行综合考核评分。4.结果应用：考核结果与队组及员工的绩效奖金、评先评优等挂钩，对设备管理工作出色的队组和个人给予奖励，对设备管理不善导致设备故障频发的队组和个人进行处罚。六、人员管理清单管理（一）员工考勤1.考勤制度：制定员工考勤制度，明确考勤方式、考勤时间、请假流程等，队组要严格执行考勤制度。2.考勤记录：安排专人负责员工考勤记录，每天如实记录员工的出勤、请假、旷工等情况，月底汇总上报。3.考勤统计与公示：每月末，队组要对员工考勤情况进行统计，并在队内进行公示，接受员工监督。（二）绩效考核1.考核指标：根据队组工作性质和岗位要求，制定员工绩效考核指标，包括工作任务完成情况、工作质量、工作态度、团队协作等方面。2.考核周期：月度考核，每月末对员工当月工作表现进行考核。3.考核方式：采用上级评价、同事评价、自我评价相结合的方式进行考核，综合评定员工绩效得分。4.结果应用：绩效考核结果与员工的绩效奖金、岗位晋升、培训发展等挂钩，激励员工积极工作，提高工作绩效。（三）培训计划实施1.培训需求分析：定期开展培训需求分析，了解员工的培训需求和岗位技能提升需求，为制定培训计划提供依据。2.培训计划制定：根据培训需求分析结果，结合煤矿发展战略和员工职业发展规划，制定年度培训计划和月度培训计划，并明确培训内容、培训方式、培训时间、培训责任人等。3.培训实施：按照培训计划组织开展培训工作，确保培训质量和效果。培训方式可采用内部培训、外部培训、现场实操培训等多种形式。4.培训效果评估：培训结束后，要对培训效果进行评估，通过考试、实际操作、问卷调查等方式，了解员工对培训内容的掌握程度和培训后的工作表现，为改进培训工作提供参考。（四）人员管理考核1.考核指标：人员管理清单考核指标主要包括员工出勤率、绩效考核合格率、培训计划完成率等。2.考核周期：月度考核，每月末对队组当月人员管理工作进行考核。3.考核方式：由人力资源部门牵头，会同生产技术部门、安全管理部门等相关部门，根据考勤记录、绩效考核结果、培训记录等进行综合考核评分。4.结果应用：考核结果与队组及相关管理人员的绩效奖金、评先评优等挂钩，对人员管理工作出色的队组和个人给予奖励，对人员管理不善导致员工流失、工作积极性不高的队组和个人进行处罚。七、物资管理清单管理（一）物资采购1.采购计划编制：各队组根据生产任务和设备维护保养需求，每月末编制次月物资采购计划，报物资供应部门审核。2.采购审批：物资供应部门对各队组的采购计划进行审核，报分管领导审批后组织采购。3.采购实施：按照采购审批结果，通过招标、询价、谈判等方式选择合格供应商进行物资采购，确保物资质量和供应及时性。（二）库存管理1.库存盘点：定期对物资库存进行盘点，确保账物相符。每月末进行全面盘点，每季度进行一次抽盘，对盘点中发现的问题要及时查明原因并处理。2.库存限额管理：根据生产需求和物资储备定额，设定物资库存限额，避免物资积压或缺货。3.库存物资保管：做好库存物资的保管工作，确保物资不受潮、生锈、损坏等，对易燃易爆、有毒有害等危险物资要严格按照相关规定进行存放和管理。（三）物资发放1.发放流程：制定物资发放流程，队组领用物资时，要填写物资领用申请表，经队组负责人签字审核后，到物资供应部门办理领用手续。2.发放记录：物资供应部门要做好物资发放记录，记录领用时间、领用单位、领用物资名称、规格型号、数量等信息，并存档备案。（四）物资管理考核1.考核指标：物资管理清单考核指标主要包括物资采购及时率、库存准确率、物资发放准确率等。2.考核周期：月度考核，每月末对物资供应部门当月物资管理工作进行考核。3.考核方式：由审计部门牵头，会同生产技术部门、财务部门等相关部门，根据采购合同、库存盘点记录、物资发放记录等进行综合考核评分。4.结果应用：考核结果与物资供应部门及相关人员的绩效奖金、评先评优等挂钩，对物资管理工作出色的部门和个人给予奖励，对物资管理不善导致物资浪费、供应不及时等问题的部门和个人进行处罚。八、监督与检查（一）内部监督1.定期检查：各职能部门要定期对队组清单管理制度执行情况进行检查，及时发现和纠正存在的问题。2.专项检查：针对重点工作、关键环节或存在问题较多的队组，组织专项检查，深入查找原因，提出整改措施。3.日常监