核电设备监造管理导则

ICS

团体CCS标准

T/CNEAXXX—XXXX

核电设备监造管理导则

Managementguidelinesofmanufacturingsurveillancefornuclearpowerplant

equipments

征求意见稿

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施

中国核能行业协会发布

1

ICS

CCS

核电设备监造管理导则

1范围

本文件规定了核电设备监造管理规范要求，包括设备监造基本原则、设备监造单位管理、设备监造

项目启动与策划管理、设备监造活动管理和设备监造监视、测量、评价及改进。

本文件适用于核电设备监造管理，其他民用核设施设备监造管理可参照使用。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T26429设备工程监理规范

HAF003核电厂质量保证安全规定

3术语和定义

GB/T26429界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

监造manufacturingqualitysurveillance

为保证符合法规、标准、合同等规定和要求，对设备、部件的采购和制造活动过程及其结果进行见

证、审核、检验和控制等的质量监督管理活动。

注：监造是设备制造阶段设备监理的一种习惯说法。

3.2

设备监造单位qualitysurveillanceunit

设备监造活动的实施方，能独立承担民事责任的法律实体。

注：设备监造单位一般为具有核电设备监造能力的第三方设备监理单位、民用核设施营运单位和核电工程建造总承

包商等。

3.3

被监造单位supplier，sub-supplier

接受监造的并提供设备、部件、材料及相关服务的自然人、法人或其他组织。

注：被监造单位一般为设备工程合同中的供方，如，设备成套商、制造企业、设备维修企业、检验检测单位，有时

也包括其分包方。

3.4

监造规划surveillanceplanning

监造单位为实现监造服务而制订的计划，包括设备监造的过程、内容、方法和管理等。

注：监造规划也称为监造计划。

3.5

监造细则surveillanceimplementationdetailedrules

监造过程中规定某项具体监造活动详细作业方法的工作指导文件。

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3.6

设备制造质量计划equipmentmanufacturingfollowupdocuments

被监造单位编写的用于跟踪设备、部件制造过程的质量控制文件。文件按工艺流程时间先后顺序列

出设备、部件形成过程进行的制造工序、检验试验工序和节点及其遵循的技术规范（如工艺规范、技术

标准、图纸等），以及各方在相关工序设置的监造质量控制点。

注：设备制造质量计划也称为质量计划、质量控制计划、检验试验计划、质量跟踪文件等。

3.7

见证witness

对部件、设备采购和制造相关的信息、文件、记录、活动、过程、结果等进行观察、审查、记录、

验证和确认等的质量监督活动。

3.8

监造质量控制点Qualitycontrolpointforsurveillance

预先设定的、需监造人员采取见证检查控制措施的、设备和部件制造相关的主要制造、检验试验活

动和重要节点。

注：监造质量控制点通常也称做见证点。

3.9

文件审查点reportpoint(R)

由监造人员对有关文件、记录或报告等进行审查的监造质量控制点。

3.10

现场见证点witnesspoint（W）

由监造人员对有关的活动、过程、工序及其结果等进行现场检查和验证的监造质量控制点点。

3.11

停工待检点holdpoint(H)

由监造人员完成见证放行后，部件、设备采购和制造才可转入下一个活动、过程、工序的监造质量控

制点点。

3.12

巡检inspectiontour

监造人员在被监造单位现场进行的定期或不定期的质量监督活动。

4设备监造基本原则

核电设备监造应遵循科学、客观、公正、规范、诚信的监造理念，基于风险预防、过程方法、落实

“凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人监督、凡事有人负责”、“对违规操作零容忍、对隐瞒虚报

零容忍”等核电管理基本要求，恪守设备监造职责，坚持预防为主、过程和结果并重、规范有序的质量

监督管理原则，促进核电设备制造质量达到预期要求。

5设备监造单位管理

5.1设备监造单位基本要求

5.1.1设备监造单位应配置合理的监造人员和软、硬件设施，具备组织管理能力、责任风险承受能力。

5.1.2设备监造单位应建立并保持质量管理体系，确保设备监造过程及其结果符合相关标准规范，合

同及自我声明的要求，保证设备监造管理有效性。

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5.1.3设备监造单位质量管理体系应符合HAF003要求。对于仅从事非核安全相关的设备监造单位，

也可按GB/T26429标准要求建立质量管理体系。

5.1.4设备监造单位应培育和实践核安全文化，保障核安全文化建设资源投入，对本单位的核安全文

化培育状况、工作进展及效果进行自我评估，保证核安全文化建设得到有效落实。

5.1.5设备监造单位应建立设备制造领域防造假管理制度，指导监造人员在实施监造活动中落实检查、

防止设备、部件采购制造过程中的造假行为。

5.1.6设备监造如委托实施，设备监造单位宜为取得设备监理规范条件单位证书的专业化的设备监理

单位，总监造工程师、专业监造工程师等重要岗位人员宜为注册设备监理师。

5.1.7设备监造单位宜建立设备监造知识库，以便于管理、检索、获取监造相关的国家和行业法律、

法规、标准、核安全监管行政管理要求、专业知识、经验反馈等监造过程中所需的支持性文件。

5.2监造人员管理

5.2.1监造人员应具备相应的专业背景和知识、适宜的工作经验、良好的沟通协调组织管理能力。

5.2.2设备监造单位应建立监造人员管理程序，对监造人员培训、技术授权（专业、工作权限范围）、

考核等做出管理规定。

5.2.3设备监造单位应组织对监造人员进行继续教育，开展核安全相关监管要求、设备制造标准规范、

防造假技能、经验反馈及专业技术提升等再教育培训，不断提升监造人员专业技术能力。

5.2.4设备监造单位应鼓励监造人员取得设备监造工作相关的人员资质证书，例如，注册设备监理师、

无损检验人员资格、焊接工程师等证书。

5.3监造纪律管理

5.3.1设备监造单位应确保监造人员取得监造技术授权，并在技术授权范围内实施监造活动。

5.3.2设备监造单位及监造人员应以国家和行业法律、法规、标准、监造委托合同、设备供货合同及

合同附件和有关技术资料为依据开展监造活动，不应提出超越上述文件规定的额外的要求。

5.3.3设备监造单位及监造人员应坚持廉洁自律、诚信透明、独立公正的立场，注重客观证据，基于

客观数据和信息做分析、判断、决策。

5.3.4设备监造单位应建立并遵守有关保密的规定，对在设备监造活动中获得的监造委托人和被监造

单位的技术和商业秘密予以保密，未经书面允许不应擅自泄露（法律要求除外）。

5.4监造相关方责任

5.4.1当委托实施设备监造时，监造委托人应与监造单位签订监造委托合同，监造委托合同与设备采

购合同条款应无冲突，监造单位与被监造单位应无直接隶属关系或其他利害关系。

5.4.2在设备供货合同（包括分包合同）或监造委托合同中，应明确对合同设备实施监造的内容和要

求。

5.4.3监造委托人和/或相关方应为监造单位监造人员提供必要的工作条件，以及设备供货合同、合同

附件和有关技术资料。

5.4.4被监造单位应全面负责设备制造质量，监造单位监造活动并不减轻被监造单位责任，但监造单

位应承担设备监造质量责任。

5.4.5设备监造活动分包应得到监造委托人许可，设备监造单位应对分包单位传递监造委托人的监造

要求，设备监造活动分包并不减轻设备监造单位的责任。

6设备监造启动与策划管理

6.1设备监造启动

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6.1.1设备监造单位应依据监造任务成立设备监造项目组织机构，委任项目负责人（总监造工程师）

和专业监造工程师等重要监造项目组织机构组成人员；项目负责人（总监造工程师）应具有3年以上核

电设备监造工作经验。

6.1.2设备监造项目组织机构的监造人员组成一般包括项目负责人（总监造工程师）、专业监造工程

师和专业监造工程师助理。

6.1.3设备监造项目组织机构人员配置应与设备监造任务相适宜，防止因人员配置不足而超负荷工作

造成监造工作质量下降。

6.1.4设备监造项目组织机构应建立符合项目要求的质量管理程序，明确设备监造范围、目标，以及

监造活动管理实施要求。

6.2设备监造策划管理

6.2.1通则

6.2.1.1在监造活动实施前，设备监造项目组织机构应开展设备监造策划，采用风险思维和过程方法，

考虑设备和部件的合同、采购技术规范、设计变更、相关法规标准、被监造单位管理制度和能力等，预

先识别出设备、部件采购和制造过程存在的质量风险并制定相应的监造方案。

6.2.1.2监造策划时，应根据监造管理要求确定设备监造活动等级和设备监造方式（参见附录A）。

6.2.1.3设备监造策划应考虑经验反馈情况，相关经验反馈要求应落实在监造策划输出文件中。

6.2.1.4对于民用核安全设备，设备监造策划应对核安全设备持证单位落实核安全监管部门管理要求

情况的检查验证进行规定。

6.2.1.5设备监造策划输出文件至少包括监造规划和监造细则，设备监造策划输出文件形式由监造单

位根据自身管理要求确定。

6.2.1.6设备监造策划应进行动态管理，在实际监造过程中，发现设备监造策划存在偏差和/或实际情

况发生了变化,应对监造规划和监造细则等根据实际情况进行修改和补充。

6.2.2监造规划

6.2.2.1监造规划应由项目负责人（总监造工程师）组织编制，如委托第三方设备监理单位实施监造，

监造规划应报监造委托人确认。

6.2.2.2监造规划应至少包括设备概况、范围、监造内容、监造重点和难点、监造质量控制点和监造

方式等，并能够指导监造人员审查设备制造质量计划以及执行设备质量监督活动。

6.2.2.3监造质量控制点应根据特定设备监造活动等级和设备制造质量控制要求设置；质量控制点类

型有文件审查点（R）、现场见证点（W）、停工待检点（H）。

a.需要进行文件见证的，设定为文件见证点(R点)；

b.需要对重要工序、测试、试验现场见证的，设定为现场见证点(W点)；

c.需要对关键工序、重要特殊工序、关键的试验验收点，需要在监造人员监督下进行并对结果进

行确认的，设定为停工待检点(H点)；

监造质量控制点设置可参见附录A。

6.2.2.4监造方式通常有驻厂监造（包括阶段性驻厂监造）、见证点监督（俗称跑点）两种。选择监

造方式需要综合设备监造活动等级、设备制造质量控制风险程度等因素确定。

6.2.2.5监造规划应对持续时间较长工序或批量性设备的见证频度及抽样比例要求进行规定。

6.2.2.6监造规划宜对新设计、新设备、新厂家、新工艺等首次采用的核电设备进行识别，并制定针

对性监造要求。

6.2.3监造细则

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6.2.3.1监造细则应由专业监造工程师编制，项目负责人（总监造工程师）审批。

6.2.3.2监造细则内容应包括适用范围、具体的监督检查项目、详细检查内容、对应的具体的标准条

款、监造记录要求等，并能够指导和规范监造人员的实施具体质量监督检查活动（例如，见证点监督）。

7设备监造活动管理

7.1总则

监造人员应对被监造单位的设备、部件的采购和制造活动过程实施监督与控制，以促进设备满足预

期的质量要求。

7.2文件审查

7.2.1设备监造项目组织机构应审查被监造单位提交的设备制造质量计划，审查一般包括文件格式、

制造工序、监造质量控制点设置。

a)文件格式审查

1)封面：包括项目名称、制造单位名称、设备制造质量计划名称及编码、状态、版本以及被监

造单位编审批签字情况。

2)正文：合同/订单名称和编号，设备或部件的名称、安全级别（如适用）、质保等级、图号

等，适用的采购技术规范文件的名称、编号和版本；制造过程中执行的活动按实施先后顺序

编号列表及其对应适用文件、监造质量控制点、各方签字栏、记录报告编号栏、备注栏等。

b)制造工序的审查

1)检查制造工序的完整性，至少包括采购技术规范书及引用的标准规范等采购技术规范中要求

的制造、检验和试验工序；

2)检查制造工序的准确性，检查试验、检验项目与采购技术规范要求的试验、检验项目一致性；

3)检查工序的合理性，检查工序设置的前后顺序是否合理。

c)监造质量控制点设置

1)根据监造规划要求、结合被监造单位情况以及经验反馈，在设备制造质量计划对应工序上设

置监造质量控制点。

2)被监造单位各工序监造质量控制点设置不应低于设备监造单位设置的监造质量控制点的级

别。

7.2.2对其他质量或制造文件（如质量管理程序、制造大纲、评定报告、工艺文件、检验试验程序等）

审查应根据项目实施要求或监造委托情况确定。

7.3设备监造执行

7.3.1见证

7.3.1.1对于现场见证点（W点）、停工待检点（H点），被监造单位应按约定的要求提前向设备监

造单位发出见证通知。

7.3.1.2对于W点，监造人员应按见证通知的要求按时出席见证，如监造人员未在规定的时间出席，

应视作放弃。

7.3.1.3对于H点，被监造单位应按约定的要求等待监造人员到场后方可执行H点工序；监造人员确

有特殊原因不能出席见证的，应书面通知被监造单位放弃H点的见证。

7.3.1.4被监造单位擅自执行H点或W点工序，监造人员可要求被监造单位重新执行该工序。对无

法重新执行的工序，监造人员应采取审查审查工序制造记录或报告等补救措施。

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7.3.1.5对于监造单位放弃出席的H点或W点，被监造单位应做好工序执行过程记录，监造人员可

做事后检查。

7.3.1.6监造人员出席H点或W点时，应先确认H点或W点前的工序没有影响本工序执行的遗留问

题。

7.3.1.7监造人员出席见证过程时应按照监造细则要求对被监造单位进行检查，并应关注如下内容：

a)审查作业人员资格，尤其是特种作业人员资格；

b)检查测量仪器/装置的有效性和适用性；适用时检查生产设备和工艺装备的能力及状态；

c)检查加工、装配、检测、试验等过程中对质量有重要影响的环境条件；

d)检查活动的实施方法、实施过程和结果的符合性；

e)检查制造技术要求的符合性，尤其是关键技术要求和涉及接口的技术要求；

f)检查检验和试验原始记录和发布的检验报告；

g)对设备监造策划输出文件中要求落实的经验反馈进行检查验证；

7.3.1.8监造人员出席见证，检查监造质量控制点工序过程、记录和结果均符合要求，应及时在设备

制造质量计划对应工序见证签字栏签字。

7.3.1.9如检查发现偏差和不合格情况，监造人员应督促被监造单位按照程序要求规范处理，问题处

理符合要求后，监造人员方可在设备制造质量计划对应工序见证签字栏签字。

7.3.1.10重要设备的制造检验试验活动、出厂验收，宜执行联合见证检查，联合见证检查人员可包括

来自设计方、工程建设方、业主方、监造单位的人员等。

7.3.2巡检

驻厂监造或其他具备条件时，应定期/不定期对设备制造过程进行巡检。

7.3.3其他验证

7.3.3.1监造人员应核实被监造单位对于合同技术变更的落实情况。宜建立技术变更管理清单，在监

造执行中进行验证形成闭环。

7.3.3.2对于核安全监管设备，监造人员应核实被监造单位行政管理要求的落实情况，如设计备案、

制造备案、关键技术或工艺是否违规分包、不符合项的备案等。

7.3.3.3监造人员应按照防造假措施要求在设备监造过程中落实检查，防止被监造单位有弄虚作假行

为。

7.3.4设备制造不符合项监督管理

7.3.4.1被监造单位应建立不符合项清单，在设备、部件的采购和制造活动过程中发生不符合项时,

应及时开启不符合项报告。

7.3.4.2监造人员应检查不符合项清单和不符合项报告，检查不符合项的分类是否正确，报告描述是

否完整和准确。

7.3.4.3监造人员应关注对需提交设备采购方审批的不符合项报告，在未得到设备采购方同意前，被

监造单位不能擅自处置该不符合项。

7.3.4.4监造人员应检查和跟踪设备制造的不符合项处理和验证处理结果。

7.4沟通与协调管理

7.4.1会议沟通

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7.4.1.1监造人员应根据项目实施和监造工作需要，组织或参与项目开工会、制造开工会、监造例会

和专题协调会等各类现场会议。

7.4.1.2监造人员在监造工作开始前，宜组织制造开工会（或通过参加项目开工会或其它会议形式），

对被监造单位进行监造交底，监造交底主要内容包括：

a)监造工作相关接口、沟通方式和渠道；

b)监造管理流程的介绍；

c)见证通知要求；

d)发现问题处理流程；

e)监造人员发出的监造通知（见7.4.2）的相关规定和要求；

f)与被监造单位相关的项目主要程序要求；

g)设备技术规格书技术要点的提醒；

h)其他关注的问题。

7.4.1.3采取驻厂监造时，监造人员应与被监造单位定期（如，月例会）召开监造例会，会议主要内

容包括：

a)部件、设备制造情况及进展；

b)前期有关跟踪项落实情况；

c)典型质量问题处理进展；

d)监造人员发现问题和监造通知（见7.4.2）情况；

e)专项（如有）：相关经验反馈、相关防造假管理、核安全文化等；

f)后续工作计划；

g)其他关注事项。

7.4.1.4出现下列情形时，应及时组织专题协调会:

a）设计、制造和工艺过程发生重大变更；

b）发生重大质量或安全事故；

c）监造人员与被监造单位就某问题发生重要分歧；

d）其他需要专题协调的事项。

7.4.2监造通知

7.4.2.1监造人员应根据设备监造工作的内容和性质，采用监造工作联系单、质量问题通知单等书面

形式，与被监造单位保持及时、准确、有效的沟通。

注：监造工作联系单、监造质量问题通知单在不同的监造单位，名称和形式不一定相同，如采用监造备忘录、监

造观察意见单等。

7.4.2.2出现下列情形时，监造人员可出具监造工作联系单：

a）需要被监造单位提供监造活动必备的监造工作依据性资料；

b）需要被监造单位提供与监造活动相关的项目信息；

c）一般问题的处理、沟通，要求被监造单位纠正或澄清；

d）向被监造单位进行信息通报、反馈等。

7.4.2.3出现下列情形时，可出具监造质量问题通知单，监造人员要求被监造单位进行整改。

a）出现较大质量问题或存在严重质量隐患；

b）某些问题监造人员已经多次提出，但被监造单位未给予重视和处理；

c）被监造单位对监造工作联系单提出的问题没有响应或未达到预期效果;

d）被监造单位擅自执行H点或W点（见7.1.3.4);

e）其他与设备采购合同与技术文件不一致的情况；

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7.4.3设备监造报告

7.4.3.1监造单位应建立报告制度，监造人员应及时编制各类监造报告，包括但不限于：

a)日常监造和见证活动的记录或报告，如监造日志、监督行动报告/见证报告；

b)向制造单位发出要求的监造通知（见7.4.2）；

c)反馈质量问题和特定事项的报告，如专题报告；

d)定期的监造情况报告和监造总结报告，如月报、监造总结。

各类设备监造报告格式由设备监造单位根据管理要求确定，常用设备监造报告格式可参考附录B。

7.4.3.2设备监造项目组织机构应收集整理设备监造过程的相关记录和报告（见7.4.3.1），并归档保

存：

a）监造项目结束时，设备监造项目组织机构按照归档文件目录整理监造资料，由设备监造单位按

照文档管理要求归档管理，需向监造委托人或其他相关方移交的文件由设备监造项目组织机构按要

求办理移交手续；

b）归档文件目录、立卷要求和保存期应符合监造委托人、设备监造单位或其他相关方的要求。

8设备监造监视、测量、评价及改进

8.1内部监督

8.1.1设备监造单位应对监造体系、过程及其运行的符合性、适宜性和有效性进行系统、定期的内部

审核，以保证体系的自我完善和持续改进过程；对设备监造的结果质量和过程质量进行监督和检查，并

将监督和检查的结果形成书面记录。

8.1.2监督和检查的内容包括但不限于：

a)设备监造项目资源配备（人员、工器具、安全防护设施等）满足项目实施要求；

b)设备监造项目人员资质满足要求；

c)设备监造策划文件满足项目实施要求；

d)设备监造活动行为合规性和监造活动的有效性；

e)其他需要考核指标的方面。

8.2外部评价、监查

8.2.1设备监造单位应接受来自外部的审查，如外部机构或委托人的监查和监督、顾客满意度调查及

顾客访谈等。设备监造单位应组织人员收集和审核外部评价、监查结果，并对评价反馈意见进行分析，

制定措施进行纠偏和预防，配合外部评价要求验证纠正措施实施的有效性并留存书面记录。

8.2.2外部评价、监查方式包括但不限于：

a)外部机构或委托人的监查和监督；

b)顾客满意度调查及顾客访谈。

8.3不合格监造管理

8.3.1在以下工作中应及时识别和控制不合格监造活动，以防止或弥补不合格监造造成的不良后果。

a)设备监造执行组织自查和自评

b)设备监造单位内部监督检查（如管理巡视、内部审核）；

c)相关方满意程度的反馈；

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d)外部监督检查。

8.3.2当出现不合格监造时，应采取措施予以控制与处置，包括纠正不合格或采取补救措施。控制与

处置措施包括但不限于：

a)组织人员对不合格监造进行审查、分类和提出处理方案，并及时落实纠正措施；

b)制定不合格监造纠正行动方案，监督和验证本项目纠正行动方案实施的有效性；

c)对已完成的工作造成的不良后果和影响及时准确的做出评估；

d)采取必要的应急和补救措施，减少不良后果和降低影响；

e)将控制、纠正或补救措施情况通知监造委托人（如有）

。

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附录A

（资料性附录）

设备监造活动分级与监造质量控制点设置

A.1设备监造活动分级

为合理配置有限的监造资源，确保重要设备的制造质量得到更有效的控制，监造单位可根据设备

或部件安全分级、制造规范等级、质量保证等级、质量控制的难易程度、监造的目标要求等制定设备

监造活动分级方法。不同监造活动等级对应不同的监造深度和要求，监造活动等级高的，对应监造监

造深度和要求高。

除考虑上述因素以外，设备监造分级时还应考虑以下情况：

a)新研发设备或者成熟度低的设备，监造活动分级可提高；

b)结构复杂、加工制造过程长、特殊工艺较多，人为影响程度大的设备，监造活动分级可提高；

c)对于大量同类型设备集中由相同供货商供货时，为加强管理，监造活动分级可提高；

d)设备供货商的质量管理体系和制造经验相对薄弱的时候，为确保过程管理和质量控制，监造

活动分级可适时阶段性提高；

e)对于结构简单、大批量加工、机械化程度高、人为影响程度小的设备，监造活动分级可降低；

f)监造分级根据监造实际情况可做调整，例如设备质量趋势出现下降可提高监造活动等级。

一般可将设备监造活动分为S1、S2、S3三个等级，不同监造活动等级可按表A.1选择相应的设

备监造方式。

表A.1设备监造分级

监造活动分级监造方式

S1驻厂监造或阶段性驻厂监造

S2阶段性驻厂监造或见证点监督

S3见证点监督

A.2分级监造的基本要求

不同设备监造等级可按照表A.2监造质量控制点设置。

表A.2监造质量控制点设置推荐要求

设备监造等级

设备监督活动

S1S2S3备注

重要的热处理、检验、试验的见证

部件、零件采X

购阶段完工文件审查

X

部件、零件入厂验收见证（如有时）

XX

关键的机加工、装配（特别是隐蔽性装配）、焊

XX

接、热处理等工序见证

设备制造阶段重要检验、试验见证

XXX

最终检查

XXX

完工报告审查

XXX

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附录B

（资料性附录）

常用设备监造报告格式

表B.1监造日志格式

监造日志

编号：

监造人员日期年月日星期监造地点

监造设备

已执行质量控制点累计当日执行质量控制点

R()W()H()R()W()H()

控制点类

序号合同包号设备名称质量计划编号工序号及名称结论

别

工

作

内

容

巡检情况：

与质量有关的其他工作：

存质量问题/缺陷/不符合项描述：

在

问

题

明

天

工

作

计

划

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表B.2监造工作联系单格式

监造工作联系单

LOGO/XX公司

文件编码

项目合同号

订单号采购包号

供应商分供方

主送抄送

签收人/日期是否要求回复是[]否[]

设备主题

安全相关[]质量相关[]合同相关[]其他[]

整改[]反馈[]关注[]

内容：

编制/日期签发/日期

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CCS

表B.3质量问题通知单格式

质量问题通知单

LOGO/XX公司

文件编码

项目合同号

订单号采购包号

供应商分供方

主送抄送

签收人/日期答复期限

设备主题

涉及零部件涉及工序

安全相关[]质量相关[]合同相关[]其他[]

问题描述及建议纠正措施（需要时添加附页）：

编制/日期签发/日期

处理结果：

是否触发NCR是[]否[]NCR编号

验证人/日期

表B.4设备监造专题报告格式

设备监造专题报告

LOGO/XX公司

文件编码

项目合同号订单号

采购包号供应商分供方

主题设备

质量相关[]进度相关[]管理相关[]其他[]严重[]关注[]通报

[]

概述/背景：

汇报内容（可附附录）：

行动建议：

编制人审核人批准人

行动项/改进项落实情况验证人员备注

1

2

1

表B.4监督行动报告格式

LOGO/XX公司监督行动报告

项目

合同号订单号.

设备部件

供应商分包商

监造人员监督行动日期

制造质量计划名称制造质量计划编号和版本.

监督工序报告编号

监督活动形式□H□W□R□进度□巡检

监督结论□满意/S□带意见接受/AC□不满意/NS

监督内容/Content：

【记录监造活动对象、见证点类型、检查内容（有问题处应记录详细）、结果等】

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表B.5设备监造备忘录格式

LOGO/XX公司设备监造备忘录

项目

合同号.订单号

设备