集团公司供应商考核评价管理制度

集团公司供应商考核评价管理制度一、总则（一）目的为加强集团公司供应商管理，确保供应商提供的物资和服务符合公司要求，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本供应商考核评价管理制度。（二）适用范围本制度适用于集团公司及其下属各子公司与供应商之间的采购活动及对供应商的考核评价管理。（三）基本原则1.公平公正原则对所有供应商一视同仁，按照统一的标准和程序进行考核评价，确保考核结果真实、客观、公正。2.全面评价原则从质量、交货期、价格、服务、环保等多个维度对供应商进行全面考核评价，综合考量供应商的整体表现。3.持续改进原则根据考核评价结果，及时发现供应商存在的问题，督促供应商采取改进措施，持续提升供应商的供货质量和服务水平。二、考核评价组织与职责（一）考核评价小组1.成立由采购部门、质量部门、生产部门、财务部门等相关人员组成的供应商考核评价小组。2.采购部门负责人担任考核评价小组组长，负责组织和协调考核评价工作。（二）职责分工1.采购部门负责供应商日常采购业务的沟通与协调，收集供应商的相关信息，包括交货情况、价格变动等。协助考核评价小组开展考核评价工作，提供采购业务方面的数据和资料。2.质量部门负责对供应商提供的物资和服务进行质量检验和验收，统计质量问题数据。参与制定质量考核指标，对供应商的质量表现进行评价。3.生产部门反馈供应商提供的物资和服务对生产进度的影响情况，包括是否因供应问题导致生产延误等。协助考核评价小组评估供应商交货期的及时性和稳定性。4.财务部门负责审核供应商的价格合理性，分析采购成本变动情况。提供与供应商相关的财务数据，如付款记录、费用结算等，参与对供应商财务状况的评估。三、考核评价内容与标准（一）质量1.质量指标来料批次合格率：考核供应商提供的物资符合质量标准的批次比例。退货率：统计因质量问题被退回的物资数量占采购总数量的比例。质量投诉次数：记录采购方收到的关于供应商物资质量的投诉次数。2.考核标准来料批次合格率应达到[X]%以上，每低于[X]个百分点，扣除相应分值。退货率不得超过[X]%，每超过[X]个百分点，增加扣分。质量投诉次数每月不得超过[X]次，每增加[X]次投诉，予以扣分。（二）交货期1.交货期指标按时交货率：统计供应商按时交货的订单数量占总订单数量的比例。交货周期：记录从下达采购订单到实际交货的平均时间。2.考核标准按时交货率应达到[X]%以上，每低于[X]个百分点，扣除相应分值。交货周期应控制在合同约定的[X]天内，每超出[X]天，增加扣分。（三）价格1.价格指标采购价格合理性：通过与市场价格比较、历史采购价格对比等方式，评估供应商价格是否合理。价格波动情况：分析供应商价格在一定时期内的波动幅度。2.考核标准采购价格在同类产品市场价格范围内且具有竞争力，价格不合理酌情扣分。价格波动超过约定范围，根据波动幅度予以相应扣分。（四）服务1.服务指标售后服务响应时间：记录供应商对采购方售后问题的响应时长。服务满意度：通过问卷调查、面谈等方式收集采购方对供应商服务的满意度评价。2.考核标准售后服务响应时间应在[X]小时内，每超出[X]小时，扣除相应分值。服务满意度得分应达到[X]分以上（满分[X]分），每低于[X]分，予以扣分。（五）环保1.环保指标供应商是否符合国家环保法规要求，有无环保违规记录。供应商提供的物资是否符合环保标准，如是否含有有害物质等。2.考核标准如有环保违规记录，一票否决，直接降低供应商等级或取消合作资格。物资不符合环保标准，根据具体情况严重程度予以扣分。四、考核评价周期与方式（一）考核评价周期1.日常考核：采购部门每月对供应商的交货情况、质量问题等进行记录和统计，作为日常考核的依据。2.定期考核：每季度进行一次全面的供应商考核评价，综合日常考核结果和各部门提供的数据资料，对供应商进行打分和评级。（二）考核评价方式1.数据统计分析：采购部门、质量部门、生产部门、财务部门等分别负责收集、整理本部门相关的数据，如采购订单执行情况、质量检验报告、生产记录、财务报表等，并进行分析汇总。2.问卷调查：向采购方相关人员发放供应商服务满意度调查问卷，收集对供应商服务方面的评价意见。3.现场考察：根据需要，对供应商进行现场考察，了解其生产经营状况、质量管理体系、环保措施等实际情况。五、考核评价流程（一）数据收集各部门按照职责分工，在考核评价周期内及时收集与供应商有关的数据和资料，并于考核评价前[X]个工作日提交给采购部门汇总。（二）指标计算采购部门根据收集到的数据，按照考核评价内容与标准中的各项指标进行计算，得出每个供应商各项指标的得分。（三）综合评价考核评价小组召开会议，对各供应商的各项指标得分进行综合分析和讨论，结合日常工作中对供应商的了解，对供应商进行综合评价，确定供应商的考核评价等级。（四）结果反馈采购部门将考核评价结果以书面形式反馈给供应商，告知其得分情况、考核评价等级及存在的问题，并要求供应商在规定时间内提交整改计划。六、考核评价等级与应用（一）考核评价等级1.优秀（90分及以上）：供应商在质量、交货期、价格、服务、环保等方面表现卓越，能够持续稳定地满足公司要求，是公司可长期合作的优质供应商。2.良好（8089分）：供应商表现良好，各项指标基本符合公司要求，有一定的提升空间，是公司重点关注和培育的供应商。3.合格（6079分）：供应商存在一些不足之处，部分指标有待改进，公司将对其进行督促，要求限期整改，如整改不力，将影响合作关系。4.不合格（60分以下）：供应商在多个方面存在严重问题，无法满足公司基本要求，公司将暂停或终止与其合作，并视情况采取进一步措施，如追究违约责任等。（二）考核评价结果应用1.采购策略调整对于优秀供应商，在采购订单分配、价格谈判等方面给予一定的倾斜政策，增加采购份额，优先考虑其新产品、新服务。对于良好供应商，根据其发展潜力，适当增加采购量，同时与其共同探讨改进提升的措施，促进其向优秀供应商迈进。对于合格供应商，减少采购量或限制采购范围，要求其限期整改，整改期间加强对其供货质量和交货期的监控。对于不合格供应商，立即停止合作，进行全面清理，不再向其采购物资或服务，同时在公司供应商数据库中标记为不良供应商，禁止其再次进入公司合格供应商名录。2.供应商激励与约束对考核评价等级优秀的供应商给予表彰和奖励，如颁发荣誉证书、给予一定的经济奖励、优先推荐参加公司供应商大会等，激励其继续保持良好表现。对考核评价等级不合格的供应商进行严肃批评，并按照合同约定追究其违约责任，如扣除履约保证金、要求赔偿经济损失等，同时将其不良行为记录在案，向行业内通报，约束其市场行为。七、供应商整改与跟踪（一）整改要求供应商收到考核评价结果反馈后，应针对存在的问题制定详细的整改计划，并在规定时间内提交给采购部门。整改计划应明确整改措施、整改责任人、整改期限以及预期达到的目标。（二）跟踪监督采购部门负责对供应商的整改情况进行跟踪监督，定期与供应商沟通整改进展情况。如发现供应商未按整改计划执行，应及时发出书面通知，督促其加快整改进度。（三）整改效果验证在供应商整改期限届满后，采购部门会同相关部门对供应商的整改效果进行验证。通过检查整改措施的落实情况、对物资进行抽检、评估交货期和服务质量等方面的变化，确定供应商是否达到整改目标。如整改效果未达到要求，采购部门应要求供应商继续整改，直至满足公司要求为止。八、供应商信息管理（一）建立供应商档案采购部门负责建立和维护供应商档案，档案内容包括供应商基本信息（如营业执照、税务登记证、组织机构代码证等）、采购合同、考核评价记录、质量检验报告、交货记录、售后服务记录等。确保供应商档案资料的完整性和准确性，为供应商考核评价及采购决策提供依据。（二）信息更新与维护随着供应商业务往来的持续进行，采购部门应及时更新供应商档案中的相关信息，如供应商联系方式变更、经营范围调整、资质证书到期换证等。同时，定期对供应商档案进行整理和归档，便于查阅和管理。（三）信息安全管理严格遵