劣质供应商管理制度

劣质供应商管理制度总则一、目的为规范公司对供应商的管理，提高供应商的质量和服务水平，确保公司采购的物资和服务符合质量标准和公司要求，降低采购风险，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动中涉及的供应商管理，包括原材料、零部件、设备、办公用品、服务等各类物资和服务的供应商。三、管理原则1.公平、公正、公开原则：在供应商选择、评价和管理过程中，遵循公平、公正、公开的原则，确保所有供应商都有平等的机会参与竞争。2.质量优先原则：以质量为首要考虑因素，选择质量可靠、符合公司要求的供应商，确保采购的物资和服务质量符合公司标准。3.长期合作原则：与优质供应商建立长期稳定的合作关系，共同发展，实现互利共赢。4.风险控制原则：对供应商进行全面的风险评估和管理，降低采购风险，保障公司的利益。四、管理机构及职责1.采购部（1）负责供应商的开发、选择、评价和管理工作，建立供应商档案，定期对供应商进行评估和更新。（2）负责与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，监督供应商的履约情况。（3）负责组织对供应商的现场考察和审核，收集供应商的相关资料和信息。2.质量部（1）负责对供应商提供的物资和服务进行质量检验和验收，确保质量符合公司要求。（2）参与供应商的评价和选择工作，提出质量方面的意见和建议。（3）负责对供应商的质量体系进行审核和评估，推动供应商提高质量水平。3.财务部（1）负责对供应商的付款管理，按照合同约定及时支付货款。（2）参与供应商的评价和选择工作，对供应商的财务状况进行评估和审核。4.其他相关部门（1）在各自职责范围内，配合采购部对供应商进行管理和监督，提供相关的支持和协助。（2）对供应商的服务质量、交货期等方面进行评价和反馈，为供应商的管理提供依据。供应商的开发与选择一、供应商开发1.采购部根据公司的采购需求，制定供应商开发计划，明确开发的目标、范围和时间节点。2.通过多种渠道进行供应商开发，如网络搜索、行业展会、供应商推荐等，收集潜在供应商的信息。3.对收集到的潜在供应商进行初步筛选，排除不符合公司要求的供应商，保留符合要求的供应商进行进一步考察。二、供应商选择1.采购部对保留的潜在供应商进行详细的考察和评估，评估内容包括供应商的资质、信誉、生产能力、质量控制体系、价格等方面。2.考察方式包括现场考察、资料审核、样品测试等，必要时可邀请质量部、技术部等相关部门参与考察。3.根据考察结果，对供应商进行综合评价，评选出符合公司要求的供应商，并编制供应商名录。4.对于重要物资和服务的供应商，应进行多轮考察和评价，确保供应商的质量和服务水平。供应商的评价与考核一、评价周期1.对供应商的评价分为年度评价和日常评价，年度评价每年进行一次，日常评价根据实际情况不定期进行。2.年度评价在每年年底进行，日常评价根据采购活动的进行情况随时进行。二、评价内容1.质量方面（1）供应商提供的物资和服务的质量是否符合公司要求，是否有质量问题投诉。（2）供应商的质量控制体系是否完善，是否有有效的质量控制措施。（3）供应商的质量改进情况，是否积极配合公司进行质量改进。2.交货期方面（1）供应商的交货期是否准时，是否有延迟交货的情况。（2）供应商的交货期稳定性，是否能够保证长期稳定的交货。3.价格方面（1）供应商的价格是否合理，是否具有竞争力。（2）供应商的价格调整机制是否合理，是否能够及时反映市场变化。4.服务方面（1）供应商的服务态度是否良好，是否能够及时响应公司的需求和问题。（2）供应商的售后服务是否及时、有效，是否能够满足公司的要求。5.其他方面（1）供应商的资质、信誉是否良好，是否有违法违规行为。（2）供应商的生产能力是否能够满足公司的需求，是否有扩大生产的能力。三、评价方法1.采用定量与定性相结合的评价方法，对供应商的各项指标进行打分，综合评价供应商的绩效。2.质量、交货期、价格等方面的指标采用定量评价方法，根据实际情况设定评分标准，进行打分。3.服务、其他方面等指标采用定性评价方法，根据实际情况进行描述和评价。4.评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，根据评价得分确定供应商的等级。四、考核处理1.对于年度评价为优秀的供应商，给予表彰和奖励，优先考虑与该供应商进行合作，并在合同签订、付款等方面给予优惠。2.对于年度评价为良好的供应商，继续保持合作关系，督促其改进不足之处，提高绩效。3.对于年度评价为合格的供应商，要求其制定改进措施，限期改进，在改进期间加强对其的监督和管理。4.对于年度评价为不合格的供应商，取消其供应商资格，不再与其进行合作，并及时寻找新的供应商替代。5.对于日常评价中出现严重质量问题、交货期延迟等情况的供应商，应立即采取措施进行处理，如暂停供货、扣除货款等，情节严重的取消其供应商资格。供应商的监督与管理一、日常监督1.采购部负责对供应商的日常监督管理，定期对供应商的供货情况、质量情况等进行检查和评估。2.质量部负责对供应商的质量进行监督管理，定期对供应商提供的物资和服务进行抽检和检验，确保质量符合公司要求。3.财务部负责对供应商的付款情况进行监督管理，按照合同约定及时支付货款，避免出现拖欠货款的情况。4.其他相关部门在日常工作中发现供应商存在问题时，应及时向采购部反馈，由采购部进行处理。二、问题处理1.对于日常监督中发现的供应商存在的问题，采购部应及时与供应商沟通，要求其限期整改，并跟踪整改情况。2.对于供应商拒不整改或整改不力的情况，采购部应根据合同约定采取相应的措施，如扣除货款、解除合同等。3.对于严重影响公司生产经营的供应商问题，应及时报告公司领导，由公司领导决定采取进一步的措施。供应商的变更与退出一、供应商变更1.供应商在合作过程中如发生名称、法定代表人、注册地址等重要信息变更，应及时通知公司采购部，并提供相关的变更证明材料。2.采购部应及时对供应商的变更信息进行核实和更新，确保供应商信息的准确性。3.对于因供应商变更而影响到采购合同履行的情况，采购部应与供应商协商解决，必要时签订补充协议。二、供应商退出1.供应商如有以下情况之一的，公司有权将其退出供应商名单：（1）年度评价为不合格的；（2）在合作过程中出现严重质量问题、交货期延迟等情况，经整改仍未达到公司要求的；（3）违反公司相关规定或法律法规，给公司造成损失的；（4）其他原因需要退出的。2.供应商退出程序：（1）采购部填写供应商退出申请表，说明退出原因，并经相关部门审核同意后，报公司领导批准。（2）采购部通知供应商退出供应商名单，并要求其在规定时间