介质安全管理制度

介质安全管理制度一、总则（一）目的为加强公司介质安全管理，确保各类介质在存储、传输、使用等过程中的安全性和保密性，防止因介质安全问题导致公司信息泄露、业务中断或其他损失，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及介质管理的部门、人员及相关活动，包括但不限于纸质介质、电子介质（如硬盘、光盘、U盘、移动硬盘等）、磁性介质（如磁带等）。（三）职责分工1.信息安全管理部门负责制定、修订和完善介质安全管理制度，并监督制度的执行情况。定期组织介质安全培训和教育活动，提高员工的安全意识。对介质的采购、使用、存储、销毁等环节进行安全审查和监督。协调处理介质安全事件，制定应急预案并组织演练。2.各部门负责本部门介质的日常管理工作，包括介质的分类、标识、登记、保管等。按照制度要求对员工进行介质安全培训，确保员工了解并遵守相关规定。配合信息安全管理部门做好介质安全检查和事件处理工作。3.员工个人严格遵守介质安全管理制度，妥善保管个人使用的各类介质。在使用介质过程中，采取必要的安全措施，防止介质丢失、损坏或信息泄露。发现介质安全问题及时报告上级领导和信息安全管理部门。二、介质分类与标识（一）介质分类1.按存储内容分类重要业务数据介质：存储公司核心业务数据、财务数据、客户信息等重要信息的介质。一般业务数据介质：存储公司日常业务运营中一般性数据的介质。办公文档介质：包含公司各类办公文档、报告、合同等的介质。系统软件介质：用于安装和维护公司各类操作系统、应用程序等软件的介质。2.按介质类型分类纸质介质：如文件、报表、合同、档案等纸质材料。电子介质：包括硬盘、光盘、U盘、移动硬盘、服务器存储设备等电子存储设备。磁性介质：如磁带等磁性存储介质。（二）介质标识1.所有介质应进行明确标识，标识内容应包括介质名称、存储内容、密级、所属部门、责任人等信息。2.纸质介质标识应采用不易褪色的方式标注在介质封面或显著位置。3.电子介质和磁性介质标识应通过文件属性、标签或其他合适方式进行标注。4.密级标识应按照公司保密制度规定的标准进行标注，分为绝密、机密、秘密等不同级别。三、介质采购与验收（一）采购流程1.各部门根据业务需求填写介质采购申请单，详细注明介质类型、规格、数量、用途等信息。2.采购申请单经部门负责人审核签字后，提交至信息安全管理部门进行安全审查。3.信息安全管理部门对采购申请进行审查，确保采购的介质符合公司安全要求，如无安全隐患且满足业务需求，则批准申请。4.采购部门依据批准的采购申请单进行采购，优先选择具有良好信誉和安全保障的供应商。（二）验收要求1.介质到货后，采购部门应及时通知信息安全管理部门和使用部门共同进行验收。2.验收内容包括介质的外观、数量、规格、质量等是否与采购申请单一致，同时检查介质是否存在质量问题或安全隐患。3.对于电子介质和磁性介质，应进行必要的检测，确保其存储功能正常，无病毒、恶意软件等安全风险。4.验收合格后，验收人员应在验收报告上签字确认，验收报告应包括介质基本信息、验收情况等内容。5.如发现介质存在问题，应及时与供应商联系，要求更换或处理，直至验收合格为止。四、介质使用与保管（一）使用规范1.员工在使用介质前，应确保介质已进行正确标识，并了解介质的存储内容和安全要求。2.使用重要业务数据介质和涉及公司机密信息的介质时，应严格遵守公司保密制度，采取加密、访问控制等安全措施。3.禁止在连接互联网的计算机上使用未经安全检测的外部介质，防止病毒、恶意软件等通过介质传播。4.不得擅自将公司介质带出公司使用，确因工作需要带出的，须经部门负责人和信息安全管理部门批准，并办理相关登记手续。5.在使用介质过程中，如发现介质出现故障或数据丢失等情况，应立即停止使用，并及时报告上级领导和信息安全管理部门。（二）保管要求1.各部门应指定专人负责介质的保管工作，确保介质存放环境安全、整洁、干燥，防止介质受潮、损坏、丢失等情况发生。2.纸质介质应分类存放于专门的文件柜或档案架中，按照档案管理要求进行整理和保管，便于查找和使用。3.电子介质和磁性介质应存储在安全的存储设备中，如服务器、磁盘阵列、磁带库等，并采取必要的备份措施，防止数据丢失。4.对于重要业务数据介质和涉及公司机密信息的介质，应进行加密存储，并设置访问权限，只有经过授权的人员才能访问。5.定期对介质进行盘点和检查，确保介质数量准确、状态良好，如发现问题及时进行处理。五、介质存储与传输（一）存储安全1.介质存储场所应具备防火、防盗、防潮、防虫、防鼠等安全设施，确保介质存储环境安全可靠。2.不同密级的介质应分开存储，避免相互混淆。3.电子介质和磁性介质应存储在温度、湿度适宜的环境中，防止因环境因素导致介质损坏。4.对于长期存储的介质，应定期进行检查和维护，确保数据的完整性和可读性。（二）传输安全1.在介质传输过程中，应采取加密、认证等安全措施，确保传输数据的保密性和完整性。2.禁止通过不安全的网络（如公共无线网络）传输重要业务数据和涉及公司机密信息的介质。3.如需通过外部快递等方式传输介质，应选择具有良好信誉和安全保障的快递公司，并对介质进行妥善包装和标识，确保在传输过程中不发生丢失、损坏等情况。4.在传输介质前，应对接收方的身份进行核实，确保传输给合法的接收方。六、介质备份与恢复（一）备份策略1.信息安全管理部门应制定介质备份策略，明确备份的频率、方式、存储介质等内容。2.重要业务数据介质应进行定期备份，备份频率可根据业务需求确定，如每天、每周或每月备份一次。3.备份方式可采用全量备份、增量备份或差异备份等，根据实际情况选择合适的备份方式，确保备份数据的完整性和可恢复性。4.备份存储介质应选择安全可靠的存储设备，并异地存放，以防止因本地灾害等原因导致备份数据丢失。（二）恢复测试1.定期进行介质恢复测试，确保在需要时能够成功恢复数据。2.恢复测试应模拟真实的灾难场景，按照预定的恢复流程进行操作，检查恢复的数据是否完整、可用。3.对恢复测试结果进行记录和分析，如发现问题及时调整备份策略或恢复流程，确保备份与恢复机制的有效性。七、介质销毁（一）销毁原则1.对于不再使用或已过保存期限的介质，应及时进行销毁，防止介质中的信息泄露。2.销毁介质应遵循安全、环保、彻底的原则，确保销毁过程中数据无法恢复。（二）销毁流程1.各部门填写介质销毁申请单，注明介质名称、数量、销毁原因等信息。2.介质销毁申请单经部门负责人审核签字后，提交至信息安全管理部门进行审批。3.信息安全管理部门对销毁申请进行审批，批准后通知申请部门进行销毁操作。4.对于纸质介质，可采用粉碎、焚烧等方式进行销毁；对于电子介质和磁性介质，可采用数据擦除、消磁、物理破坏等方式进行销毁。5.销毁过程应进行记录，记录内容包括销毁时间、地点、方式、操作人员等信息。6.销毁完成后，销毁人员应在销毁记录上签字确认，并将销毁记录提交至信息安全管理部门存档。八、监督与检查（一）定期检查1.信息安全管理部门应定期对公司介质安全管理情况进行检查，检查内容包括介质的分类标识、使用保管、存储传输、备份恢复、销毁等环节。2.检查可采用现场检查、资料查阅、人员访谈等方式进行，确保制度执行到位，介质安全管理工作符合要求。（二）不定期抽查1.除定期检查外，信息安全管理部门还应不定期对各部门介质安全管理情况进行抽查，及时发现和纠正存在的问题。2.对于抽查中发现的违规行为，应按照公司相关规定进行严肃处理，并督促相关部门进行整改。九、培训与教育（一）培训计划1.信息安全管理部门应制定年度介质安全培训计划，明确培训目标、内容、对象、时间等安排。2.培训内容应包括介质安全管理制度、安全操作规范、保密意识等方面，确保员工具备必要的介质安全知识和技能。（二）培训实施1.根据培训计划组织开展介质安全培训活动，培训方式可采用集中培训、在线培训、现场演示等多种形式。2.新员工入职时应进行介质安全基础知识培训，确保其了解公司介质安全管理要求。3.定期对员工进行介质安全知识更新培训，使员工及时掌握最新的安全技术和管理要求。十、事件处理与应急响应（一）事件报告1.员工发现介质安全事件（如介质丢失、信息泄露、数据损坏等）后，应立即报告上级领导和信息安全管理部门。2.报告内容应包括事件发生的时间、地点、经过、影响范围、初步原因等信息，以便及时采取措施进行处理。（二）应急响应1.信息安全管理部门接到介质安全事