建筑公司招待管理制度

建筑公司招待管理制度总则一、目的为规范建筑公司的招待行为，树立公司良好的形象，合理控制招待费用，特制定本管理制度。二、适用范围本制度适用于建筑公司及其所属各部门、项目部在业务活动中涉及的招待事宜。三、管理原则1.必要性原则：招待活动应是为了促进公司业务发展、维护客户关系等必要的活动，严禁以招待为由进行不正当消费。2.适度原则：根据业务需要和接待对象，合理控制招待标准和费用，避免铺张浪费。3.公开透明原则：招待活动应公开、透明，严格按照规定的程序和标准进行，接受公司内部监督和审计。4.谁接待谁负责原则：各部门、项目部的负责人是本部门、本项目部招待活动的第一责任人，负责招待活动的组织、安排和费用控制。四、管理机构及职责1.公司办公室：负责公司招待管理制度的制定、修订和解释，对各部门、项目部的招待活动进行指导和监督，审核招待费用的报销申请。2.财务部：负责招待费用的核算和报销管理，按照公司规定的标准和程序审核报销凭证，对招待费用的使用情况进行监督和分析。3.各部门、项目部：负责本部门、本项目部招待活动的具体组织和实施，严格按照公司规定的程序和标准进行招待，控制招待费用的支出。招待范围及标准一、招待范围1.公司业务往来的客户，包括政府部门、企事业单位、合作伙伴等。2.公司重要的业务洽谈、项目签约、工程验收等活动的参与人员。3.公司邀请的专家、学者、顾问等。二、招待标准1.餐饮招待标准国内客户：早餐每人每次不超过50元，午餐、晚餐每人每次不超过150元。国外客户：早餐每人每次不超过80元，午餐、晚餐每人每次不超过200元。特殊情况需经公司总经理批准后可适当提高招待标准。2.住宿招待标准国内客户：普通标准间每晚不超过600元，套房每晚不超过800元。国外客户：根据实际情况安排住宿，费用标准由公司总经理批准。特殊情况需经公司总经理批准后可适当提高住宿标准。3.交通招待标准市内交通：乘坐公共交通工具或公司安排的商务车辆，不得报销出租车费用。市外交通：根据业务需要，经公司总经理批准后可安排飞机、火车等交通工具，费用按照公司规定的标准报销。4.礼品招待标准礼品的选择应符合公司的形象和业务需要，不得赠送高档礼品或现金。礼品的价值应控制在每人每次不超过500元，特殊情况需经公司总经理批准后可适当提高礼品价值。三、招待费用的报销1.招待费用的报销应遵循“先申请、后招待、再报销”的原则，各部门、项目部应提前填写《招待申请单》，经部门负责人、公司分管领导批准后，方可进行招待活动。2.招待费用的报销应提供正规的发票、费用清单等相关凭证，发票内容应与招待活动的实际情况相符，费用清单应详细列出招待项目、招待人数、招待标准等信息。3.财务部应严格按照公司规定的标准和程序审核报销凭证，对不符合规定的报销申请有权拒绝报销。4.招待费用的报销应在招待活动结束后一个月内完成，逾期未报销的费用不予报销。招待活动的组织与实施一、招待活动的申请1.各部门、项目部需要进行招待活动时，应提前填写《招待申请单》，详细说明招待对象、招待目的、招待时间、招待地点、招待标准等信息，并经部门负责人、公司分管领导批准后，提交给公司办公室。2.《招待申请单》应一式两份，一份由公司办公室留存，一份由申请部门留存。二、招待活动的安排1.公司办公室接到《招待申请单》后，应根据招待对象、招待目的、招待时间等信息，合理安排招待活动的地点、餐饮、住宿等事宜，并通知申请部门。2.招待活动的安排应尽量选择环境优雅、服务优质、价格合理的场所，不得安排在高档娱乐场所或私人会所。3.如需安排住宿，公司办公室应提前预订房间，并告知申请部门接待人员入住时间、退房时间等信息。三、招待活动的实施1.招待活动的实施应严格按照公司规定的程序和标准进行，不得擅自更改招待标准或增加招待项目。2.招待活动的陪同人员应根据招待对象的身份和业务需要确定，一般情况下，陪同人员不得超过3人。3.招待活动结束后，接待人员应及时填写《招待费用报销单》，并将相关凭证整理齐全，提交给公司办公室审核。招待活动的监督与检查一、内部监督1.公司办公室应定期对各部门、项目部的招待活动进行监督检查，发现问题及时纠正。2.财务部应加强对招待费用的核算和报销管理，对不符合规定的报销申请及时提出异议，并向公司领导报告。3.各部门、项目部应自觉接受公司内部的监督检查，如实提供相关信息和资料。二、外部监督1.公司应积极配合审计、监察等部门的监督检查工作，如实提供相关信息和资料。2.公司应自觉接受社会公众的监督，不得利用招待活动进行不正当行为。附则一