供货评审管理制度

供货评审管理制度一、总则（一）目的为规范公司供货评审管理工作，确保所采购物资及服务的质量、价格、交货期等满足公司需求，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有物资采购及服务外包项目的供货评审活动，包括原材料、零部件、设备、办公用品等各类物资的采购以及物流、技术支持、售后服务等服务项目的外包。（三）基本原则1.公平公正原则：评审过程应遵循公平、公正的原则，确保所有参与评审的供应商享有平等的机会，不受任何歧视或偏袒。2.科学合理原则：运用科学的评审方法和标准，对供应商的各项条件进行全面、客观、合理的评估，确保评审结果真实可靠。3.全面评估原则：综合考虑供应商的产品质量、价格、交货期、售后服务、企业信誉等多方面因素，进行全面评估，选择最符合公司利益的供应商。4.持续改进原则：通过对供货评审过程和结果的分析总结，不断完善评审标准和流程，持续提高公司的采购管理水平。二、职责分工（一）采购部门1.负责组织供货评审活动，制定评审计划，确定评审小组人员组成。2.收集、整理供应商相关资料，包括营业执照、资质证书、产品样本、业绩证明等，并提交给评审小组。3.与供应商沟通协调，安排评审会议，负责评审过程中的组织和记录工作。4.根据评审结果，提出供应商选择建议，签订采购合同或服务协议。（二）质量部门1.参与供货评审活动，对供应商的质量管理体系、产品质量控制能力等进行评估。2.负责对供应商提供的样品进行检验或测试，出具质量检验报告。3.对采购物资的质量问题进行跟踪和处理，提出质量改进建议。（三）技术部门1.根据采购物资或服务的技术要求，参与评审供应商的技术能力、研发水平、工艺装备等。2.对供应商的技术方案进行评估，提出技术方面的意见和建议。3.协助解决采购过程中的技术问题，确保所采购的物资或服务符合公司技术要求。（四）财务部门1.参与供货评审活动，对供应商的财务状况、价格合理性等进行评估。2.审核采购合同或服务协议中的价格条款、付款方式等财务内容，确保公司利益不受损害。3.提供相关财务数据和分析，为评审决策提供参考。（五）使用部门1.根据本部门的实际需求，提出物资采购或服务外包的技术要求、质量标准、交货期等明确需求。2.参与供货评审活动，对供应商的产品或服务是否满足本部门使用要求发表意见。3.协助采购部门对采购物资或服务进行验收，反馈使用过程中的问题和改进建议。三、评审流程（一）供应商筛选1.采购部门通过多种渠道收集潜在供应商信息，如网络搜索、行业推荐、供应商自荐等，建立供应商信息库。2.根据公司采购需求和供应商基本条件，对信息库中的供应商进行初步筛选，确定参与评审的供应商名单。筛选条件可包括供应商的经营范围、生产能力、产品质量、价格水平、信誉状况等。（二）评审准备1.采购部门制定评审计划，明确评审的时间、地点、参与人员、评审内容和流程等。评审计划应提前通知相关部门和供应商。2.采购部门收集、整理供应商相关资料，包括营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证、产品质量认证证书、业绩证明、财务报表等，并将资料提前分发给评审小组成员。3.评审小组各成员根据各自职责，对供应商资料进行初步审查，熟悉评审内容和要求，准备相关评审文件和记录表格。（三）现场评审1.对于需要进行现场评审的供应商，采购部门组织评审小组到供应商生产经营场所进行实地考察。现场评审内容包括供应商的生产设施、设备状况、工艺流程、质量管理体系运行情况、人员配备等。2.评审小组与供应商管理层及相关人员进行沟通交流，了解供应商的经营理念、管理模式、发展规划等情况。3.现场评审过程中，评审小组应做好记录，收集相关证据，如照片、文件、记录等，作为评审的依据。（四）文件评审1.评审小组对供应商提交的报价文件、技术方案、质量保证文件、售后服务承诺等进行详细评审。2.报价文件评审主要关注价格的合理性、报价明细、价格构成等；技术方案评审重点考察技术的先进性、可行性、与公司需求的匹配度；质量保证文件评审包括质量体系认证情况、产品质量检测报告等；售后服务承诺评审关注售后服务内容、响应时间、维修期限等。3.评审小组对每份文件进行评分，并记录评审意见。（五）综合评审1.评审小组根据现场评审和文件评审结果，对供应商进行综合评估。综合评估内容包括供应商的产品质量、价格、交货期、售后服务、企业信誉、技术能力、管理水平等方面。2.评审小组按照预先制定的评审标准，对每个供应商各项评估指标进行打分，并计算综合得分。评审标准应根据公司采购需求和实际情况进行设定，确保评审结果客观公正。3.评审小组根据综合得分对供应商进行排序，推荐得分较高的供应商作为首选供应商，得分次之的作为备选供应商。（六）评审结果审批1.采购部门将供货评审报告及推荐的供应商名单提交给公司管理层进行审批。评审报告应包括评审过程、评审结果、推荐理由等详细内容。2.公司管理层根据评审报告和公司实际情况，对供应商选择结果进行审批。如审批通过，则按照审批意见确定最终供应商；如审批不通过，采购部门应根据管理层意见重新组织评审或调整供应商选择方案。（七）合同签订1.采购部门根据公司管理层审批意见，与最终确定的供应商签订采购合同或服务协议。合同或协议应明确双方的权利和义务，包括物资或服务的规格、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。2.在签订合同前，采购部门应将合同草案提交给财务部门、法务部门等相关部门进行审核，确保合同内容符合公司利益和法律法规要求。审核通过后，方可正式签订合同。四、评审标准（一）产品质量1.供应商应具备有效的质量管理体系认证，如ISO9001质量管理体系认证等。2.提供的产品应符合国家相关标准和行业标准，以及公司规定的质量要求。3.产品应具备良好的稳定性和可靠性，无明显质量缺陷和质量投诉记录。4.供应商应具备完善的质量检测设备和手段，能够对产品质量进行有效控制。（二）价格1.供应商的报价应合理，具有市场竞争力。价格评审应综合考虑产品成本、市场行情、批量采购优惠等因素。2.报价应清晰明确，包括产品单价、总价、运费、税费等明细内容，不得存在价格欺诈或不合理加价行为。3.在满足产品质量和交货期等要求的前提下，优先选择价格较低的供应商。（三）交货期1.供应商应能够按照合同约定的交货期按时交货。交货期的确定应充分考虑公司生产计划和实际需求，确保物资及时供应，不影响公司生产经营活动。2.供应商应具备较强的生产能力和物流配送能力，能够应对紧急订单和批量订单的交货需求。3.对于因供应商原因导致的交货延迟，应明确违约责任和赔偿方式。（四）售后服务1.供应商应提供完善的售后服务，包括产品安装调试、维修保养、技术支持、培训等服务内容。2.售后服务响应时间应满足合同约定要求，一般应在接到客户维修通知后的[X]小时内做出响应，[X]小时内到达现场（特殊情况除外）。3.供应商应具备充足的售后服务人员和配件储备，能够及时解决客户在使用过程中遇到的问题。4.售后服务质量应得到客户认可，无客户重大投诉记录。（五）企业信誉1.供应商应具有良好的商业信誉，无不良信用记录。可通过查询信用中国、国家企业信用信息公示系统等平台获取供应商的信用信息。2.供应商应遵守法律法规，依法经营，无违法违规行为。3.供应商在以往合作过程中应履行合同约定，无违约行为，与公司保持良好的合作关系。（六）技术能力1.供应商应具备与所采购物资或服务相匹配的技术能力，拥有专业的技术研发团队和技术装备。2.能够提供满足公司技术要求的产品或服务解决方案，具备技术创新能力和持续改进能力。3.对于新技术、新产品的研发和应用，供应商应具有一定的前瞻性和储备能力。（七）管理水平1.供应商应具备完善的管理制度，包括生产管理、质量管理、财务管理、人力资源管理等方面。2.管理流程应规范、高效，能够确保生产经营活动的顺利进行。3.供应商应注重员工培训和团队建设，不断提高员工素质和企业整体管理水平。五、评审记录与档案管理（一）评审记录1.评审小组在评审过程中应做好详细的评审记录，包括评审时间、地点、参与人员、评审内容、评审意见、评分结果等信息。2.评审记录应采用书面形式或电子文档形式进行保存，确保记录的真实性、完整性和可追溯性。3.评审记录应由专人负责保管，未经允许不得擅自修改或销毁。（二）档案管理1.采购部门应建立供货评审档案，将评审过程中涉及的所有文件和资料进行归档管理。档案内容包括供应商信息库、评审计划、供应商资料、评审报告、合同或协议等。2.供货评审档案应按照类别和时间顺序进行分类整理，便于查询和使用。3.档案保管期限应符合公司档案管理规定，一般为[X]年。期满后，经公司相关部门批准，方可进行销毁处理。六、监督与考核（一）内部监督1.公司内部审计部门定期对供货评审管理工作进行审计监督，检查评审流程是否合规、评审标准是否执行到位、评审结果是否公正合理等。2.对于审计过程中发现的问题，审计部门应及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）供应商考核1.采购部门建立供应商考核机制，定期对已合作的供应商进行考核评价。考核内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格执行等方面。2.根据考核结果，对供应商进行分类管理。对于考核优秀的供应