作业票据管理制度

作业票据管理制度一、总则（一）目的为加强公司作业票据的管理，规范作业流程，确保作业安全、准确、高效进行，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及作业票据使用的部门和人员，包括但不限于生产部门、设备维护部门、工程部门等。（三）基本原则1.合法性原则：作业票据的开具、使用和管理应符合国家法律法规及公司相关规定。2.准确性原则：票据内容应准确、完整地反映作业信息，避免错误和遗漏。3.及时性原则：票据应在作业前及时开具，作业完成后及时归档，确保信息的时效性。4.严肃性原则：严格遵守票据管理制度，对违规行为进行严肃处理。二、作业票据分类及定义（一）工作票1.定义：工作票是准许在电气设备上工作的书面命令，也是明确安全职责，向工作人员进行安全交底，履行工作许可手续，工作间断、转移和终结手续，并实施保证安全技术措施等的书面依据。2.分类：电气第一种工作票：用于高压设备上工作需要全部停电或部分停电者；在电气场所工作需要高压设备全部停电或部分停电者；进行继电保护或测控装置及二次回路等工作时，需将高压设备停电者。电气第二种工作票：用于带电作业和在带电设备外壳上的工作；控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作；二次接线回路上的工作，无需将高压设备停电者；转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作；非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。（二）动火作业票1.定义：动火作业票是指在禁火区进行动火作业时，由动火作业单位提出申请，经公司相关部门审批后，方可进行动火作业的凭证。2.分类：一级动火作业票：在易燃易爆场所进行的动火作业，如油库、气库、加油站、油泵房、液化气站等。二级动火作业票：在具有一定危险因素的非易燃易爆场所进行的动火作业，如在生产区域内的动火作业，但不属于一级动火作业范围的。三级动火作业票：在固定动火区进行的动火作业，或在非生产区域进行的动火作业，如在公司内的仓库、停车场等区域进行的动火作业。（三）高处作业票1.定义：高处作业票是指在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业时，由作业单位提出申请，经公司相关部门审批后，方可进行高处作业的凭证。2.分类：一级高处作业票：作业高度在2m至5m（含5m）。二级高处作业票：作业高度在5m至15m（含15m）。三级高处作业票：作业高度在15m至30m（含30m）。特级高处作业票：作业高度在30m以上。（四）受限空间作业票1.定义：受限空间作业票是指进入或探入存在危险有害因素（如缺氧、易燃易爆、有毒有害气体等）且受到限制和约束的封闭、半封闭设备、设施及场所进行作业时，由作业单位提出申请，经公司相关部门审批后，方可进行受限空间作业的凭证。2.分类：一级受限空间作业票：进入或探入深度大于2m的受限空间作业。二级受限空间作业票：进入或探入深度小于等于2m的受限空间作业。（五）临时用电作业票1.定义：临时用电作业票是指在公司内进行临时用电作业时，由作业单位提出申请，经公司相关部门审批后，方可进行临时用电作业的凭证。2.分类：一级临时用电作业票：临时用电设备在5台以上（含5台）或设备总容量在50kW以上（含50kW）的临时用电作业。二级临时用电作业票：临时用电设备在5台以下且设备总容量在50kW以下的临时用电作业。三、作业票据的开具（一）开具流程1.作业申请：作业部门根据作业内容、作业时间、作业地点等情况，填写相应的作业票据申请表，明确作业人员、作业负责人等信息，并提交给作业票据审批部门。2.审批：作业票据审批部门收到申请表后，对作业内容、安全措施等进行审核。对于涉及多个部门的作业，需相关部门会签。审核通过后，审批部门负责人签字批准。3.开具票据：作业负责人根据审批通过的申请表，按照规定的格式和内容开具作业票据。票据内容应包括作业名称、作业地点、作业时间、作业人员、安全措施等。4.签字确认：作业票据开具完成后，作业负责人、作业人员、安全监护人等相关人员应签字确认，确保对作业内容和安全措施等知晓并认可。（二）开具要求1.字迹清晰：作业票据应使用钢笔、中性笔等书写工具，字迹清晰、工整，不得涂改。如有涂改，应在涂改处加盖涂改人印章或签字确认。2.内容完整：作业票据应按照规定的格式填写，确保各项内容完整、准确。不得遗漏作业内容、安全措施等关键信息。3.编号唯一：每张作业票据应具有唯一的编号，以便于管理和查询。编号应按照一定的规则进行编制，确保编号的连续性和系统性。四、作业票据的审批（一）审批职责1.工作票：电气第一种工作票由设备运行管理部门负责人审批；电气第二种工作票由工作负责人所在部门负责人审批。2.动火作业票：一级动火作业票由公司安全管理部门负责人审批；二级动火作业票由动火作业所在部门负责人审批；三级动火作业票由动火作业所在班组负责人审批。3.高处作业票：一级高处作业票由公司安全管理部门负责人审批；二级高处作业票由作业部门负责人审批；三级高处作业票由作业班组负责人审批；特级高处作业票由公司主管领导审批。4.受限空间作业票：一级受限空间作业票由公司安全管理部门负责人审批；二级受限空间作业票由作业部门负责人审批。5.临时用电作业票：一级临时用电作业票由公司安全管理部门负责人审批；二级临时用电作业票由作业部门负责人审批。（二）审批内容1.作业必要性：审核作业是否为生产经营活动所必需，是否符合公司生产计划和工作安排。2.安全措施：检查作业票据中填写的安全措施是否完善、可行，是否能够有效防范作业过程中的安全风险。3.人员资质：审查作业人员是否具备相应的作业资质和技能，是否经过相关安全培训并考核合格。4.时间安排：确认作业时间是否合理，是否会对其他生产活动造成影响。（三）审批流程1.提交申请：作业部门将填写好的作业票据申请表提交给作业票据审批部门。2.部门审核：审批部门收到申请表后，安排专人进行审核。审核人员应认真核对申请表中的各项内容，对作业必要性、安全措施等进行详细审查。3.会签（如有需要）：对于涉及多个部门的作业，审批部门应组织相关部门进行会签。会签部门应根据本部门的职责，对作业内容和安全措施等提出意见和建议。4.负责人审批：审核通过后，审批部门负责人在作业票据申请表上签字批准。对于重大作业或存在较大安全风险的作业，需公司主管领导审批。五、作业票据的使用（一）作业前交底1.交底人员：作业负责人在作业前应向作业人员进行作业票据交底，确保作业人员清楚了解作业内容、安全措施、应急处置方法等。2.交底内容：作业内容：明确作业的具体任务、要求和目标。安全措施：详细讲解作业过程中应采取的安全措施，如停电、验电、挂接地线、设置警示标志等。应急处置方法：告知作业人员在遇到突发情况时应如何进行应急处置，如火灾、触电、中毒等。作业纪律：强调作业人员应遵守的作业纪律和规章制度，如不得擅自更改作业内容、不得违规操作等。（二）现场执行1.作业人员：作业人员应严格按照作业票据上填写的作业内容、安全措施等进行作业，不得擅自更改作业内容或简化安全措施。2.安全监护人：安全监护人应在作业现场全程监护，及时纠正作业人员的违规行为，发现安全隐患应立即要求作业人员停止作业，并采取相应的措施进行处理。3.作业变更：如作业过程中需要变更作业内容、安全措施等，作业负责人应重新填写作业票据申请表，按照规定的审批流程进行审批。审批通过后，方可进行变更。（三）作业结束1.清理现场：作业结束后，作业人员应及时清理作业现场，将工具、设备等摆放整齐，清理废弃物，确保现场整洁。2.检查确认：作业负责人和安全监护人应对作业现场进行检查确认，确保无安全隐患，设备、设施等正常运行。3.票据回收：作业完成后，作业负责人应将作业票据交回作业票据审批部门进行归档。六、作业票据的保管与存档（一）保管职责1.作业票据审批部门：负责作业票据的保管工作，指定专人负责票据的收发、登记、整理和归档。2.档案管理人员：档案管理人员应按照档案管理规定，对作业票据进行分类、编号、装订，并妥善保管。（二）存档期限作业票据的存档期限应根据国家法律法规和公司相关规定执行，一般为[X]年。（三）查阅与借阅1.查阅：因工作需要查阅作业票据的，查阅人员应填写查阅申请表，经作业票据审批部门负责人批准后，方可查阅。查阅时应在指定地点进行，不得擅自将票据带出。2.借阅：因特殊原因需要借阅作业票据的，借阅人员应填写借阅申请表，经作业票据审批部门负责人和档案管理部门负责人批准后，方可借阅。借阅期限不得超过[X]个工作日，借阅人员应按时归还。七、监督与考核（一）监督检查1.定期检查：公司安全管理部门应定期对作业票据的开具、使用、保管等情况进行检查，发现问题及时督促整改。2.不定期抽查：公司安全管理部门应不定期对作业现场的作业票据执行情况进行抽查，确保作业人员严格按照作业票据进行作业。（二）考核规定1.违规行为：对于未按规定