公司it资产管理制度

公司it资产管理制度一、总则（一）目的为加强公司IT资产的管理，确保IT资产的安全、完整、有效使用，提高IT资产的使用效率，降低公司运营成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有IT资产，包括但不限于计算机设备、服务器、网络设备、存储设备、办公软件、信息系统等。（三）管理原则1.统一管理原则：公司IT资产实行统一规划、统一采购、统一配置、统一维护、统一处置的管理方式。2.分级负责原则：根据公司组织架构和职责分工，明确各部门在IT资产管理中的职责，实行分级负责、责任到人。3.合理使用原则：鼓励员工合理使用IT资产，提高工作效率，同时避免浪费和滥用。4.安全保密原则：确保IT资产的安全，保护公司的商业机密和敏感信息，防止信息泄露。二、IT资产管理职责（一）公司管理层职责1.审批公司IT资产管理制度、年度预算和重大投资项目。2.监督IT资产管理制度的执行情况，协调解决IT资产管理中的重大问题。（二）IT部门职责1.制定和完善IT资产管理制度、操作流程和技术规范。2.负责IT资产的采购、配置、维护、维修和报废处置等日常管理工作。3.建立IT资产台账和数据库，实时更新IT资产信息，确保账实相符。4.保障IT资产的安全运行，制定安全策略和应急预案，防范信息安全事故。5.对员工进行IT资产使用培训和技术支持。（三）使用部门职责1.负责本部门IT资产的日常使用和保管，确保资产的正常运行和安全。2.配合IT部门进行IT资产的盘点、清查和维护工作，及时反馈资产使用情况和问题。3.按照规定的流程申请、领用、归还和报废IT资产。4.对本部门员工进行IT资产使用培训和教育，提高员工的安全意识和法律意识。（四）财务部门职责1.负责IT资产采购预算的编制、审核和执行监督。2.对IT资产的购置、折旧、处置等进行财务核算和管理。3.参与IT资产的盘点和清查工作，确保财务账目的准确性。三、IT资产采购与配置（一）采购计划1.IT部门根据公司业务发展需求和IT资产现状，每年编制IT资产采购计划，明确采购资产的种类、数量、规格、预算等。2.采购计划需经公司管理层审批通过后实施。（二）采购流程1.需求申请：使用部门根据工作需要，填写IT资产需求申请表，详细说明资产的用途、规格、数量等信息，经部门负责人审核后提交IT部门。2.采购审批：IT部门对需求申请表进行审核，根据采购计划和实际情况，提出采购建议，报公司管理层审批。3.采购执行：经审批通过后，IT部门按照公司采购管理制度进行采购。优先选择通过公司采购平台进行采购，确保采购过程的合规性和透明度。4.验收交付：采购的IT资产到货后，IT部门组织使用部门、财务部门等相关人员进行验收。验收内容包括资产的规格、数量、质量、配置等是否符合合同要求。验收合格后，办理资产交付手续，由使用部门签收。（三）资产配置1.IT部门根据公司组织架构、岗位设置和业务需求，对新采购的IT资产进行合理配置。2.配置资产时，需填写IT资产配置申请表，明确资产的使用部门、使用人、配置时间等信息，经部门负责人审核后提交IT部门备案。3.IT部门按照配置申请表将资产分配到具体的使用部门和使用人，并在IT资产台账和数据库中记录相关信息。四、IT资产日常使用与维护（一）使用规范1.员工应按照公司规定的操作规程使用IT资产，不得擅自更改系统设置、安装未经授权的软件或硬件。2.妥善保管IT资产，不得随意转借、赠送或丢失。如因工作需要转借，需经部门负责人批准，并办理相关手续。3.定期对IT资产进行清洁和保养，保持设备的良好运行状态。4.在使用IT资产过程中发现问题，应及时向IT部门报告，不得自行拆卸或维修。（二）维护管理1.IT部门制定IT资产维护计划，定期对IT资产进行巡检、保养和维修，确保资产的正常运行。2.建立IT资产故障报修机制，员工发现IT资产故障时，可通过公司内部IT服务平台或电话等方式向IT部门报修。IT部门接到报修后，及时响应并安排维修人员进行处理。3.对于重要的IT资产或关键业务系统，IT部门应建立备份机制，定期进行数据备份，确保数据的安全性和可恢复性。4.加强对IT资产维护人员的管理和培训，提高维护人员的技术水平和服务质量。维护人员应严格遵守操作规程，确保维护工作的安全和有效。五、IT资产盘点与清查（一）盘点计划1.IT部门每年制定IT资产盘点计划，明确盘点的范围、时间、人员等。2.盘点计划需经公司管理层审批通过后实施。（二）盘点方法1.实地盘点：对计算机设备、服务器、网络设备等实物资产进行实地清点，核对资产的数量、规格、型号、状态等信息。2.帐实核对：将实地盘点结果与IT资产台账和数据库中的信息进行核对，确保账实相符。3.抽样盘点：对于数量较多、价值较低的IT资产，可采用抽样盘点的方法进行盘点。抽样比例应根据资产的重要性和风险程度确定。（三）清查结果处理1.盘点结束后，IT部门编制IT资产盘点报告，详细记录盘点情况、发现的问题及处理建议。2.对于账实不符的情况，IT部门应查明原因，属于资产丢失、损坏或报废的，按照规定办理相关手续；属于记账错误的，及时调整IT资产台账和数据库。3.针对盘点中发现的管理漏洞和问题，IT部门应提出改进措施和建议，完善IT资产管理制度和流程。六、IT资产变更与转移（一）变更管理1.IT资产的变更包括资产配置变更、使用部门变更、使用人变更、系统升级、软件更新等。2.变更申请：涉及IT资产变更的部门或人员，应填写IT资产变更申请表，详细说明变更的原因、内容、影响等信息，经部门负责人审核后提交IT部门。3.变更审批：IT部门对变更申请表进行审核，评估变更的必要性、可行性和风险，报公司管理层审批。4.变更实施：经审批通过后，IT部门按照变更方案组织实施变更。变更实施过程中，应做好相关记录和测试工作，确保变更的顺利进行。5.变更验收：变更实施完成后，IT部门组织相关人员进行验收，确认变更达到预期效果。验收合格后，更新IT资产台账和数据库中的相关信息。（二）转移管理1.IT资产在公司内部不同部门之间转移时，需填写IT资产转移申请表，详细说明转移的资产、原因、接收部门等信息，经转出部门和转入部门负责人审核后提交IT部门。2.IT部门对转移申请表进行审核，确认资产的状态和相关手续齐全后，办理资产转移手续。转移手续完成后，更新IT资产台账和数据库中的相关信息。3.对于因离职、岗位调动等原因导致员工不再使用的IT资产，员工应及时将资产归还所在部门，由部门统一交回IT部门。IT部门核实资产情况后，办理相关交接手续。七、IT资产报废与处置（一）报废条件1.IT资产已超过使用年限，且无法正常使用或维修成本过高。2.IT资产因技术淘汰、性能落后等原因，已不能满足公司业务需求。3.IT资产因自然灾害、意外事故等原因造成严重损坏，无法修复。（二）报废申请1.使用部门或IT部门发现IT资产符合报废条件时，应填写IT资产报废申请表，详细说明资产的名称、规格、型号、购置时间、报废原因等信息，经部门负责人审核后提交IT部门。2.IT部门对报废申请表进行审核，会同财务部门对资产的净值进行评估，报公司管理层审批。（三）报废处置1.经审批通过后，IT部门负责对报废的IT资产进行处置。对于有回收价值的资产，可通过招标、拍卖等方式进行有偿处置；对于无回收价值的资产，可委托专业的废旧物资回收公司进行无害化处理。2.处置过程中，应做好相关记录，确保处置过程的合规性和透明度。处置收入按照公司财务管理制度进行核算。3.IT部门在资产处置完成后，及时更新IT资产台账和数据库中的相关信息，核销报废资产。八、IT资产安全管理（一）安全策略制定1.IT部门制定IT资产安全策略，明确安全目标、安全措施、安全责任等。2.安全策略应涵盖网络安全、数据安全、系统安全、用户安全等方面，确保IT资产的安全运行。（二）安全措施实施1.网络安全方面，采取防火墙、入侵检测、加密传输等技术手段，防止外部网络攻击和数据泄露。2.数据安全方面，定期进行数据备份，采用数据加密、访问控制等措施，保护公司的核心数据和敏感信息。3.系统安全方面，及时安装操作系统、数据库等软件的安全补丁，加强对系统的监控和审计。4.用户安全方面，对员工进行安全培训，提高员工的安全意识，设置用户权限和密码策略，防止非法用户访问IT资产。（三）安全事件处理1.建立安全事件应急响应机制，及时发现和处理安全事件。一旦发生安全事件，应立即启动应急预案，采取措施控制事件的影响范围，降低损失。2.对安全事件进行调查和分析，查明原因，总结经验教训，提出改进措施，防止类似事件再次发生。3.按照国家相关法律法规和公司规定，及时向有关部门报告安全事件。九、监督与考核（一）监督检查1.IT部门定期对公司IT资产的管理情况进行监督检查，检查内容包括资产采购、配置、使用、维护、盘点、变更、报废等环节的执行情况。2.公司内部审计部门不定期对IT资产管理情况进行审计，检查制度的执行情况、资产的安全性和完整性、财务核算的准确性等。3.对于监督检查和审计中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改。整改完成后，进行复查，确保问题得到彻底解决。（二）考核评价1.建立IT资产管理考