煤矿防汛物资管理制度

煤矿防汛物资管理制度一、总则（一）目的为加强煤矿防汛物资的管理，确保防汛物资的合理储备、有效使用和妥善保管，提高煤矿应对汛期灾害的能力，保障煤矿安全生产和职工生命财产安全，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于煤矿企业内所有防汛物资的采购、验收、储存、保管、发放、使用、回收、报废等全过程管理。（三）基本原则1.统一管理原则：煤矿防汛物资实行统一规划、统一采购、统一调配、统一管理。2.合理储备原则：根据煤矿所在地区的水文、气象等条件，结合煤矿实际情况，合理确定防汛物资的储备种类、数量和规格，确保防汛物资能够满足防汛工作的需要。3.科学管理原则：运用科学的管理方法和手段，对防汛物资进行分类管理、信息化管理，提高防汛物资管理的效率和水平。4.确保安全原则：加强防汛物资的储存、保管和使用过程中的安全管理，确保防汛物资的质量和安全，防止发生安全事故。二、管理职责（一）防汛物资管理领导小组成立煤矿防汛物资管理领导小组，由矿长担任组长，总工程师担任副组长，成员包括安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长、供应科长、通风科长、地测科长等。防汛物资管理领导小组负责全面领导和协调煤矿防汛物资管理工作，制定防汛物资管理政策和制度，审定防汛物资采购计划和储备方案，监督防汛物资管理工作的执行情况。（二）供应科1.负责防汛物资的采购工作，按照防汛物资管理领导小组审定的采购计划，选择合格的供应商，签订采购合同，确保防汛物资按时、按质、按量供应。2.负责防汛物资的验收工作，组织相关人员对采购的防汛物资进行验收，检查物资的规格、型号、数量、质量等是否符合要求，对验收合格的物资办理入库手续，对验收不合格的物资及时与供应商协商处理。3.负责防汛物资的储存和保管工作，按照防汛物资的种类、性质、特点等，分类存放防汛物资，建立健全防汛物资保管台账，定期对防汛物资进行盘点和检查，确保防汛物资的安全和完好。4.负责防汛物资的发放工作，根据防汛工作的需要，按照规定的程序和手续，及时、准确地发放防汛物资，做好发放记录，跟踪防汛物资的使用情况。（三）机电科1.负责防汛物资中机电设备的维护和保养工作，定期对机电设备进行检查、维修和调试，确保机电设备的正常运行。2.负责制定防汛期间机电设备的应急预案，组织相关人员进行演练，提高应对突发情况的能力。（四）安全科1.负责监督防汛物资管理工作的安全情况，检查防汛物资储存场所的安全设施是否齐全、有效，督促相关部门落实安全防范措施，防止发生安全事故。2.负责组织对防汛物资管理工作进行安全检查和隐患排查，对发现的安全问题及时下达整改通知书，督促相关部门限期整改。（五）其他部门各部门按照各自的职责，配合供应科做好防汛物资的管理工作，如在防汛期间负责组织人员搬运防汛物资、协助发放防汛物资等。三、防汛物资的采购（一）采购计划的编制1.供应科每年年初根据煤矿所在地区的水文、气象等历史资料，结合煤矿实际情况，编制年度防汛物资采购计划。采购计划应包括防汛物资的种类、规格、数量、采购时间等内容。2.在汛期来临前，供应科应根据天气变化情况和防汛工作的实际需要，及时调整防汛物资采购计划，确保防汛物资的储备量能够满足防汛工作的需要。（二）供应商的选择1.供应科应选择具有良好信誉、生产能力和质量保证能力的供应商作为防汛物资的采购对象。2.对供应商进行评估和审核，建立供应商档案，记录供应商的基本情况、产品质量、价格、交货期、售后服务等信息，定期对供应商进行评价，淘汰不合格的供应商。（三）采购合同的签订1.供应科与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资的规格、型号、数量、质量标准、价格、交货期、交货地点、付款方式、售后服务等内容。2.采购合同应符合国家法律法规的要求，确保合同的合法性和有效性。（四）采购过程的监督1.安全科负责对防汛物资采购过程进行监督，检查采购程序是否合规，采购合同是否符合要求，防止发生采购腐败行为。2.供应科应定期向防汛物资管理领导小组汇报防汛物资采购工作的进展情况，接受领导小组的监督和指导。四、防汛物资的验收（一）验收人员的组成供应科组织相关人员组成验收小组，对采购的防汛物资进行验收。验收小组成员应包括供应科人员、使用部门人员、质量检验人员等。（二）验收内容1.物资的规格、型号、数量是否与采购合同一致。2.物资的质量是否符合相关标准和要求，如是否有损坏、变质、过期等情况。3.物资的包装是否完好，标识是否清晰。4.随货同行的质量证明文件、合格证、说明书等资料是否齐全。（三）验收方法1.外观检查：通过目视、触摸、测量等方法，检查物资的外观质量、规格尺寸等是否符合要求。2.质量检验：对部分防汛物资进行抽样检验，检验其性能、指标等是否符合相关标准和要求。3.核对资料：核对物资的质量证明文件、合格证、说明书等资料是否与物资一致。（四）验收记录1.验收小组应对验收情况进行详细记录，填写验收报告，验收报告应包括物资的名称、规格、型号、数量、供应商、采购合同号、验收日期、验收人员、验收结果等内容。2.验收合格的物资，验收小组应在验收报告上签字确认，并办理入库手续；验收不合格的物资，验收小组应及时与供应商协商处理，如退货、换货、补货等，并做好记录。五、防汛物资的储存（一）储存场所的选择1.应选择地势较高、干燥通风、排水良好的场所作为防汛物资的储存地点，避免防汛物资受潮、淋雨、水淹等。2.储存场所应具备防火、防盗、防潮、防虫、防鼠等安全设施，确保防汛物资的安全。（二）储存方式1.防汛物资应按照种类、性质、特点等进行分类存放，如沙袋、铁丝、钢管等应分别存放，不得混放。2.对有特殊要求的防汛物资，如易燃易爆物资、有毒有害物资等，应按照相关规定进行单独储存，并采取相应的安全防范措施。（三）储存保管措施1.建立健全防汛物资保管台账，详细记录防汛物资的入库时间、规格、型号、数量、存放位置等信息，做到账物相符。2.定期对防汛物资进行盘点和检查，每月至少进行一次盘点，每季度至少进行一次全面检查，检查防汛物资的数量、质量、存放情况等是否正常，发现问题及时处理。3.做好防汛物资的防潮、防雨、防晒、防锈等工作，对易受潮的物资应采取防潮措施，如垫高、覆盖塑料薄膜等；对易生锈的物资应定期进行除锈、涂油等保养。4.加强对储存场所的安全管理，设置明显的安全警示标志，严禁无关人员进入储存场所，确保储存场所的安全。六、防汛物资的发放（一）发放原则1.按需发放原则：根据防汛工作的实际需要，合理发放防汛物资，确保防汛物资能够及时、有效地投入使用。2.手续完备原则：发放防汛物资时，应严格按照规定的程序和手续办理，确保发放过程的规范、准确。（二）发放程序1.使用部门根据防汛工作的需要，填写防汛物资领用申请表，注明物资的名称、规格、型号、数量、用途等内容，经部门负责人签字后报供应科。2.供应科对领用申请表进行审核，审核无误后，开具防汛物资发放单，通知仓库管理人员发放防汛物资。3.仓库管理人员根据发放单，按照规定的数量和规格发放防汛物资，并做好发放记录，发放记录应包括物资的名称、规格、型号、数量、领用部门、领用时间、发放人员等内容。4.使用部门领取防汛物资后，应及时将物资运至指定地点，并妥善保管和使用，不得擅自挪用、转借或丢失防汛物资。（三）发放监督1.安全科负责对防汛物资发放过程进行监督，检查发放程序是否合规，发放记录是否完整，防止发生发放错误或违规发放等情况。2.供应科应定期对防汛物资发放情况进行统计和分析，及时掌握防汛物资的使用动态，为防汛物资的采购和储备提供依据。七、防汛物资的使用（一）使用要求1.使用部门应按照防汛物资的使用说明书和操作规程，正确使用防汛物资，确保防汛物资的使用效果和安全。2.在使用防汛物资过程中，如发现物资损坏、失效等情况，应及时停止使用，并报告供应科，由供应科负责更换或处理。（二）使用记录1.使用部门应做好防汛物资的使用记录，记录防汛物资的使用时间、地点、使用人员、使用情况等信息，以便对防汛物资的使用效果进行评估和分析。2.防汛物资使用完毕后，使用部门应及时将物资归还仓库，并办理归还手续，仓库管理人员应对归还的物资进行检查和验收，确保物资的完好。（三）使用监督1.安全科负责对防汛物资使用过程进行监督，检查使用部门是否按照规定使用防汛物资，是否存在违规操作等情况，确保防汛物资的使用安全。2.供应科应定期对防汛物资使用情况进行检查和评估，总结经验教训，不断改进防汛物资的管理工作。八、防汛物资的回收（一）回收范围防汛工作结束后，对已使用但仍具有使用价值的防汛物资，应及时进行回收。回收范围包括沙袋、铁丝、钢管、水泵、照明设备等。（二）回收程序1.使用部门负责将已使用的防汛物资清理干净，整理好后交回仓库。2.仓库管理人员对回收的防汛物资进行检查和验收，对符合回收要求的物资办理入库手续，对不符合回收要求的物资进行分类处理，如维修、报废等。（三）回收监督1.安全科负责对防汛物资回收过程进行监督，检查回收程序是否合规，回收物资是否符合要求，防止发生回收错误或违规回收等情况。2.供应科应定期对防汛物资回收情况进行统计和分析，及时掌握回收物资的数量和质量情况，为防汛物资的管理提供依据。九、防汛物资的报废（一）报废条件1.防汛物资已超过规定的使用年限，且无法修复或修复后仍不能满足使用要求的。2.防汛物资因损坏、变质、过期等原因，已丧失使用价值的。3.防汛物资因技术进步、设备更新等原因，已被淘汰或不再适用的。（二）报废程序1.使用部门或仓库管理人员发现防汛物资符合报废条件时，应填写防汛物资报废申请表，注明物资的名称、规格、型号、数量、购置时间、报废原因等内容，经部门负责人签字后报供应科。2.供应科组织相关人员对报废申请表进行审核，审核无误后，报防汛物资管理领导小组审批。3.防汛物资管理领导小组批准后，供应科负责对报废的防汛物资进行处理，如变卖、销毁等，并做好记录。（三）报废监督1.安全科负责对防汛物资报废过程进行监督，检查报废程序是否合规，报废物资的处理是否符合要求，防止发生报废错误或违规报废等情况。2.财务科负责对报废防汛物资的账务处理进行监督，确保报废物资的账务处理符合财务制度的要求。十、信息化管理（一）建立防汛物资管理信息系统利用现代信息技术，建立防汛物资管理信息系统，对防汛物资的采购、验收、储存、保管、发放、使用、回收、报废等全过程进行信息化管理，实现防汛物资管理的规范化、科学化、高效化。（二）信息系统的功能1.基础信息管理：录入防汛物资的基本信息，如名称、规格、型号、数量、供应商、采购时间等。2.库存管理：实时掌握防汛物资的库存数量、存放位置、出入库情况等信息，实现库存的动态管理。3.采购管理：编制采购计划、下达采购订单、跟踪采购进度等。4.验收管理：记录验收情况，生成验收报告。5.发放管理：办理物资发放手续，记录发放情况。6.使用管理：记录物资使用情况，评估使用效果。7.回收管理：办理物资回收手续，记录回收情况。8.报废管理：填写报废申请表，跟踪报废审批和处理情况。9.统计分析：对防汛物资管理数据进行统计分析，生成各类报表和图表，为决策提供依据。（三）信息系统的维护1.安排专人负责防汛物资管理信息系统的维护和管理，定期对系统进行备份，确保数据的安全和完整。2.及时更新系统中的基础信息和业务数据，保证系统信息的准确性和及时性。3.对系统运行过程中出现的问题及时进行处理，确保系统的正常运行。十一、培训与考核（一）培训1.供应科应定期组织防汛物资管理人员参加