公司出差审批管理制度

公司出差审批管理制度总则目的为加强公司出差管理，规范出差审批流程，合理控制出差费用，提高工作效率，特制定本制度。适用范围本制度适用于公司全体员工因公务需要出差的情况。基本原则1.计划性原则：出差应提前做好计划，明确出差目的、行程安排、预计费用等，确保出差任务与公司业务紧密相关且具有必要性。2.审批可控原则：严格执行出差审批流程，各级审批人员应认真审核出差申请，确保出差安排合理、费用合规。3.费用节约原则：在保证出差任务顺利完成的前提下，尽量节约出差费用，避免不必要的开支。出差审批流程出差申请1.员工因公务需要出差，应提前填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、出发时间、返回时间、预计费用等信息。2.出差申请应按照公司组织架构层级进行审批，一般员工的出差申请由部门负责人审批，部门负责人的出差申请由分管领导审批，分管领导的出差申请由总经理审批。审批流程1.申请人将填写完整的《出差申请表》提交给直接上级领导。2.直接上级领导应在收到申请后的[X]个工作日内进行审核，如同意出差，应签署审批意见并提交给上一级领导；如不同意出差，应向申请人说明理由。3.各级领导应按照职责权限对出差申请进行审核，重点审核出差事由的合理性、行程安排的必要性、费用预算的合规性等。4.经最终审批通过的《出差申请表》由申请人留存一份，交行政部门备案一份，作为出差报销和考勤的依据。特殊情况处理1.如遇紧急情况需要临时出差，申请人应在出差前电话向上级领导汇报，经同意后可先行出差，但应在出差返回后的[X]个工作日内补办出差申请手续。2.对于连续出差或多次出差的情况，申请人应在每次出差前分别填写《出差申请表》，按照审批流程进行审批。出差费用标准交通费用1.飞机票：根据出差的紧急程度和工作需要，经审批后可乘坐飞机经济舱。如因特殊情况需要乘坐商务舱或头等舱，应提前说明理由并经上级领导批准。2.火车票：一般情况下应乘坐火车硬座、硬卧或动车二等座。如因工作需要乘坐软卧或高铁一等座，应提前说明理由并经上级领导批准。3.长途汽车票：根据实际情况选择合适的长途汽车出行，费用实报实销。4.市内交通费：在出差目的地市内乘坐公交车、地铁、出租车等交通工具的费用，按照每人每天[X]元的标准报销。如因特殊情况需要乘坐出租车，应在发票上注明事由并经上级领导批准。住宿费用1.根据出差目的地的不同，分为一类城市、二类城市和三类城市，住宿费用标准如下：一类城市：每人每天[X]元；二类城市：每人每天[X]元；三类城市：每人每天[X]元。2.两人及以上同行出差，应根据实际情况安排合住，如需单独住宿，应提前说明理由并经上级领导批准，超出标准部分自理。3.住宿费用应提供正规发票，发票上应注明住宿日期、住宿人数、住宿单价等信息。餐饮费用1.出差期间的餐饮费用按照每人每天[X]元的标准报销，包括早餐、午餐和晚餐。2.如因业务需要宴请客户，应提前填写《宴请申请表》，注明宴请对象、事由、预计费用等信息，按照审批流程进行审批。宴请费用应单独报销，不计入餐饮费用标准。3.餐饮费用应提供正规发票，发票上应注明餐饮日期、餐饮人数、餐饮金额等信息。其他费用1.出差期间因工作需要发生的通讯费、邮寄费、办公用品费等其他费用，应提供正规发票，按照实际发生金额报销。2.如因出差需要发生的培训费用、会议费用等，应按照公司相关规定执行。出差报销规定报销凭证1.出差结束后，员工应在[X]个工作日内填写《出差报销单》，并将出差期间的所有费用凭证（包括发票、车票、机票、住宿发票等）粘贴在《出差报销单》后面，按照审批流程进行报销。2.费用凭证应真实、合法、有效，发票上应注明公司名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等信息。如发票不符合要求，财务部门有权拒绝报销。报销流程1.申请人将填写完整的《出差报销单》及费用凭证提交给部门负责人审核。2.部门负责人应在收到报销申请后的[X]个工作日内进行审核，重点审核出差任务的完成情况、费用支出的合理性、报销凭证的真实性等。如审核通过，应签署审批意见并提交给财务部门；如审核不通过，应向申请人说明理由。3.财务部门应在收到报销申请后的[X]个工作日内进行复核，重点审核报销金额的准确性、报销凭证的合规性等。如复核通过，应予以报销；如复核不通过，应向申请人说明理由。4.经审批通过的报销费用，由财务部门按照公司财务制度进行支付。报销注意事项1.报销费用应严格按照本制度规定的标准执行，超出标准部分自理。2.如因特殊情况需要超标准报销，应提前说明理由并经上级领导批准。3.报销凭证应按照时间顺序粘贴整齐，不得随意涂改、粘贴不规范。4.如发现报销凭证存在虚假、伪造等情况，公司将按照相关规定严肃处理，并追回已报销的费用。出差考勤管理考勤记录1.员工出差期间，应按照公司正常考勤制度进行考勤记录。如因工作需要加班，应按照公司加班管理规定办理加班手续。2.部门负责人应在员工出差返回后的[X]个工作日内，将员工的出差考勤情况反馈给行政部门。请假手续1.如出差时间与正常工作时间冲突，员工应提前办理请假手续，按照公司请假制度进行审批。2.请假手续应在出差前办理完毕，如因特殊情况无法提前办理，应在出差前电话向上级领导汇报，经同意后可先行出差，但应在出差返回后的[X]个工作日内补办请假手续。出差监督与检查内部审计1.公司内部审计部门应定期对出差审批和报销情况进行审计，重点检查出差申请的合理性、审批流程的合规性、费用支出的真实性和合法性等。2.对于审计中发现的问题，内部审计部门应及时提出整改意见，并跟踪整改情况。违规处理1.如发现员工在出差过程中存在违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括警告