信息安全保障管理制度

信息安全保障管理制度一、总则（一）目的为保障公司信息资产的安全性、完整性和可用性，规范公司信息安全管理行为，防范信息安全风险，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工、合作伙伴以及涉及公司信息系统访问和使用的所有人员。（三）基本原则1.预防为主原则：采取积极有效的措施，预防信息安全事件的发生，将风险控制在可接受范围内。2.综合治理原则：综合运用技术、管理、教育等手段，全面提升公司信息安全保障能力。3.谁使用谁负责原则：信息使用者对其使用的信息及信息系统安全负责，严格遵守本制度规定。4.及时响应原则：对发生的信息安全事件，应及时响应，采取措施进行处理，减少损失和影响。二、信息安全管理组织与职责（一）信息安全管理委员会1.组成：由公司高层管理人员担任主任，各部门负责人为成员。2.职责负责制定公司信息安全战略和方针政策。审议批准信息安全管理制度和重大信息安全决策。协调解决公司信息安全工作中的重大问题。监督检查信息安全工作的执行情况。（二）信息安全管理部门1.设置：设立专门的信息安全管理部门，配备专业的信息安全管理人员。2.职责负责制定和完善信息安全管理制度、流程和规范。组织开展信息安全风险评估和管理工作。负责信息系统的安全运维管理，保障系统稳定运行。组织实施信息安全培训和教育工作。处理信息安全事件，及时向上级报告。协助相关部门开展信息安全审计和合规性检查工作。（三）各部门信息安全职责1.部门负责人为本部门信息安全工作的第一责任人，负责组织落实本部门的信息安全工作。制定本部门信息安全工作计划和措施，并监督执行。定期组织本部门员工进行信息安全培训和教育。配合信息安全管理部门开展信息安全检查和事件处理工作。2.员工严格遵守公司信息安全管理制度，保护公司信息资产安全。妥善保管个人账号和密码，不得泄露给他人。发现信息安全问题及时报告上级或信息安全管理部门。积极参加公司组织的信息安全培训和教育活动。三、信息安全策略与规划（一）信息安全策略制定1.根据公司业务特点和信息安全需求，制定信息安全策略，包括访问控制策略、数据保护策略、网络安全策略等。2.信息安全策略应明确目标、原则、措施和流程，确保信息安全管理工作有章可循。（二）信息安全规划1.制定年度信息安全规划，明确信息安全工作的目标、任务和重点。2.信息安全规划应与公司业务发展规划相适应，保障公司业务的顺利开展。3.根据信息安全规划，制定详细的实施计划，明确责任人和时间节点，确保规划的有效执行。四、信息资产分类与管理（一）信息资产分类1.按照信息资产的重要性和敏感性，将其分为核心信息资产、重要信息资产和一般信息资产。2.核心信息资产：涉及公司核心业务、商业机密、财务数据等，对公司生存和发展具有重大影响的信息资产。3.重要信息资产：支持公司重要业务流程、包含关键业务数据的信息资产。4.一般信息资产：其他一般性的信息资产，对公司业务影响较小。（二）信息资产标识与登记1.对各类信息资产进行标识，确保其唯一性和可识别性。2.建立信息资产登记台账，详细记录信息资产的名称、类型、所有者、存放位置、使用状况等信息。3.定期对信息资产进行清查和盘点，确保账实相符。（三）信息资产保护措施1.根据信息资产的分类，采取相应的保护措施，如加密、访问控制、备份恢复等。2.对核心信息资产和重要信息资产，应采取更为严格的保护措施，限制访问权限，加强监控和审计。3.定期对信息资产进行风险评估，及时发现和处理潜在的安全风险。五、人员安全管理（一）人员录用与离职管理1.在人员录用前，应对其进行背景调查，确保其具备良好的职业道德和信息安全意识。2.与新员工签订保密协议和信息安全责任书，明确其在信息安全方面的责任和义务。3.员工离职时，应及时收回其工作账号和权限，进行离职审计，确保公司信息资产的安全。（二）人员培训与教育1.定期组织信息安全培训和教育活动，提高员工的信息安全意识和技能。2.培训内容包括信息安全法律法规、公司信息安全制度、安全操作规范、风险防范等。3.根据员工岗位特点和工作需求，开展针对性的信息安全培训。（三）人员安全考核1.将信息安全纳入员工绩效考核体系，对员工的信息安全工作表现进行考核。2.考核内容包括信息安全制度遵守情况、信息安全事件处理情况、信息安全培训参与度等。3.对信息安全工作表现优秀的员工给予奖励，对违反信息安全制度的员工进行处罚。六、物理与环境安全（一）办公场所安全1.确保办公场所的物理安全，设置门禁系统，限制无关人员进入。2.对办公场所进行定期巡查，检查门窗、消防设施等是否完好。3.妥善保管办公场所的钥匙，防止丢失或被盗用。（二）设备安全1.对公司的计算机、服务器、网络设备等进行定期维护和保养，确保其正常运行。2.安装必要的安全防护软件，如防火墙、杀毒软件等，防范网络攻击和病毒感染。3.对重要设备进行备份，确保数据的安全性和可用性。（三）存储介质安全1.对存储公司信息的硬盘、U盘、光盘等存储介质进行分类管理，标注密级和使用期限。2.存储介质应妥善保管，防止丢失、损坏或被盗用。3.对不再使用的存储介质，应进行销毁处理，确保信息不被泄露。七、网络与通信安全（一）网络安全策略1.制定网络安全策略，规范网络访问行为，防止非法入侵和数据泄露。2.实施网络分段管理，严格控制不同区域之间的网络访问。3.对网络设备进行安全配置，启用访问控制列表、防火墙等功能。（二）网络访问控制1.建立用户账号管理制度，对用户账号进行集中管理和授权。2.根据用户角色和权限，限制其对网络资源的访问。3.定期对用户账号进行清理和审计，删除不必要的账号。（三）通信安全1.对公司内部通信进行加密处理，确保通信内容的保密性。2.限制外部通信渠道，如电子邮件、即时通讯工具等的使用，防止信息泄露。3.对涉及公司机密的通信内容进行审核和监控。八、数据安全管理（一）数据分类分级1.根据数据的重要性和敏感性，对公司数据进行分类分级，如公开数据、内部数据、机密数据等。2.明确不同级别数据的访问权限和保护措施。（二）数据存储与备份1.选择安全可靠的数据存储设备和存储方式，确保数据的安全性和完整性。2.定期对重要数据进行备份，备份数据应存储在不同的地理位置。3.建立数据恢复测试机制，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复。（三）数据使用与共享1.严格控制数据的使用和共享，未经授权不得将公司数据提供给外部机构或个人。2.在数据使用和共享过程中，应进行审批和登记，确保数据的安全性和合规性。3.对涉及公司机密的数据，应采取加密、脱敏等措施进行处理。（四）数据销毁1.对不再使用或已过期的数据，应按照规定进行销毁处理。2.数据销毁应采用安全可靠的方式，确保数据无法恢复。九、信息安全审计与监控（一）信息安全审计1.定期开展信息安全审计工作，检查公司信息安全管理制度的执行情况。2.审计内容包括信息资产保护、人员安全管理、网络与通信安全、数据安全等方面。3.对审计发现的问题，及时提出整改意见，并跟踪整改情况。（二）信息安全监控1.建立信息安全监控系统，实时监测公司信息系统的运行状态和安全事件。2.监控内容包括网络流量、系统日志、用户行为等。3.对监控发现的异常情况，及时进行分析和处理，防范信息安全事件的发生。十、信息安全事件管理（一）事件定义与分类1.明确信息安全事件的定义和分类，如网络攻击、数据泄露、系统故障等。2.根据事件的严重程度和影响范围，将信息安全事件分为重大事件、较大事件、一般事件和轻微事件。（二）事件报告与响应1.发生信息安全事件后，相关人员应立即向信息安全管理部门报告。2.信息安全管理部门接到报告后，应迅速启动应急响应机制，组织人员进行事件处理。3.及时向上级领导和相关部门通报事件情况，配合有关部门进行调查和处理。（三）事件处理与恢复1.对信息安全事件进行快速处理，采取措施消除事件影响，恢复信息系统的正常运行。2.对事件原因进行深入分析，总结经验教训，提出改进措施，防止类似事件再次发生。3.对事件处理过程和结果进行记录，形成事件报告。十一、信息安全应急管理（一）应急预案制定1.制定信息安全应急预案，明确应急处理流程和各部门职责。2.应急预案应包括应急响应流程、事件报告流程、应急处置措施、人员疏散方案等内容。3.定期对应急预案进行演练和修订，确保其有效性和可操作性。（二）应急资源保障1.建立应急资源保障体系，储备必要的应急物资和设备，如服务器、存储设备、应急照明设备等。2.定期对应急资源进行检查和维护，确保其处于良好状态。3.加强与外部应急救援机构的沟通与协作，确保在需要时能够及时获得支持。（三）应急演练1.定期组织信息安全应急演练，检验应急预案的有效性和各部门应急处理