政府采购专业管理制度

政府采购专业管理制度总则一、目的为规范公司的政府采购行为，加强政府采购管理，提高政府采购效率，保障公司的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司及所属各单位的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。三、管理原则1.公开、公平、公正原则：政府采购活动应当遵循公开、公平、公正的原则，保障供应商的合法权益，维护市场竞争秩序。2.诚实信用原则：政府采购活动当事人应当遵循诚实信用原则，不得有欺诈、串通、滥用职权等违法行为。3.依法采购原则：政府采购活动应当依法进行，遵守法律法规的规定，不得违反法律法规的强制性规定。4.效益原则：政府采购活动应当注重经济效益和社会效益的统一，提高政府采购资金的使用效益。四、管理机构及职责1.公司设立政府采购领导小组，负责公司政府采购的领导和决策工作。政府采购领导小组组长由公司总经理担任，副组长由公司分管采购的副总经理担任，成员由公司相关部门负责人组成。2.公司设立政府采购管理办公室，负责公司政府采购的日常管理工作。政府采购管理办公室设在公司综合管理部，政府采购管理办公室主任由综合管理部经理担任，副主任由综合管理部副经理担任，成员由综合管理部相关人员组成。3.公司各部门及所属各单位应当设立政府采购联络员，负责本部门及本单位政府采购的具体工作。政府采购联络员应当具备一定的政府采购专业知识和业务能力，熟悉政府采购法律法规和公司的政府采购制度。五、采购方式1.公开招标：采购货物、工程和服务的，达到国务院规定的招标数额标准的，应当采用公开招标方式。2.邀请招标：符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式：（1）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；（2）采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.竞争性谈判：符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式：（1）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；（2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；（3）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；（4）不能事先计算出价格总额的。4.单一来源采购：符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：（1）只能从唯一供应商处采购的；（2）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（3）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。5.询价：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式。六、采购程序1.采购计划：公司各部门及所属各单位应当根据工作需要，编制年度政府采购计划，并经本部门或本单位负责人审核后，报公司政府采购管理办公室备案。公司政府采购管理办公室应当对各部门及所属各单位的政府采购计划进行汇总和审核，并报公司政府采购领导小组批准后，下达年度政府采购计划。2.采购需求：公司各部门及所属各单位应当根据年度政府采购计划，编制采购需求文件，并经本部门或本单位负责人审核后，报公司政府采购管理办公室备案。采购需求文件应当包括采购项目的名称、数量、规格、技术要求、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式等内容。3.采购方式选择：公司政府采购管理办公室应当根据采购项目的特点和需求，选择合适的采购方式，并报公司政府采购领导小组批准后，组织实施采购活动。4.采购公告发布：采用公开招标、邀请招标方式采购的，公司政府采购管理办公室应当按照规定在政府采购信息发布媒体上发布采购公告，并同时在中国政府采购网等相关网站上发布采购公告。采购公告应当包括采购项目的名称、数量、规格、技术要求、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式、投标人资格要求等内容。5.资格审查：采用公开招标、邀请招标方式采购的，公司政府采购管理办公室应当对投标人的资格进行审查，并将资格审查结果通知投标人。资格审查应当包括投标人的资质、业绩、信誉等方面的内容。6.开标、评标、定标：采用公开招标、邀请招标方式采购的，公司政府采购管理办公室应当按照规定组织开标、评标、定标工作，并将评标结果通知中标人。开标、评标、定标工作应当由政府采购评标专家库中的专家组成评标委员会进行。评标委员会应当按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并推荐中标候选人。公司政府采购领导小组应当根据评标委员会的推荐意见，确定中标人。7.合同签订：公司政府采购管理办公室应当根据中标人的投标文件，与中标人签订政府采购合同。政府采购合同应当包括采购项目的名称、数量、规格、技术要求、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等内容。政府采购合同应当采用书面形式，并经双方签字盖章后生效。8.验收：公司各部门及所属各单位应当按照政府采购合同的约定，对采购项目进行验收。验收工作应当由采购单位组织，相关部门参与，并邀请供应商代表参加。验收结果应当形成验收报告，并经双方签字盖章后生效。9.结算：公司各部门及所属各单位应当按照政府采购合同的约定，及时向供应商支付货款。货款支付应当按照规定的程序进行，并经公司财务部门审核后，报公司总经理批准后支付。采购预算管理一、预算编制1.公司各部门及所属各单位应当根据年度工作计划和采购需求，编制年度采购预算，并经本部门或本单位负责人审核后，报公司政府采购管理办公室备案。2.公司政府采购管理办公室应当对各部门及所属各单位的年度采购预算进行汇总和审核，并报公司政府采购领导小组批准后，下达年度采购预算。3.年度采购预算应当包括货物、工程和服务的采购预算，并按照采购项目的类别和用途进行分类编制。4.年度采购预算应当明确采购项目的名称、数量、规格、技术要求、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式等内容，并按照预算金额进行编制。二、预算调整1.公司各部门及所属各单位在年度采购预算执行过程中，因工作需要确需调整采购预算的，应当按照规定的程序向公司政府采购管理办公室提出预算调整申请，并经本部门或本单位负责人审核后，报公司政府采购领导小组批准。2.公司政府采购管理办公室应当对各部门及所属各单位的预算调整申请进行汇总和审核，并报公司政府采购领导小组批准后，下达预算调整通知。3.预算调整应当按照规定的程序进行，并经公司财务部门审核后，报公司总经理批准后执行。三、预算执行1.公司各部门及所属各单位应当严格按照年度采购预算执行采购计划，不得超预算采购。2.公司政府采购管理办公室应当加强对年度采购预算执行情况的监督和管理，及时发现和解决预算执行中存在的问题。3.公司财务部门应当按照规定的程序和要求，对年度采购预算执行情况进行核算和统计，并及时向公司政府采购管理办公室和公司领导报告预算执行情况。供应商管理一、供应商资格审查1.公司政府采购管理办公室应当建立供应商资格审查制度，对供应商的资质、业绩、信誉等方面进行审查，并将审查结果记录在供应商档案中。2.供应商资格审查应当包括以下内容：（1）供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等法定证件；（2）供应商的资质证书、安全生产许可证等专业资质证书；（3）供应商的业绩证明材料，包括合同、验收报告等；（4）供应商的信誉证明材料，包括银行信用报告、纳税信用评价报告等；（5）其他需要审查的内容。3.公司政府采购管理办公室应当对供应商资格审查的结果进行审核，并将审核结果通知供应商。审核结果分为合格和不合格两种情况。二、供应商诚信管理1.公司政府采购管理办公室应当建立供应商诚信档案，对供应商的诚信行为进行记录和管理。2.供应商的诚信行为包括以下方面：（1）遵守法律法规和公司的采购制度，诚实守信，无欺诈、串通等违法行为；（2）按时交货，质量符合要求，无违约行为；（3）积极配合公司的采购工作，提供优质的服务；（4）其他需要记录的诚信行为。3.公司政府采购管理办公室应当对供应商的诚信行为进行评价，并将评价结果记录在供应商诚信档案中。评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四种情况。4.公司政府采购管理办公室应当将供应商的诚信档案作为供应商资格审查和采购活动的重要依据。三、供应商激励与惩戒1.公司政府采购管理办公室应当建立供应商激励与惩戒机制，对诚信经营、业绩优秀的供应商进行激励，对违法违规、失信违约的供应商进行惩戒。2.供应商激励措施包括以下方面：（1）优先选择诚信经营、业绩优秀的供应商参与公司的采购活动；（2）对诚信经营、业绩优秀的供应商给予一定的奖励，如降低采购价格、延长付款期限等；（3）其他需要激励的措施。3.供应商惩戒措施包括以下方面：（1）限制或禁止违法违规、失信违约的供应商参与公司的采购活动；（2）对违法违规、失信违约的供应商给予一定的处罚，如降低信用等级、罚款等；（3）其他需要惩戒的措施。采购文件管理一、采购文件编制1.公司政府采购管理办公室应当根据采购项目的特点和需求，编制采购文件。采购文件应当包括采购公告、招标文件、投标文件格式、评标标准和方法等内容。2.采购文件的编制应当遵循公平、公正、公开的原则，不得含有歧视性、倾向性等内容。3.采购文件的编制应当符合法律法规和公司的采购制度的规定，并经公司政府采购领导小组批准后，方可发布。二、采购文件发布1.采用公开招标、邀请招标方式采购的，公司政府采购管理办公室应当按照规定在政府采购信息发布媒体上发布采购公告，并同时在中国政府采购网等相关网站上发布采购公告。2.采购公告的发布应当符合法律法规和公司的采购制度的规定，并经公司政府采购领导小组批准后，方可发布。3.采购文件的发售应当符合法律法规和公司的采购制度的规定，并经公司政府采购领导小组批准后，方可发售。三、采购文件澄清与修改1.公司政府采购管理办公室可以对已发布的采购文件进行澄清或修改，并将澄清或修改的内容通知所有获取采购文件的潜在投标人。2.采购文件的澄清或修改应当符合法律法规和公司的采购制度的规定，并经公司政府采购领导小组批准后，方可发布。3.采购文件的澄清或修改应当以书面形式进行，并明确澄清或修改的内容、时间和方式等。四、采购文件存档1.公司政府采购管理办公室应当对采购文件进行存档管理，包括采购公告、招标文件、投标文件、评标报告、中标通知书等相关文件。2.采购文件的存档应当符合法律法规和公司的档案管理规定，并定期进行整理和归档。3.采购文件的存档期限应当按照法律法规和公司的档案管理规定执行，一般不得少于10年。采购合同管理一、合同签订1.公司政府采购管理办公室应当根据中标人的投标文件，与中标人签订政府采购合同。2.政府采购合同应当采用书面形式，并经双方签字盖章后生效。3.政府采购合同应当明确采购项目的名称、数量、规格、技术要求、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等内容。4.政府采购合同的签订应当符合法律法规和公司的采购制度的规定，并经公司政府采购领导小组批准后，方可签订。二、合同履行1.公司各部门及所属各单位应当按照政府采购合同的约定，及时向供应商支付货款。2.公司各部门及所属各单位应当加强对政府采购合同履行情况的监督和管理，及时发现和解决合同履行中存在的问题。3.供应商应当按照政府采购合同的约定，按时交货、提供服务，并保证质量符合要求。4.供应商在合同履行过程中，如发生违约行为，应当承担相应的违约责任。三、合同变更与解除1.公司各部门及所属各单位与供应商协商一致，可以变更政府采购合同的内容。2.政府采购合同的变更应当符合法律法规和公司的采购制度的规定，并经公司政府采购领导小组批准后，方可变更。3.因不可抗力等原因导致政府采购合同无法履行的，公司各部门及所属各单位与供应商可以协商解除合同。4.政府采购合同的解除应当符合法律法规和公司的采购制度的规定，并经公司政府采购领导小组批准后，方可解除。四、合同存档1.公司政府采购管理办公室应当对政府采购合同进行存档管理，包括合同文本、变更协议、解除协议等相关文件。2.政府采购合同的存档应当符合法律法规和公司的档案管理规定，并定期进行整理和归档。3.政府采购合同的存档期限应当按照法律法规和公司的档案管理规定执行，一般不得少于10年。监督检查与责任追究一、监督检查1.公司设立政府采购监督检查小组，负责对公司政府采购活动的监督检查工作。政府采购监督检查小组组长由公司纪委书记担任，副组长由公司监察部经理担任，成员由公司纪检监察部门、审计部门、财务部门等相关部门的人员组成。2.政府采购监督检查小组应当定期对公司政府采购活动进行监督检查，发现问题及时纠正，并将监督检查结果报告公司政府采购领导小组。3.公司各部门及所属各单位应当自觉接受政府采购监督检查小组的监督检查，如实提供有关资料和情况。二、责任追究1.公司各部门及所属各单位在政