（终版）检查工作用表

———综合监督检查用表工程质量安全检查用表受检工程基本情况表工程所在市(县、区)：单位工程名称工程地点施工许可证号开工日期单体建筑面积平方米建筑层数结构类型形象进度质量责任主体和有关机构单位单位名称单位资质项目负责人姓名项目负责人执业资格主管部门///建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位检测单位备注检查组成员签字：检查日期：在建项目发承包行为检查表序号材料名称材料提供单位检查要点参考检查意见（有异常或发现问题需详细注明）1施工总承包合同（或工程总承包合同）及补充协议建设单位1.检查合同关于预付款、进度款、结算款的约定是否合规。2.检查履约保证金、工程款支付保证金、工程质量保证金的约定是否合规。3.检查签署合同的单位是否与施工许可证载明施工单位，以及施工单位项目主要管理人员合同签署单位、社保费用缴纳单位、工资缴纳单位是否一致。4.检查合同签署单位是否与项目负责人（建造师）的注册单位是否一致。5.检查施工范围、合同金额是否与施工许可证载明情况一致。6.检查分包内容是否属于总承包合同中约定可分包内容。7.检查合同是否约定了人工费用金额或拨付比例，以及人工费用拨付周期等依法应当约定的内容。2监理合同建设单位1.检查签署合同的单位是否与施工许可证载明的监理单位一致。2.检查监理项目负责人的劳动合同签署单位、社保费用缴纳单位、工资缴纳单位、监理工程师注册单位是否一致。3施工许可证建设单位1.检查项目施工许可证是否过期。2.检查施工许可证载明的施工、设计、勘察、监理单位的项目负责人是否与施工、设计、勘察、监理单位提供的项目负责人员一致，是否存在不按程序变更施工、设计、勘察、监理项目负责人情形。3.检查施工许可证载明的项目范围、规模是否与施工总承包合同一致，是否存在未办理施工许可证而违规施工的工程。4其他由建设单位发包的施工合同建设单位1.检查建设单位是否存在支解发包情形。2.检查建设单位发包的工程是否存在无证施工情形。3.检查承接建设单位发包工程的施工单位名单是否齐全完整。4.检查承接建设单位发包工程的主体（单位或个人）是否违法承揽工程。5同意总承包单位分包的文件建设单位1.检查建设单位是否同意施工总承包单位的分包行为。2.检查总承包单位是否存在未在施工总承包合同中约定、也未经建设单位同意的分包内容。6工程进度款申请审核文件建设单位1.检查施工总承包单位、专业承包单位、监理单位及其项目负责人签字盖章是否合规。2.检查工程款实际支付比例是否符合法规和合同规定（一般工程不低于60%；其中，政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的80%）。7施工总承包单位的建筑业企业资质证书施工总承包单位1.检查企业是否具有承揽工程所需的资质证书。2.对照施工总承包合同、施工许可证，检查是否属于超资质许可承接工程。（承接范围可以参考《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159号）、《住房和城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市〔2015〕154号））8开工报审表或工程开工令施工总承包单位1.检查工程项目是否存在未获施工许可证前违规开工情形。2.检查监理单位、监理负责人履职情况。9设立项目管理机构文件施工总承包单位1.检查施工总承包单位项目是否依法设立了管理机构。2.核对项目部主要管理人员名单，对照核实各主要管理人员情况。10项目部主要管理人员花名册（项目机构人员配置表，如发生变化的需同时提供相关手续文件）施工总承包单位1.确定项目部主要管理人员名单，对照核实各主要管理人员情况。11项目负责人、技术负责人、安全负责人、质量负责人、劳资专管员实名制管理考勤记录（近三个月）施工总承包单位1.检查项目负责人、技术负责人、安全负责人、质量负责人等四类负责人以及劳资专管员是否到岗履职。12项目负责人劳动合同、社保证明、工资支付凭证、建造师注册证书施工总承包单位1.检查项目负责人是否属于施工单位的本单位人员。2.检查项目负责人是否具有执业资格，是否存在“挂证”行为。13技术负责人劳动合同、社保证明、工资支付凭证、职称证书或建造师注册证书施工总承包单位1.检查项目技术负责人是否属于施工单位的本单位人员。2.检查项目技术负责人是否存在“挂证”行为。14安全负责人劳动合同、社保证明、工资支付凭证、安全生产考核合格证书施工总承包单位1.检查项目安全负责人是否属于施工单位的本单位人员。2.检查项目安全负责人是否具有安全管理人员资格、是否存在“挂证”行为。15质量负责人劳动合同、社保证明、工资支付凭证施工总承包单位1.检查项目质量负责人是否属于施工单位的本单位人员。16劳资专管员的劳动合同、社保证明、工资支付凭证施工总承包单位1.检查项目劳资专管员是否属于施工单位的本单位人员。17施工组织设计施工总承包单位1.检查施工总承包单位、监理单位及相关负责人履职情况，是否按规定签字盖章。18专项施工方案（超过3个的，提供近期的3个）施工总承包单位1.检查施工总承包单位、监理单位及相关负责人履职情况，是否按规定签字盖章。19项目发承包信息公示表施工总承包单位1.检查项目所有分包单位名单是齐全。20专业承包单位的建筑业企业资质证书专业承包单位1.检查企业是否具有承揽工程所需的资质证书。2.对照企业签署的施工合同，检查专业承包单位是否属于超资质许可范围承接工程。（承接范围可以参考《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159号）、《住房和城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市〔2015〕154号）等）21专业承包单位承包本项目的施工合同专业承包单位1.检查分包内容是否属于施工总承包合同约定或经建设单位同意内容。2.对照分包规模、技术要求和承包单位资质，检查承包单位是否具备相应资质，是否属于超资质许可范围承接工程。22有施工分包的专业承包单位设立项目管理机构文件专业承包单位1.检查专业承包单位是否落实项目管理责任，是否存在违法分包、转包行为。（《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第十三条规定：“分包工程发包人将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为”）23有施工分包的专业承包单位项目部主要管理人员花名册（项目机构人员配置表）专业承包单位1.核对项目部主要管理人员名单，对照核实各主要管理人员情况。24有施工分包的专业承包单位项目负责人、技术负责人、安全负责人、质量负责人实名制管理考勤记录（近三个月）专业承包单位1.检查专业承包单位项目负责人、技术负责人、安全负责人、质量负责人是否到岗履职。25有施工分包的专业承包单位项目负责人劳动合同、社保证明、工资支付凭证专业承包单位1.检查专业承包单位的项目负责人是否属于施工单位的本单位人员。26有施工分包的专业承包单位技术负责人劳动合同、社保证明、工资支付凭证专业承包单位1.检查专业承包单位的项目技术负责人是否属于施工单位的本单位人员。27有施工分包的专业承包单位安全负责人劳动合同、社保证明、工资支付凭证专业承包单位1.检查专业承包单位的项目安全负责人是否属于施工单位的本单位人员。2.检查项目安全负责人是否具有安全管理人员资格。28有施工分包的专业承包单位质量负责人劳动合同、社保证明、工资支付凭证专业承包单位1.检查项目质量负责人是否属于施工单位的本单位人员。29劳务企业的建筑业企业资质证书劳务企业1.检查企业是否具有承揽工程所需的资质证书。30劳务分包合同劳务企业1.对照分包的内容，检查是否存在以劳务分包之名行专业分包之实的违法发承包行为。31劳务企业项目负责人的劳动合同、社保证明、工资支付凭证劳务企业检查劳务企业的项目负责人是否属于施工单位的本单位人员。32监理资质证书监理单位1.检查监理企业是否具有承揽工程所需的资质证书。33监理日志（近半年）监理单位1.查阅相关签名，检查施工进度和监理单位的履职情况。34监理例会纪要（近半年）监理单位1.查阅相关签名，检查施工单位、监理单位的履职情况。1.检查监理项目负责人、专业监理工程师的履职情况。35监理项目部架构和花名册监理单位1.确定项目部主要管理人员名单，对照核实各主要管理人员情况。36监理项目负责人劳动合同、社保证明、注册监理工程师证监理单位1.检查监理项目负责人是否属于监理单位的本单位人员。2.检查监理项目负责人是否具有相应执业资格，是否存在“挂证”行为。37专业监理工程师劳动合同、社保证明、专业监理工程师证件监理单位1.检查专业监理工程师是否属于施工单位的本单位人员。注：工程建设过程中产生或应当存放在施工现场备查的材料，在现场检查时应提供原件。电子证照类资料和其他材料，复印后盖单位或项目部章。项目名称：检查人员：检查日期：年月日工程勘察设计质量检查记录表工程名称建设单位勘察单位设计单位施工图审查机构施工图审查合格书编号检查内容检查要点承揽业务工程勘察设计企业承揽工程和企业资质范围是否相符工程勘察设计工程勘察设计是否落实先勘察、后设计原则，是否依据项目批准文件和城乡规划编制勘察设计文件，是否执行国家有关规定、标准规范和工程勘察设计文件编制深度规定，执行绿色建筑、抗震设防、消防安全性、结建式人防工程防护安全性、无障碍环境建设和配套充电设施、通信设施、公共体育设施等标准。是否落实三级校审要求。工程勘察工作原始记录是否弄虚作假。司钻员、描述员、土工试验员等作业人员是否在原始记录上签字。工程勘察企业的法定代表人、项目负责人、审核人、审定人等相关人员，是否在勘察文件上签字或者盖章。甲、乙级岩土工程勘察的项目负责人是否为注册土木工程师（岩土）。施工图设计是否落实超限高层建筑工程抗震设防审批意见。涉及危大工程的是否注明危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。工程设计企业和设计人员是否按规定在设计文件上签字或者盖章。民用房屋建筑工程的设计项目负责人是否为注册建筑师；工业建筑项目是否由注册建筑师任建筑专业负责人。民用建筑二级及以上、工业建筑中型及以上项目是否由注册结构工程师任结构专业负责人，以结构为主的工业项目负责人是否为注册结构工程师。勘察文件、施工图设计文件是否按规定经施工图审查合格。施工图设计文件修改、变更是否合理，设计变更是否履行规定的程序。施工图审查施工图审查是否落实先勘察、后设计的原则。是否超出范围从事施工图审查。是否按规定的内容进行审查。已出具审查合格书的施工图设计文件，是否有违反法律、法规和工程建设强制性标准，是否有错审漏审。是否按规定在审查合格书和施工图上签字盖章，是否按规定实施施工图数字化审查。检查记录（说明：涉及违反强制性条文的，应专门注明并指出违反的标准名称和条文号）检查人员签名：日期：年月日工程质量行为要求检查表单位序号检查项目检查内容评价主管部门1实施主体质量行为和工程实体质量监督检查制定监督检查计划并严格实施，相关质量监督记录表□符合□基本符合□不符合2对工程质量违法违规行为查处情况对违法违规行为依法查处或移交相关执法部门□符合□基本符合□不符合3贯彻落实上级部门下发的各类政策文件精神情况开展建筑材料、预制构件以及工程实体质量专项检查、检测□符合□基本符合□不符合建设单位4“法定代表人授权书”“工程质量终身责任承诺书”签署情况授权书与责任承诺书□符合□基本符合□不符合5施工前办理施工许可（工程质量监督手续）情况检查施工许可证或监督注册登记表□符合□基本符合□不符合6施工前办理施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料□符合□基本符合□不符合7组织图纸会审、设计交底情况图纸会审及设计交底记录□符合□基本符合□不符合8原设计（涉及建筑面积、层高以及主要结构、防水等级、建筑节能等）有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况设计修改通知单及相关文件□符合□基本符合□不符合9按合同约定，由建设单位采购的建筑材料、建筑构配件和设备的质量情况相关质量证明文件及抽样检验报告□符合□基本符合□不符合施工单位10工程质量安全手册编制情况质量管理制度是否齐全、是否有落实□符合□基本符合□不符合11在资质等级许可范围内从事建设工程活动情况施工资质证书□符合□基本符合□不符合12“法定代表人授权书”“工程质量终身责任承诺书”签署情况授权书与责任承诺书□符合□基本符合□不符合13项目经理资格和履责情况身份证件、执业资格证书、施工日志会议纪要等相关资料□符合□基本符合□不符合14项目质量管理人员配备及到位情况项目部质量管理人员配备情况、施工日志、会议纪要等相关资料。□符合□基本符合□不符合15施工组织设计或施工方案编制、审批、执行情况施工组织设计、施工方案内容的齐全性、针对性与实施的一致性□符合□基本符合□不符合16技术交底情况技术交底内容齐全性、针对性，签字手续□符合□基本符合□不符合17进场的建筑材料、建筑构配件和设备报监理单位（建设单位）审查情况相关报审表□符合□基本符合□不符合18严格按施工技术标准和审查合格的施工图设计文件进行施工情况按照施工技术标准和审查合格的施工图设计文件进行施工□符合□基本符合□不符合19施工前制定分项工程和检验批划分方案分项工程和检验批划分方案□符合□基本符合□不符合20按规定及时处理质量问题和质量事故情况质量问题和质量事故处置相关资料□符合□基本符合□不符合21实施样板引路制度情况实体样板、工艺样板□符合□基本符合□不符合监理单位22“法定代表人授权书”“工程质量终身责任承诺书”签署情况授权书与责任承诺书□符合□基本符合□不符合23总监理工程师资格及到岗履责情况注册监理工程师证、监理日志、会议纪要□符合□基本符合□不符合24项目监理部按规范配备相应的具备资格的监理人员，并到岗履职情况项目监理人员配备、监理日志、会议纪要□符合□基本符合□不符合25监理规划、监理实施细则编制情况监理规划、监理实施细则内容齐全性、针对性□符合□基本符合□不符合26对施工组织设计、施工方案进行审查情况施工组织设计、施工方案报审表□符合□基本符合□不符合27对建筑材料、构配件和设备投入使用或安装前进行审查情况相关报审表、监理日志□符合□基本符合□不符合28对重点部位、关键工序实施旁站监理，做好旁站记录情况监理日志□符合□基本符合□不符合29对施工质量进行巡视、平行检验情况监理日志□符合□基本符合□不符合30隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况监理日志□符合□基本符合□不符合31签发质量问题通知单，复查质量问题整改情况质量问题通知单及相关闭合资料□符合□基本符合□不符合结果统计主管部门总项符合项基本符合项不符合项建设单位总项符合项基本符合项不符合项施工单位总项符合项基本符合项不符合项监理单位总项符合项基本符合项不符合项合计总项符合项基本符合项不符合项检查组成员签字：检查日期：

工程实体质量控制检查表检查项目检查内容评价备注符合基本符合不符合不涉及一、工程实体（一）钢筋工程1钢筋品种、级别、规格和数量：对照施工图检查2钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件3钢筋加工制作：检查加工、绑扎质量是否满足要求4钢筋连接：检查连接方式和连接质量5钢筋保护层厚度：检查是否满足图纸要求（二）混凝土工程5混凝土试块留置：检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等6混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量、混凝土预制构件安装质量，抽查混凝土构件尺寸偏差、混凝土强度（三）砌体工程7砌筑砂浆、试块留置和标识情况8墙体转角处、交接处同时砌筑情况，临时间断处留槎情况9灰缝厚度及砂浆饱满度10构造柱、圈梁和拉结筋等抗震构造措施情况（四）防水工程11防水混凝土的节点构造、止水带埋设安装12防水层按图施工情况13卷材防水层的细部做法14涂料、卷材防水层厚度15地下室渗漏情况（五）装饰装修工程16抹灰工程：检查抹灰层与基层粘结情况，有无脱层、空鼓、裂缝等质量问题。17门窗工程：检查门窗安装情况，金属门窗框与墙体之间的缝隙填嵌饱满，并采用密封胶密封。18饰面板（砖）工程：检查饰面砖粘贴情况，有无空鼓、裂缝等质量问题。19厨房、卫生间、阳台等涉水房间和外墙渗漏情况。（五）其他20施工荷载控制：检查楼层堆载情况二、质量管理资料（六）建筑材料进场检验资料21水泥及外加剂、掺合料建筑材料进场检验资料部分经查实有资料造假行为，该部分全部认定为不符合22钢筋及钢筋焊接、机械连接材料23砖、砌块24预拌混凝土、预拌砂浆25预制构件、轻质墙板26灌浆套筒、灌浆料、座浆料27防水材料（七）施工试验检测资料28地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告施工试验检测资料部分经查实有资料造假行为，该部分全部认定为不符合29地基、房心或肥槽回填土回填检验报告30混凝土、砂浆抗压强度试验报告及统计评定，混凝土中氯离子含量检验报告31钢筋焊接、机械连接工艺试验报告32钢筋焊接连接、机械连接试验、钢结构焊接工艺评定报告33沉降观测报告34填充墙砌体植筋锚固力检测报告35结构实体检验报告（八）施工记录36水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等材料进场验收记录及见证取样和送检记录施工记录部分经查实有资料造假行为，该部分全部认定为不符合37桩基试桩、成桩记录38桩位偏差、桩顶标高记录39混凝土施工记录40闭水、淋水试验记录41大体积混凝土施工测温记录、混凝土同条件养护试件日累计养护温度记录（九）质量验收记录42地基验槽记录质量验收记录部分经查实有资料造假行为，该部分全部认定为不符合43隐蔽工程验收记录44检验批、分项、子分部、分部工程验收记录45观感质量综合检查记录46工程竣工验收记录47工程质量问题处理及验收记录结果统计总项符合项基本符合项不符合项检查组成员签字：检查日期：住建有关主管部门安全生产任务落实情况检查表受检单位：序号任务措施完成时限检查情况1按照“逐企业、逐项目、逐设备”要求，每年至少完成2轮房屋市政工程全覆盖排查整治。2024至2025年底2建立完善隐患排查和责任倒查机制，落实“谁检查、谁签名、谁负责”制度，对未开展排查或查出重大事故隐患不及时整改的，按规定倒查相关检查人员责任。2025年底3积极配合建立健全基层部门、施工企业发现重大事故隐患上报机制，以及省市县三级审核把关销号制度，落实重大事故隐患排查、整改、督办、销号闭环管理。强化房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准、广东省建筑施工安全生产隐患识别图集宣贯，指导督促施工企业安全生产管理人员及时自查自改身边的重大事故隐患，推动重大事故隐患动态清零。2026年底4构建完善危大工程监管数据库，推进深基坑、高支模、起重机械等危大工程管控菜单化、监督流程标准化、关键环节可视化等工作。强化危大工程专项施工方案编制、审核、论证、执行等全链条监管，着力从专家选用、论证和事中事后检查确认、信用管理等环节，全过程规范专家履职行为，压实专家责任，提高专项施工方案质量。对危大工程实体实施清单式安全检查，统一标准、统一流程，提升安全监管水平。持续推进5全面加强限额以下新建、改建、扩建工程，小散零星工程安全监管，规范登记备案、巡查检查、执法处罚等制度措施，建立工程信息管理和隐患发现、处置等闭环机制，及时处理违法建设及非法改扩建行为，严防小施工引发大事故。持续推进6积极配合完成安全生产许可证电子证照管理，加快推进建筑起重机械使用登记、备案和房屋市政工程施工安全监督人员考核合格证书国家标准化电子证照换发各工作任务。2024年底7实现在用塔式起重机监控系统（“黑匣子”）全覆盖安装，实现建筑起重机械监控数据及深基坑、高支模监测数据全面动态更新。2026年底8全面推行房屋市政工程项目发承包信息公开制度。持续开展建筑市场行为专项整治行动，严查建设单位应招标未招标发包、违规肢解工程发包、未依法取得施工许可证擅自开工建设、任意压缩合理工期和降低造价等行为，严厉打击勘察、设计、施工、监理等单位出借资质、围标串标、转包、违法分包、超资质或无资质承揽工程等行为，严格查处工程项目中标后违反中标承诺，随意变更项目现场管理人员或降低现场管理能力等行为，净化建筑市场环境。加大力度，曝光建筑市场违法违规行为典型案例，“点人点事点具体”，做到以案促改、以案促治。持续推进9深化系列专项治理。一是以塔式起重机顶升及降节、深基坑高切坡土方、模板支撑体系和脚手架工程搭设及拆除、大体积混凝土浇筑等环节为重点，开展危大工程安全专项治理。二是以坍塌、透水等隐患为重点，开展城市轨道交通和市政隧道工程安全专项治理。三是以倾覆、垮塌隐患为重点，开展施工现场内各类建筑起重机械（含塔式起重机、门式起重机、施工升降机、汽车吊等）作业安全专项治理。四是以高处坠落、物体打击等事故隐患为重点，开展“三宝、四口、五临边”安全工程专项治理。五是以预防基坑、边坡失稳，以及违章、冒险组织起重吊装、吊篮作业等为重点，开展高温天气、汛期、台风等特殊气象条件下施工安全专项治理。结合专项治理，精准实施“短频快”的常态化检查，严肃查处安全生产违法行为。对拒不整改重大事故隐患或隐患消除前仍强行冒险组织作业等行为，坚决移送司法机关处理。持续推进10对不满足安全生产管理人员配备要求、未设置安全生产管理机构、发生事故及检查发现存有重大事故隐患的施工企业及项目开展动态核查，依法暂扣、吊销安全生产许可证，落实行政处罚信息公示制度，按规定实施联合惩戒。对发生生产安全责任事故或安全生产许可证被暂扣、吊销的施工企业，1年内不得作为评优表彰、相关政策试点和项目扶持对象。持续推进11以近三年发生责任事故的施工企业及因重大事故隐患被责令停工的项目为重点，动态构建高风险施工企业及项目管理清单，约谈企业主要负责人并实施重点监控，及时提醒属地招标人、建设单位、代建单位等，审慎选用为项目的承建单位，严把进场关。对清单内施工企业及项目，县区主管部门或监督机构每半月至少检查1次，并责令其每月报告1次安全管理和隐患整治情况。持续推进12依托国家和省有关监管平台，对安全生产关键岗位人员到岗履职行为进行动态监管，确保安全生产管理人员考核合格证、注册人员资格证“人证合一”，企业负责人、项目负责人依法依规带班开展安全检查，特种作业人员持证上岗，严厉打击各类借证、挂靠和无证上岗行为。持续推进13强化房屋市政工程施工监管，着力解决基层监管力量、装备不足及监管职责不清、边界交叉等问题，切实消除监管盲区。突出重点，整治城市轨道交通工程、市政工程、政府投资工程不履行基本建设程序等各类问题，严厉打击违法建设、不依法申领施工许可证擅自开工、工程技术资料归档不及时或不真实等行为，着力规范工程项目建设行为。持续推进14清理整顿随意下放审批层级、以集中审批为名随意降低安全门槛等问题，严格规范施工许可证、安全生产许可证的审批管理。坚决杜绝“只管发证、不管处罚”“只管事前审批、不管事中事后监管”等现象，对直接关系安全生产监管工作的取消、下放事项，开展动态评估，坚决纠正县区、镇街等基层部门接不住、监管跟不上等问题。持续推进15健全生产安全事故报送、调查、公示、处罚的全链条数字化闭环管理机制。持续推进16全面实施网格化监管，实现安全检查责任到岗到人到位，推行使用执法记录仪，精准分析、动态记录监督人员履职情况，对存在检查频次过低、重大事故隐患“视而不见”“查而不改”等问题的基层部门及个人进行约谈通报，对监管力量明显不足的地区进行重点帮扶指导。持续推进17推行项目安全总监和专职安全生产管理人员企业委派制度，完善安全生产管理人员检查流程规范和一线作业人员操作标准，严格落实“施工安全日志”制度，明确专职安全生产管理人员检查的区域、路线、点位及关键环节、重要部位，实行佩戴安全生产检查记录仪上岗工作制度（记录仪影像资料保存不得少于半年），确保关键岗位人员履职到位。持续推进18对施工企业主要负责人开展一轮全覆盖安全生产教育培训，提升企业第一责任人安全风险防控意识和管理能力。督促指导建筑施工企业依法建立安全生产应急救援队伍，每半年至少组织1次应急救援和疏散逃生演练，提升应急处突能力水平。2026年底19强化房屋市政工程建筑施工安全标准化评价工作，将评价结果作为项目竣工安全评价的重要依据；对于安全生产标准化考评不合格的企业，在其办理安全生产许可证、安全生产考核合格证延期时，对企业安全生产条件进行复核，对主要负责人、项目负责人重新考核。探索安全生产标准化企业定级制度，实施差异化监管，引导施工企业积极创建安全生产标准化示范工地，提升施工现场科学化、标准化管理水平。持续推进20扩宽投诉举报渠道，健全完善投诉举报机制，充分发动从业人员举报安全生产违法行为。推动施工企业完善物质和精神双重奖励措施，对报告重大事故隐患等突出问题的人员予以重奖，激励从业人员积极报告身边的事故隐患、提出合理化建议。持续推进21督促施工企业对新招录的员工进行至少32学时的安全培训，每年进行至少20学时的再培训。充分发挥老工匠作用，完善和落实师傅带徒弟制度，做好传帮带工作，特种作业人员实习至少3个月后方可独立上岗，鼓励应用特种作业模拟仿真实训系统。持续推进22聚焦“人人讲安全、个个会应急”主题，持续开展安全生产月、消防宣传月、安全宣传现场咨询日等活动，采取编制施工安全图集、画册，拍摄宣传片、警示教育片等多种形式开展宣传，引导施工企业持续强化从业人员安全宣传教育、安全生产文化建设。持续推进23制定本单位房屋市政工程安全生产治本攻坚三年行动具体实施方案并报送省住房城乡建设厅。2024年6月底24每月5日前按时向省住房城乡建设厅报送上月工作进展，每年12月15日前报送年度总结。每月5日前/每年12月15日前表检查人员：检查日期：建设单位安全生产责任落实情况检查表工程名称：序号检查项目检查主要依据检查内容检查结果存在问题描述处理措施（可多选）备注1建设单位落实项目法人责任制情况广东省住房和城乡建设厅《关于房屋市政工程建设单位落实质量安全首要责任的管理规定（试行）》(粤建规范〔2022〕1号)第4、5、6、7条。1.建设单位已制定房屋市政工程项目质量安全工作总体目标、总体方针和总体策略，建立健全房屋市政工程质量安全责任制度。2.建设单位主要负责人已落实安全生产分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。3.建设单位分管安全生产的负责人对安全生产负直接领导责任，承担综合监督管理职责，其他分管专项（部门）工作的负责人在各自职责范围内对安全生产承担相应责任。4．在开展可行性研究前，建设单位法定代表人已签署授权书，明确了建设单位项目负责人。5．在办理房屋市政工程施工许可手续前，项目负责人已签署房屋市政工程质量终身责任承诺书和安全生产责任承诺书，6.建设单位在项目上已健全工程项目安全管理体系，并根据项目建设规模已组建项目管理团队，明确了其安全职责。7.实行项目代建的，已与代建单位签订专门的安全管理协议，明确了安全管理职责。8.代建单位已定期向建设单位报告房屋市政工程安全管理情况。□符合□基本符合□不符合□A类：建议行政处罚立案□B类：局部停工整改□C类：整改并扣分□D类：整改抽查此项□2安全生产、文明施工措施费用列支情况1.《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第8条。2.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建设部令第37号）第8条。3.《建设单位项目负责人质量安全责任八项规定（试行）》（建市[2015]35号）第3项。4.《关于房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则》（粤建规范[2019]2号第8条。5.《关于房屋市政工程建设单位落实质量安全首要责任的管理规定（试行）》(粤建规范〔2022〕1号)第8、20条。1.建设单位在编制房屋市政工程概算时，已确定了安全风险评估、勘察、设计、施工、监理、检测、监测等保障房屋市政工程安全所需的费用。2.在房屋市政工程项目专户中已将房屋市政工程安全生产、文明施工措施费用和工伤保险、安全生产责任险等保险费用单独列支。3.在招标投标文件及相关合同中已明确安全生产、文明施工措施费总费用，以及费用支付计划、使用要求、调整方式等条款，按合同约定及时支付危大工程施工技术措施费以及相应的安全防护文明施工措施费，保障危大工程施工安全。4.因规划调整、设计变更等原因确需对施工技术措施费以及相应的安全防护文明施工措施费调整的，建设单位已当按照约定予以调整。□符合□基本符合□不符合□A类：建议行政处罚立案□B类：局部停工整改□C类：整改并扣分□D类：整改抽查此项□3提供地下管线等资料情况1.《建筑法》（2019年修正）第40条。2.《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第6条。3.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建设部令第37号）第5条。4.《关于房屋市政工程建设单位落实质量安全首要责任的管理规定（试行）》(粤建规范〔2022〕1号)第11条。1.向施工及参建单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料。2.气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料及登记记录。□符合□基本符合□不符合□A类：建议行政处罚立案□B类：局部停工整改□C类：整改并扣分□D类：整改抽查此项□4办理施工图审查手续和依法组织房屋市政工程招投标情况1．《建筑法》（2019年修正）第7、8、9、10、11、42条。2．《关于房屋市政工程建设单位落实质量安全首要责任的管理规定（试行）》(粤建规范〔2022〕1号)第13、14条。1.已申请领取房屋市政工程施工许可证，并向所在地安全监督机构办理项目安全监督手续。2.按照有关规定已将施工图设计文件（含勘察文件）送审查机构审查，施工图设计文件经审查机构批准并在全套施工图设计文件加盖审查专用章后组织实施。3.无下列行为：①将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标；②迫使承包单位低于成本价格竞标；③设置不合理的招投标条件，限制、排斥潜在投标人等行为；④法律法规规定的其他情形。4.建设单位依法发包，无下列行为：①将房屋市政工程发包给不具有相应资质等级的单位或者个人；②肢解发包；③将施工合同范围内的单位房屋市政工程或者分部分项房屋市政工程另行发包；④违反合同约定，通过各种形式要求承包单位选择建设单位指定的分包单位；⑤法律法规规定的其他情形。□符合□基本符合□不符合□A类：建议行政处罚立案□B类：局部停工整改□C类：整改并扣分□D类：整改抽查此项□5（爆破）拆除工程发包情况《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第11条。1.施工单位具备相应资质等级的证明。2.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明。3.拆除施工组织方案。4.堆放、清除废弃物的措施。5.需要爆破拆除的，实施前已委托专业机构对周边房屋结构安全进行安全风险评估，并向勘查、设计、施工、监理、咨询等单位提供真实、准确、完整的有关原始资料。□符合□基本符合□不符合□A类：建议行政处罚立案□B类：局部停工整改□C类：整改并扣分□D类：整改抽查此项□6招标文件列出危大工程清单及履行危大工程安全管理情况1.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建设部令第37号）第7、9条。2．《关于房屋市政工程建设单位落实质量安全首要责任的管理规定（试行）》(粤建规范〔2022〕1号)第20条。1.招标投标中已列出危大工程清单及要求施工单位补充完善危大工程清单等资料。2.在危大工程的施工环节，督促施工单位的项目负责人和监理单位的总监理工程师在岗履职，并将其在岗履职情况作为检查与考核的重要内容。3.督促施工单位严格落实重大危险源安全包保责任制，切实按照危大工程“六不施工”和重要时段提级管控的要求推进工程建设。4.在接到监理单位对施工单位拒不按危大工程专项施工方案施工的报告后，已立即责令施工单位停工整改；施工单位仍不停工整改的，及时向有关主管部门报告。5.对于按规定需要进行第三方监测的危大工程，已委托具有相应资质的单位进行监测，接到关于监测结果异常报告时，已立即采取处置措施。6.上述资料已建立登记台帐并收集归入项目安全管理档案资料中保存。□符合□基本符合□不符合□A类：建议行政处罚立案□B类：局部停工整改□C类：整改并扣分□D类：整改抽查此项□7科学确定工程建设工期和设计变更、工期调整等引起措施费用调整情况《关于房屋市政工程建设单位落实质量安全首要责任的管理规定（试行）》(粤建规范〔2022〕1号)第15条。1.科学确定工程建设工期，未随意压缩勘察、设计周期和施工工期，确保施工工期不少于施工标准工期的80%。2.无因为赶工期、抢进度而迫使工程其他参建单位简化工序、降低质量安全标准。3.现浇混凝土主体结构施工周期未低于规范标准要求，宜不少于7天/层。4.确需调整工期的，已组织专家对质量安全技术保障措施进行论证；调整合同约定施工工期的，已调整相关费用。5.因极端恶劣天气等不可抗力以及重污染天气、重大活动保障等原因导致的停工，已给予合理的工期补偿。□符合□基本符合□不符合□A类：建议行政处罚立案□B类：局部停工整改□C类：整改并扣分□D类：整改抽查此项□8履行日常安全检查及管理责任情况《关于房屋市政工程建设单位落实质量安全首要责任的管理规定（试行）》(粤建规范〔2022〕1号)第17、18、19条。1.已建立房屋市政工程质量安全管理标准化制度和评价体系，完善了房屋市政工程质量安全管控体系。2.已开展房屋市政工程质量安全检查，建立了月质量安全检查、季度质量安全大检查、复工复产前质量安全大检查等制度，并重点对下列质量安全情况进行检查：①工程质量安全管理责任制度和保证体系的落实情况；②参建单位各类管理人员质量安全工作履职情况；③施工单位等定期自查自评情况；④工程实体质量安全管理情况；⑤对工程质量安全问题整改要求的落实情况；⑥工程质量安全控制资料的收集、整理情况。3.建设单位已履行下列房屋市政工程质量安全管理责任：①督促参建单位履行合同约定的工程质量安全责任，并进行履约评价；②督促参建单位遵守房屋市政工程建设强制性标准，不得明示或暗示设计、施工等单位违反工程建设强制性标准；③督促有关单位落实工程质量安全手册、工程质量标准化管理有关要求，督促有关单位严格执行工程质量责任标识制度，对关键工序、隐蔽工程实施举牌验收；④督促施工单位购买、租赁、使用符合设计要求或者施工安全要求的建筑材料、构配件和设备；⑤严格质量检测管理，委托具有相应资质的检测机构进行检测；⑥督促施工单位落实建筑工人实名管理制度和工人工资分账管理制度。□符合□基本符合□不符合□A类：建议行政处罚立案□B类：局部停工整改□C类：整改并扣分□D类：整改抽查此项□9编制安全事故应急预案及施工现场实时公示重大风险源清单等法律法规规定公开信息情况《关于房屋市政工程建设单位落实质量安全首要责任的管理规定（试行）》(粤建规范〔2022〕1号)第21、22条。1.建设单位已督促施工单位编制房屋市政工程质量安全事故应急预案。在接到事故报告后，立即启动相应等级的事故应急处置，采取措施防止事故扩大，并及时、准确、完整地向有关主管部门和应急管理部门报告。配合事故调查组做好事故调查处理工作。2.已督促施工单位在施工现场实时公示重大风险源清单、存在的安全隐患以及质量安全责任人名单等法律法规规定应当公开的信息。①住宅工程开工前应公开工程规划许可、施工许可、工程结构形式、设计使用年限、主要建筑材料、参建单位及项目负责人等信息；②对精装修住房，鼓励就装饰装修主要材料和设备的品牌、产地、规格和数量在合同中予以约定，并在施工现场、销售现场进行公示；工程交付使用前，应公开质量承诺书、工程竣工验收报告、质量保修负责人及联系方式等信息。□符合□基本符合□不符合□A类：建议行政处罚立案□B类：局部停工整改□C类：整改并扣分□D类：整改抽查此项□10危大工程委托第三方监测情况1.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建设部令第37号）第20条。2.《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知》（粤建规范〔2019〕2号）第22条。1.按照规定需要进行第三方监测的危大工程，已委托具有相应勘察资质的单位进行监测。2.已签订委托第三方监测合同，并保存实施监测报告记录等资料。★□符合□基本符合□不符合□A类：建议行政处罚立案□B类：局部停工整改□C类：整改并扣分□D类：整改抽查此项□11农民工工资支付1.《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）第3、23、24、29条。2.《关于房屋市政工程建设单位落实质量安全首要责任的管理规定（试行）》(粤建规范〔2022〕1号)第19条。1.建设资金落实情况。2.施工合同中约定工程款计量周期、工程款进度结算办法以及人工费用拨付周期的条款。3.向施工单位提供工程款支付担保的证明材料。4.保障农民工工资支付协调机制和工资拖欠预防机制建立情况。5.工程款拨付的及时性，保障农民工工资支付保障措施得到落实。□A类：建议行政处罚立案□B类：局部停工整改□C类：整改并扣分□D类：整改12安全资料归档情况1.《建设单位项目负责人质量安全责任八项规定（试行）》（建市[2015]35号）中的建设单位项目负责人第8项。2.《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程建设单位质量安全首要责任管理暂行办法》第26条。1.已按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理房屋市政工程项目各环节的文件资料，建立、健全了房屋市政工程项目档案。2.房屋市政工程竣工验收合格后，已及时将相关档案及时移交住房城乡建设主管部门或者其他有关部门。□符合□基本符合□不符合□A类：建议行政处罚立案□B类：局部停工整改□C类：整改并扣分□D类：整改抽查此项□存在问题描述（扩充栏）检查人员签名：日期：年月日用表说明：1．表中黑体加粗的内容为标准规范的强制性条文。2．表中标注＂★＂的内容为具有相应专业知识人员的检查内容。3.表中内容为检查所涉及的重点内容，可结合工地实际选取部分内容进行重点抽查，所选内容需在“抽查此项”的方框内填写“√”。4.表中设置了存在问题描述“扩充栏”，存在问题较多时可在该栏内填写，并在正栏注明“详见扩充栏”。5.工地无相应的检查内容可在“备注栏”标注说明。6.根据具体情况在检查内容的方框内分别填写“√”(符合)、“⍻”(基本符合)、“×”(不符合)。7.检查人员签名必须字迹清晰可辨。8.检查主要依据应根据实际变化及时更新。

施工单位安全生产责任落实情况检查表工程名称：序号检查项目检查主要依据检查内容检查结果存在问题描述处理措施（可多选）备注1施工单位主体责任落实情况《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》1.建立安全生产保障体系，设立安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员。2.购买建筑施工安全生产责任险。3.特种作业人员取得相应的有效特种作业操作资格证书方可上岗。4.建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。5.组织开展本单位应急救援演练。6.建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定动火、临时用电、易燃易爆物品等各项消防安全管理制度和操作规程，配备消防器材、设施。7.实施施工总承包的，总承包单位与分包单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产职责并加强履约管理。□符合□基本符合□不符合□A类：建议行政处罚立案□B类：局部停工整改□C类：整改并扣分□D类：整改抽查此项□2企业主要负责人履职情况《安全生产法》1.组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对重大事故隐患排查整治情况每月至少开展1次检查。2.组织落实本企业全员安全生产岗位责任。3.组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程。3.组织本企业对动火、有限空间等危险作业开展排查整治。4.组织对本企业外包外租等生产经营活动开展排查整治。5.组织制定并实施本企业安全生产教育和培训计划；6.组织开展应急救援演练。□符合□基本符合□不符合□A类：建议行政处罚立案□B类：局部停工整改□C类：整改并扣分□D类：整改3项目负责人履职情况《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》1.经建设行政主管部门考核合格及取得相应执业资格后任职并在岗履职。2.每月带队对项目开展安全生产检查，跟踪重大事故隐患动态清零。3.组织落实项目全员安全生产岗位职责。4.落实项目安全防护和文明施工资金投入。5.组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。严格按照规定编制危大工程专项施工方案。6.组织项目从业人员开展安全生产教育培训。8.组织制定生产安全事故应急救援预案，并开展应急演练。9.向作业人员提供安全防护用具和安全防护用品。□符合□基本符合□不符合4项目专职安全员履职情况《建设工程安全生产管理条例》《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》1.经建设行政主管部门考核合格后任职，并在岗履职。2.参与本项目安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。3.按规定如实填写《施工安全日志》。4.每天对施工现场进行检查、巡查，查处现场违反安全生产规范标准、规章制度行为，监督落实安全隐患的整改。5.发现生产安全事故隐患的，及时向项目负责人或企业安全生产管理机构报告，并督促消除隐患。6.专项施工方案实施前，施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。7.监督和督促危险性较大的分部分项工程按施工方案、技术措施执行。8.检查作业人员安全教育培训和特种作业人员持有效证件上岗。9.落实安全技术资料的整理、归档。□符合□基本符合□不符合□A类：建议行政处罚立案□B类：局部停工整改□C类：整改并扣分□D类：整改存在问题描述（扩充栏）检查人员签名：日期：年月日用表说明：1．表中内容为检查所涉及的重点内容，可结合工地实际选取部分内容进行重点抽查，所选内容需在“抽查此项”的方框内填写“√”。2.表中设置了存在问题描述“扩充栏”，存在问题较多时可在该栏内填写，并在正栏注明“详见扩充栏”。3.工地无相应的检查内容可在“备注栏”标注说明。4.根据具体情况在检查内容的方框内分别填写“√”(符合)、“⍻”(基本符合)、“×”(不符合)。5.检查人员签名必须字迹清晰可辨。6.检查主要依据应根据实际变化及时更新。

监理单位安全生产责任落实情况检查表工程名称：序号检查项目检查主要依据检查内容检查结果存在问题描述处理措施（可多选）备注1工程监理合法性、监理单位资质、总监理工程师及监理人员任职资格有效性1.《中华人民共和国建筑法》（2019年修正）第12条、13条、34条。2,《《建设单位项目负责人质量安全责任八项规定（试行）》等四个规定的通知》（建市[2015]35号）中的《建筑工程项目总监理工程师质量安全责任六项规定（试行）》第一项。3.《广东省建设工程监理条例》（2021年第二次修订）第11条。4.《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第1.0.3、1.0.4、1.0.5、2.0.6、2.0.7、2.0.8、2.0.9条。□1.已签订建设工程委托监理合同，在取得相应等级的资质证书许可的范围内从事工程监理业务。无转超资质范围承揽或让工程监理业务

□2.项目总监理工程师具备注册执业资格并在本单位注册。□3.其他专业监理人员依法取得相应的资格或岗位证书，并在证书许可的范围内从事建筑活动。□符合□基本符合□不符合□A类：建议行政处罚立案□B类：局部停工整改□C类：整改并扣分□D类：整改抽查此项□2监理组织形式及人员构成1.《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第3.1.1、3.1.2、3.1.3、3.1.4条。1.项目监理部的组织形式、人员构成及岗位职责分工书面资料。2.总监理工程师的法定代表人授权书和工程质量终身责任承诺书。3.总监理工程师代表授权书。4.项目监理机构印章使用授权书5.总监及监理人员变更手续齐全。□符合□基本符合□不符合□A类：建议行政处罚立案□B类：局部停工整改□C类：整改并扣分□D类：整改抽查此项□3监理规划（含监理工作制度）、安全监理实施细则编制1.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建设部令第37号）第18条。2.《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市[2006]248号）。3..《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知》（粤建规范〔2019〕2号）第20条。4.《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第4.1.1、4.2.2、4.2.3、4.3.2、5.5.1条。1.编制的监理规划包括安全监理工作专篇或专门章节。2.对专监理规划内容包括切合工程实际的完善的监理工作制度。3.业性较强、危险性较大的分部分项工程，监理单位编制监理实施细则。4.安全监理实施细则结合专业特点、专项施工方案（危大工程专项施工方案）和施工安全事故应急预案，明确安全监理工作的方法、措施和控制要点、人员配备计划和职责以及对施工单位安全技术措施的检查方案。5.监理规划由总监理工程师组织专业监理工程师编制，总监理工程师签字并盖执业印章、监理单位技术负责人审批签字，盖公章。6.监理实施细则由专业监理工程师负责编制，经总监理工程师审批签字，盖项目监理机构印章。□符合□基本符合□不符合□A类：建议行政处罚立案□B类：局部停工整改□C类：整改并扣分□D类：整改抽查此项□4施工单位安全生产管理体系审核（含分包单位资质、安管人员及特种作业人员资格）1.《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市[2006]248号）。2.《关于印发工程质量安全手册（试行）的通知》（建质[2018]95号）第2.2.4条。3.《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第5.1.10条。1.对施工单位、分包单位（含建筑起重机械安装拆卸单位）营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可文件的审查记录：施工现场质量管理检查记录、单位（专业分包）工程开工报审表。2.对“安管人员”考核合格证书的核查记录。3.对特种作业人员操作资格证书的核查记录。□符合□基本符合□不符合□A类：建议行政处罚立案□B类：局部停工整改□C类：整改并扣分□D类：整改抽查此项□5开工报审及开工令1.《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第5.1.8条。1.检查开工报审表及相关资料，应由总监理工程师签署审核意见并报建设单位批准后，总监理工程师签发工程开工令。2.开工报审及开工令的签发符合具体条件的要求。□符合□基本符合□不符合□A类：建议行政处罚立案□B类：局部停工整改□C类：整改并扣分□D类：整改抽查此项□6（专项）施工方案审核（含危大及超危大工程）1.《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第14条。2.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建设部令第37号）第11、12、13条。3.《关于印发工程质量安全手册（试行）的通知》（建质[2018]95号）第2.3.4项。4.《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市[2006]248号）。5.《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知》（粤建规范〔2019〕2号）第11、12、13、14、15条。6.《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第3.2.1条第6款、第5.1.6条。□1.检查专项方案有无缺漏未编制的情况。2.专项施工方案应包括规定的9个方面（工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、施工管理及作业人员配备和分工、验收要求、应急处置措施、计算书及相关施工图纸）完整性、针对性、可操作性方面进行了审查并有审批记录。2.施工组织设计（专项施工方案）报审表中监理审查安全技术措施或专项施工方案符合工程强制性标准，尤其是地下管线保护、基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破等分部分项工程、施工现场临时用电、冬季、雨季等季节性施工、施工总平面布置图、办公、宿舍、食堂、道路等临时设施设置以及排水、防火措施。3.危大工程专项施工方案由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章。。危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。超危大工程应由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织。专家论证会的参会人员符合要求。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。专家论证意见为“修改后通过”的，修改后内容及专家确认程序符合要求。专项施工方案有修改的，应符合程序要求。□符合□基本符合□不符合□A类：建议行政处罚立案□B类：局部停工整改□C类：整改并扣分□D类：整改抽查此项□7（专项）施工方案的实施（含危大及超危大工程）1.《中华人民共和国建筑法》（2019修正）第32条。2.《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市[2006]248号）。3.《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知》（粤建规范〔2019〕2号）第20、21条。4.《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第5.1.8、5.5.5、5.5.6、6.2.2条。1.监理日常巡视检查记录、安全监理日志2.监理危大工程专项巡视检查记录。3.按制度规定的定期检查（周检等）记录。4.节假日等专项检查记录。5.起重机械、安全设施验收记录。6.危大工程验收记录。总监理工程师已完成签字确认后，才进入下一道工序施工。7.安全专题会议纪要。8.监理通知单/安全隐患整改通知、暂停令等监督整改、闭合情况。.□符合□基本符合□不符合□A类：建议行政处罚立案□B类：局部停工整改□C类：整改并扣分□D类：整改抽查此项□8起重机械安装拆卸作业监理《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）第22、32条。1.建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件的审核记录。2.建筑起重机械安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书的审核记录。3.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案的审核签章记录。4.监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案情况的记录。5.建筑起重机械安装、拆卸工程验收记录。6.当发现存在生产安全事故隐患的，已要求安装单位、使用单位限期整改；对安装单位、使用单位拒不整改的，已及时向建设单位报告的记录。抽查此项□9安全防护文明施工措施费1.《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市[2006]248号）。2.《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》（粤建管字[2007]39号）第8、10、13条。1.安全防护文明施工措施费使用计划的监理审核记录。2.监理检查安全防护文明施工措施费使用情况记录。3.监理对安全防护文明施工措施费支付申请审核记录。□符合□基本符合□不符合□A类：建议行政处罚立案□B类：局部停工整改□C类：整改并扣分抽查此项□10监理报告1.《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第5.5.6条。1.监理周报、快报等监理报告的内容及时性和其中问题的闭合情况。□符合□基本符合□不符合□A类：建议行政处罚立案□B类：局部停工整改□C类：整改并扣分11建立安全监理资料归档情况1.《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知》（粤建规范[2019]2号第26条。2.《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》（2021版）。1.项目监理机构已建立危大工程安全管理档案。2.项目监理机构已将专项施工方案审查、专项巡视检查、验收、整改及以下相关资料纳入档案管理：1）监理单位安全监理责任制编制要点。○2）监理单位安全教育培训制度编制要点。○3）项目监理机构安全监理工作制度编制要点。○4）安全监理方案。○5）安全监理实施细则。○6)监理单位管理人员签名笔迹备查表。○7)安全监理危险源控制表。○8）安全监理日志。○9）施工安全监理周报。○10）建筑施工起重机械安装拆卸监理检查记录表。○11）危险性较大的分部分项工程监理巡查检查记录表。○12）安全监理工作联系单。○13）安全隐患整改通知。○14）安全隐患整改通知回复。○15）暂时停止施工通知。○16)复工申请。○17）安全监理重大情况报告。○□符合□基本符合□不符合□A类：建议行政处罚立案□B类：局部停工整改□C类：整改并扣分□D类：整改抽查此项□12重大事故隐患排查等其他监理履职履责情况1.《住房和城乡建设部关于印发《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》的通知》（建质规〔2022〕2号）。2.《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市[2006]248号）。1.未及时发现现场存在的重大事故隐患。2.监理安全教育培训制度建立情况。3.监理安全教育培训制度落实情况。存在问题描述（扩充栏）检查人签名：日期：年月日用表说明：1．表中黑体加粗的内容为标准规范的强制性条文。2．表中标注＂★＂的内容为具有相应专业知识人员的检查内容。3.表中内容为检查所涉及的重点内容，可结合工地实际选取部分内容进行重点抽查，所选内容需在“抽查此项”的方框内填写“√”。4.表中设置了存在问题描述“扩充栏”，存在问题较多时可在该栏内填写，并在正栏注明“详见扩充栏”。5.工地无相应的检查内容可在“备注栏”标注说明。6.根据具体情况在检查内容的方框内分别填写“√”(符合)、“⍻”(基本符合)、“×”(不符合)。7.表中标注＂○＂的内容为所选择的检查项目和检查结果，可在相应的圈内打“√”（符合）或“×”（不符合）。8.检查人员签名必须字迹清晰可辨。9.检查主要依据应根据实际变化及时更新。建筑起重机械安全检查表工程名称：序号检查项检查结果需要说明的问题符合不符合一、塔式起重机1塔式起重机起重力矩限制器、起重量限制器、行程、起升、回转、变幅等安全装置齐全、灵敏有效，符合规范要求2塔式起重机采用TN-S接零保护系统供电3塔式起重机基础（轨道）与承载力满足起重机械的安全使用要求4塔式起重机基础（轨道）排水通畅，并与基坑保持安全距离5塔式起重机避雷接地装置牢固可靠，符合规定6塔式起重机与架空线路安全距离符合规范要求7塔式起重机主要承重结构无开焊、开裂、变形、严重锈蚀8塔式起重机吊钩、滑轮、卷筒应符合规范要求，安装钢丝绳防脱装置9塔式起重机钢丝绳、吊索具的规格、使用符合规范要求10起重机械主要承载结构件完好；结构件的连接螺栓、销轴有效；机构、零部件、电气设备线路和元件符合相关要求11起重机械的备案、租赁符合要求12起重机械安装、拆卸符合要求13按规定办理使用登记14起重机械的基础、附着符合使用说明书及专项施工方案要求15作业环境符合规范要求。多塔交叉作业防碰撞安全措施符合规范及专项方案要求16吊索具的使用及吊装方法符合规范要求17塔式起重机安全监控系统具有数据存储功能，其监视内容包含起重量、起重力矩、起升高度、幅度、回转角度、运行行程等信息二、□施工升降机□物料提升机18地面防护围栏符合规范要求19停层平台等防护设施符合规范要求20按规定安装起重量限制器、防坠安全器，且灵敏有效21安装极限开关、上限位开关及下限位开关等安全装置并灵敏有效22钢丝绳的规格、使用符合规范要求23附墙架采用标准产品且已进行设计计算24吊笼门符合相关规范要求25作业环境符合规范要求。26附墙架的使用和安装符合使用说明书及专项施工方案要求27安全停层装置齐全、有效28附墙符合要求。缆风绳、地锚的设置符合规范及专项施工方案要求29起重机械按规定在顶升（降节）作业前对相关机构、结构进行专项安全检查。结果统计：符合项；不符合项检查人员：检查日期：年月日城市燃气管道“带病运行”问题清单一、燃气管道老化1.灰口铸铁管道和不满足安全运行要求的球墨铸铁管道；2.运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道；3.运行年限不足20年，存在安全隐患，经评估无法通过落实管控措施保障安全的钢质管道、聚乙烯管道。二、燃气管道被违规占压4.在中压及以上地下燃气管线保护范围内，建有占压管线的建筑物、构筑物或者其他设施（重大隐患）；5.在燃气设施保护范围内建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施的；6.地下燃气管道从建筑物和大型构筑物（不包括架空的建筑物和大型构筑物）的下面穿越；7.燃气管道上方堆积、焚烧垃圾或放置易燃易爆危险物品。三、燃气管道穿越密闭空间8.除确需穿过且已采取有效防护措施外，输配管道在排水管（沟）、供水管渠、热力管沟、电缆沟、城市交通隧道、城市轨道交通隧道和地下人行通道等地下构筑物内敷设（重大隐患）；9.燃气相对密度大于等于0.75的燃气管道、调压装置等设置在地下室、半地下室、地下箱体及其他密闭地下空间内（重大隐患）；10.设置燃气设备、管道的场所存在燃气泄漏后聚集的条件；11.用户燃气管道及附件设置在建筑内的避难场所、电梯井和电梯前室、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室；12.用户燃气管道及附件设置在电线（缆)、供暖和污水等沟槽。四、第三方施工破坏和建设项目违法13.燃气管道和设施周边的敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等建设项目未落实燃气设施保护方案等，包括建设单位在开工前未查明建设工程施工范围内地下燃气管线相关情况的，建设单位未会同施工单位与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案的，建设单位、施工单位未落实安全交底、未采取相应安全保护措施、未落实第三方专人监护的等；14.燃气新建、改造等工程设计时压力、管位、选材、连接及埋深等不当，布局不合理；15.燃气施工建设过程中，建设、审批、监督手续缺失；存在转包、违法分包、挂靠等违法行为；不按施工方案施工、未验收合格即投入使用。五、燃气管道设置在人员居住等区域16.燃气管道及附件设置在卧室、旅馆建筑客房等人员居住和休息的房间内（重大隐患）；17.燃气引入管、立管、水平干管设置在卫生间内（重大隐患）；18.用户燃气管道及附件设置在空调机房、通风机房、计算机房和变、配电室等设备房间；19.用户燃气管道及附件设置在烟道、进风道和垃圾道等地方。六、燃气管道设置在危及管道自身安全区域20.用户燃气管道及附件设置在易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质等场所；21.承载燃气管道的建构筑物、桥梁等已出现或被判定存在危及管道安全隐患的现象；22.燃气管道设施保护范围内有土体塌陷、滑坡、下沉等现象，处于或临近地质灾害易发区域；23.燃气管道上方种植深根植物。七、燃气管道安全间距不足24.地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道（给水管，污水、雨水排水管，电力电缆<含电车电缆>，通信电缆，其他燃气管道，热力管，电杆<塔>的基础，通讯照明电杆<至电杆中心>，铁路路堤坡脚，有轨电车钢轨，街树<至树中心>）之间的水平净距不足；地下燃气管道与构筑物或相邻管道（给水管、排水管或其它燃气管道，热力管、热力管的管沟底<或顶>，电缆，铁路<轨底>，有轨电车<轨底>）之间的垂直净距不足；25.架空燃气管道与铁路、道路、其他管线交叉时的垂直净距不足；26.地下燃气管道埋设的最小覆土厚度不足；27.调压站（含调压柜）与其他建筑物、构筑物（建筑物外墙面，重要公共建筑、一类高层民用建物，铁路<中心线>，城镇道路，公共电力变配电柜）水平净距不足。八、燃气管道养护检测不到位28.在建燃气压力管道未开展施工告知和安装监督检验、在役燃气压力管道超期未开展定期检验等；29.企业对燃气管道设施未落实定期安全检查，未落实泄漏检测、巡查维护制度；30.燃气管道长期超负荷运行；31.法兰、焊缝、管道受腐蚀穿孔泄漏，发生过泄露事故管道。九、未安装安全监测装置32.燃气厂站内设备和管道未设置防止系统压力参数超过限值的自动切断和放散装置（重大隐患）；33.餐饮等人员密集场所燃气管道腐蚀、漏气，未规范安装、使用可燃气体探测器及燃气紧急切断阀。十、其他可能引发燃气事故、人员伤亡的管道安全问题城市道路桥梁安全检查项目表检查项目检查内容检查标准检查结果道路隐患排查建档情况城市道路①是否建立完善城市道路档案②是否建立完善城市道路风险隐患动态管理台账③是否对城市道路风险隐患情况进行专业评估及分类定级，研究明确整改措施④是否于2024年7月底前完成城市道路风险隐患排查城市桥梁①是否建立完善城市桥梁档案②是否建立完善城市桥梁风险隐患动态管理台账③是否对城市桥梁风险隐患情况进行专业评估及分类定级，研究明确整改措施④是否于2024年7月底前完成城市桥梁风险隐患排查隧道是否建立完善隧道档案边坡是否建立完善边坡档案城市桥梁检测评估经常性检查①是否按《城市桥梁养护技术标准》进行经常性检查②是否填写日常巡检报表，明确管养责任主体，完善养护巡查检查记录、技术状况、维修加固等信息，逐步完善城市道路风险隐患台账定期检测①是否按《城市桥梁养护技术标准》进行常规定期检测和结构定期检测②常规定期检测是否包括桥面系、上部结构和下部结构检测③结构定期检测是否包括材料特性检测、桥梁结构检算、桥梁梁体线形、墩柱沉降及结构构件检测等道路隐患整治情况城市道路是否于2024年12月底前基本完成城市道路风险隐患整治，确实无法完成整治的重大隐患，应立即采取应急措施并及时上报我厅说明情况城市桥梁①是否在2024年3月底前基本完成城市独柱墩桥梁安全隐患治理②是否开展船舶碰撞城市桥梁安全风险隐患排查治理“回头看”工作，跨内河等级航道城市桥梁通航净空尺度和抗撞性是否符合有关规范标准③是否对D级、E级或不合格级城市桥梁“一桥一策”制定整治方案，明确时限、措施、责任人等，加快推进完成整治工作隧道是否进行隧道风险隐患整治，确实无法完成整治的重大隐患，应立即采取应急措施并及时上报我厅说明情况边坡是否进行边坡风险隐患整治，确实无法完成整治的重大隐患，应立即采取应急措施并及时上报我厅说明情况应急处置制度建设①是否会同有关部门建立应急联动协作机制，制定城市道路突发事件应急预案明确应急管理的组织指挥体系与职责、监测与预警、处置程序、应急保障措施、恢复与重建、培训与演练等具体内容②是否建立健全应急装备和应急物资储备、维护、管理和调拨制度应急装备和应急物资是否储备必需的应急物资和运力，配备必要的专用应急指挥交通工具和应急通信装备，并确保应急物资装备处于正常使用状态随机抽查城市老旧桥梁基本资料是否掌握桥梁基本信息，如图纸、建造时间、管养单位等结构检测①桥墩、桥台、桩基是否出现结构性断裂、严重倾斜、异常位移、大范围露筋等情况②桥梁支座是否有错位、变形、严重破损、缺失等情况③上部结构是否有落梁和脱空趋势或梁、板断裂等情况检查组员签字：检查日期：城市排水防涝综合检查项目表检查时间：2025年____月____日检查对象：_