煤矿安全风险管理制度

煤矿安全风险管理制度一、总则（一）目的为加强煤矿安全生产管理，有效防范和遏制煤矿安全事故，建立健全煤矿安全风险预控管理体系，实现煤矿安全管理的科学化、规范化、制度化，保障员工生命安全和企业财产安全，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于煤矿企业所属各部门、各岗位及相关作业活动，包括煤矿的开采、掘进、通风、排水、运输、机电等各个生产环节。（三）基本原则1.以人为本原则：始终把保障员工的生命安全和身体健康放在首位，作为煤矿安全管理的出发点和落脚点。2.预防为主原则：强化安全风险的超前预控，将安全工作重点从事后处理转移到事前预防和过程控制上，及时消除安全隐患。3.综合治理原则：运用法律、经济、技术和行政等手段，充分发挥各方面的作用，实现煤矿安全管理的全方位、全过程、全员参与。4.持续改进原则：不断总结安全管理经验，查找安全管理存在的问题，持续完善安全风险管理制度和措施，提高安全管理水平。二、安全风险管理职责（一）矿长职责1.全面负责煤矿的安全风险管理工作，是安全风险预控管理的第一责任人。2.组织制定和完善煤矿安全风险管理制度，明确各级管理人员和员工的安全风险管理职责。3.定期组织召开安全风险分析会议，研究解决安全风险防控工作中的重大问题。4.确保安全风险防控所需的人力、物力、财力等资源的有效投入。（二）总工程师职责1.负责组织编制煤矿安全风险辨识评估报告，制定安全风险管控措施。2.指导和审核各专业部门的安全风险防控方案，确保技术措施的科学性和有效性。3.组织开展安全技术培训，提高员工的安全风险防范意识和技能。4.参与安全事故的调查分析，提出技术方面的改进措施。（三）安全副矿长职责1.协助矿长抓好煤矿的安全风险管理工作，负责安全风险管理制度的具体实施。2.组织开展日常安全检查，及时发现和消除安全风险隐患。3.督促各部门落实安全风险防控措施，对不履行职责的部门和个人进行责任追究。4.组织安全事故应急救援演练，提高应急处置能力。（四）其他副矿长职责按照“管业务必须管安全”的原则，负责分管业务范围内的安全风险管理工作。组织制定分管业务的安全风险防控措施，指导和监督相关部门落实风险防控责任，确保分管系统安全运行。（五）各部门职责1.安全管理部门负责煤矿安全风险管理制度的综合协调和监督检查工作。组织开展年度安全风险辨识评估工作，汇总分析安全风险信息，编制年度安全风险辨识评估报告。对各部门安全风险防控措施的执行情况进行监督考核。2.生产技术部门负责煤矿生产系统安全风险的辨识评估，制定生产环节安全风险防控措施。加强煤矿开采、掘进等生产技术管理，优化生产布局，保障生产系统安全可靠。参与安全事故的调查分析，提出技术改进措施。3.通风部门负责煤矿通风系统安全风险的辨识评估，制定通风安全风险防控措施。加强通风管理，确保通风系统稳定可靠，有效防止瓦斯积聚、煤尘爆炸等事故。定期检测瓦斯、一氧化碳等有害气体浓度，及时处理通风隐患。4.机电部门负责煤矿机电设备安全风险的辨识评估，制定机电设备安全风险防控措施。加强机电设备的选型、安装、运行、维护管理，确保设备安全运行。组织开展机电设备安全检查和隐患排查治理，及时消除机电事故隐患。5.运输部门负责煤矿运输系统安全风险的辨识评估，制定运输安全风险防控措施。加强运输设备的管理和维护，确保运输系统安全可靠。严格执行运输安全操作规程，防止运输事故发生。6.其他职能部门按照各自职责，负责本部门业务范围内的安全风险防控工作，制定相应的安全风险防控措施，确保各项工作安全有序开展。（六）基层区队职责1.负责本单位安全风险的日常排查和管控，组织员工学习安全风险防控知识和技能。2.按照安全风险管理制度和措施的要求，组织开展现场作业，确保作业过程安全。3.及时向矿调度室汇报安全风险防控工作情况，对存在的安全风险隐患及时进行整改。（七）员工职责1.认真学习和掌握本岗位安全风险防控知识和技能，严格遵守安全操作规程。2.积极参与安全风险排查和隐患治理工作，及时发现并报告身边的安全风险隐患。3.有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，对安全生产工作提出合理化建议。三、安全风险辨识评估（一）辨识评估范围1.煤矿生产系统，包括采煤、掘进、通风、排水、运输、机电等环节。2.煤矿设备设施，如提升设备、通风设备、排水设备、供电设备等。3.煤矿作业环境，如井下瓦斯、煤尘、顶板、水害等。4.煤矿管理活动，如安全管理、生产组织、技术管理、人员培训等。（二）辨识评估方法1.安全检查表法：根据相关法律法规、标准规范和操作规程，制定安全检查表，对煤矿各系统、设备、作业环境和管理活动进行逐一检查，识别安全风险。2.工作危害分析法（JHA）：针对煤矿作业活动，将作业活动分解为若干步骤，识别每一步骤可能存在的安全风险。3.故障模式与影响分析法（FMEA）：对煤矿设备设施，分析其可能发生的故障模式、故障原因及故障后果，识别安全风险。4.风险矩阵法：对识别出的安全风险进行评估，确定风险等级。风险矩阵法根据风险发生的可能性和后果严重程度，将风险分为四个等级：低风险（Ⅰ级）、一般风险（Ⅱ级）、较大风险（Ⅲ级）、重大风险（Ⅳ级）。（三）辨识评估周期1.年度安全风险辨识评估：每年年底开展一次全面的安全风险辨识评估工作，编制年度安全风险辨识评估报告。2.专项安全风险辨识评估：在以下情况时，及时组织开展专项安全风险辨识评估：新水平、新采区、新工作面设计前。生产系统、生产工艺、主要设备设施、重大灾害因素等发生重大变化时。启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前。连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前。发生生产安全事故后。（四）辨识评估流程1.准备阶段：成立安全风险辨识评估工作领导小组，明确成员职责；收集相关法律法规、标准规范、操作规程等资料；制定安全风险辨识评估工作方案。2.实施阶段：组织各部门、各岗位人员按照辨识评估方法，对煤矿各系统、设备、作业环境和管理活动进行全面辨识评估。3.评估分析阶段：对辨识出的安全风险进行分类梳理，采用风险矩阵法等进行评估，确定风险等级。4.报告编制阶段：汇总分析安全风险辨识评估结果，编制安全风险辨识评估报告，内容包括煤矿基本情况、安全风险辨识评估范围、方法、结果、风险等级分布、存在的主要问题及防控措施建议等。5.审核发布阶段：安全风险辨识评估报告编制完成后，组织相关部门和专家进行审核，经矿长批准后发布实施。四、安全风险管控措施（一）风险分级管控1.重大风险：由矿长组织制定专项管控方案，明确责任部门和责任人，采取有效的防控措施，确保风险可控。矿长每季度至少组织一次对重大风险防控措施落实情况的检查。2.较大风险：由分管副矿长组织制定专项管控方案，负责组织实施风险防控措施。分管副矿长每月至少组织一次对较大风险防控措施落实情况的检查。3.一般风险：由基层区队负责人组织制定管控措施，组织员工进行风险防控。基层区队负责人每周至少组织一次对一般风险防控措施落实情况的检查。4.低风险：由岗位员工负责日常风险防控，严格按照操作规程进行作业。班组长每天对低风险防控措施落实情况进行检查。（二）工程技术措施1.根据安全风险评估结果，优化煤矿生产系统和布局，采用先进的生产技术和工艺，提高煤矿本质安全水平。2.完善煤矿通风、排水、供电、运输等系统，确保系统稳定可靠。加强设备选型和管理，选用先进适用、安全可靠的设备设施，并定期进行维护保养和检测检验。3.加强煤矿顶板管理，采用有效的支护方式，确保顶板安全。对水害、瓦斯、煤尘等灾害，制定针对性的防治措施，如探放水、瓦斯抽采、防尘降尘等。（三）管理措施1.建立健全安全风险管理制度，明确各级管理人员和员工的安全风险管理职责，确保安全风险防控工作落到实处。2.加强安全培训教育，提高员工的安全风险意识和防范技能。新员工上岗前必须进行三级安全教育培训，经考试合格后方可上岗作业。定期组织员工进行安全风险防控知识和技能培训，开展应急救援演练。3.严格执行领导带班下井制度，矿长每月带班下井次数不少于规定天数，其他领导班子成员按照分工轮流带班下井。带班领导要认真履行职责，及时发现和处理安全风险隐患。4.加强现场安全管理，严格执行安全操作规程，严禁违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。加强作业现场的安全监督检查，及时发现和纠正不安全行为。5.建立安全风险信息管理系统，对安全风险进行动态管理。及时更新安全风险辨识评估结果，调整风险等级和管控措施。（四）应急处置措施1.制定完善各类安全事故应急预案，明确应急处置流程和各部门、各岗位人员的应急职责。2.定期组织开展应急救援演练，提高员工的应急处置能力。演练内容包括火灾、瓦斯爆炸、透水、顶板事故等。3.配备必要的应急救援设备和物资，如灭火器、消防水带、自救器、排水设备等，并定期进行维护保养和检查，确保设备物资完好有效。4.事故发生后，立即启动应急预案，迅速组织抢险救援，及时报告上级主管部门，做好事故现场保护和伤员救治工作。五、安全风险监测预警（一）监测内容1.对煤矿瓦斯、一氧化碳、氧气等有害气体浓度进行监测。2.对煤矿通风系统、排水系统、供电系统等运行参数进行监测。3.对煤矿顶板压力、巷道变形等情况进行监测。4.对煤矿作业现场人员行为进行监测。（二）监测方法1.采用瓦斯传感器、一氧化碳传感器、风速传感器等设备对有害气体浓度和通风系统运行参数进行实时监测。2.利用压力传感器、位移传感器等设备对顶板压力、巷道变形等情况进行监测。3.通过人员定位系统、视频监控系统等对作业现场人员行为进行监测。（三）预警指标根据安全风险评估结果，设定不同等级风险的预警指标。当监测数据达到预警指标时，发出预警信号。1.重大风险预警指标：瓦斯浓度达到或超过规定值的[X]%，一氧化碳浓度达到或超过规定值的[X]ppm等。2.较大风险预警指标：瓦斯浓度达到或超过规定值的[X]%，一氧化碳浓度达到或超过规定值的[X]ppm等。3.一般风险预警指标：瓦斯浓度达到或超过规定值的[X]%，一氧化碳浓度达到或超过规定值的[X]ppm等。4.低风险预警指标：瓦斯浓度达到或超过规定值的[X]%，一氧化碳浓度达到或超过规定值的[X]ppm等。（四）预警处置1.当发出预警信号时，立即通知相关部门和人员。2.相关部门和人员接到预警通知后，按照应急预案和风险管控措施，迅速采取措施进行处置，及时消除安全风险隐患。3.对预警信息进行记录和分析，总结经验教训，不断完善安全风险监测预警机制。六、安全风险考核与奖惩（一）考核内容1.安全风险管理制度的执行情况。2.安全风险辨识评估工作的开展情况。3.安全风险管控措施的落实情况。4.安全风险监测预警工作的运行情况。5.安全事故的发生情况。（二）考核方式1.日常检查考核：由安全管理部门和各职能部门定期对基层区队和岗位人员的安全风险防控工作进行检查，对发现的问题进行记录和考核。2.专项检查考核：针对安全风险防控工作中的重点环节和关键部位，组织开展专项检查，对检查结果进行考核