易损工装流程管理制度

易损工装流程管理制度一、总则（一）目的为加强公司易损工装的管理，规范工装的采购、使用、维护、报废等流程，确保工装的正常使用，提高生产效率，降低生产成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有易损工装的管理，包括但不限于生产线上使用的刀具、模具、夹具、量具等。（三）职责分工1.采购部门负责易损工装的采购工作，根据生产需求和库存情况，及时采购合格的工装，并确保采购工装的质量和交货期。2.使用部门负责易损工装的正确使用和日常维护，定期对工装进行检查和保养，及时反馈工装的使用情况和故障信息。3.设备管理部门负责易损工装的技术管理和维修工作，制定工装的维修计划和标准，组织实施工装的维修和调试，确保工装的精度和性能。4.质量部门负责对易损工装的质量进行检验和监督，确保工装的质量符合生产要求和质量标准。5.仓库管理部门负责易损工装的库存管理，建立工装台账，定期盘点工装库存，确保工装的安全和完整。二、工装采购流程（一）需求申请1.使用部门根据生产计划和工装的使用情况，填写《易损工装需求申请表》，详细说明工装的名称、规格、型号、数量、需求日期等信息，并提交给部门负责人审核。2.部门负责人对需求申请进行审核，确认需求的合理性和必要性后，签字批准并提交给采购部门。（二）采购审批1.采购部门收到使用部门提交的《易损工装需求申请表》后，对需求进行汇总和分析，根据库存情况和采购周期，制定采购计划。2.采购计划经采购部门负责人审核后，提交给公司领导审批。公司领导根据公司的资金状况和生产需求，对采购计划进行审批，批准后采购部门方可组织采购。（三）供应商选择1.采购部门根据采购计划，通过多种渠道寻找合适的供应商，如网络搜索、行业推荐、供应商目录等。2.对潜在供应商进行评估，评估内容包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期、售后服务等方面。3.根据评估结果，选择至少三家合格的供应商，并向其发送《易损工装采购询价单》，要求供应商在规定时间内报价。4.采购部门对供应商的报价进行比较和分析，选择性价比最高的供应商，并与其签订《易损工装采购合同》。（四）采购实施1.采购部门根据签订的《易损工装采购合同》，向供应商下达采购订单，明确工装的名称、规格、型号、数量、交货期、交货地点等要求。2.供应商按照采购订单的要求组织生产和发货，采购部门及时跟踪订单执行情况，确保工装按时、按质、按量到货。3.工装到货后，采购部门通知仓库管理部门进行验收。仓库管理部门按照合同要求和验收标准对工装进行验收，验收合格后办理入库手续，并填写《易损工装入库单》。三、工装使用流程（一）领用1.使用部门根据生产需要，填写《易损工装领用申请表》，注明工装的名称、规格、型号、数量等信息，并提交给部门负责人审核。2.部门负责人对领用申请进行审核，确认领用的合理性和必要性后，签字批准并提交给仓库管理部门。3.仓库管理部门根据批准的领用申请，发放工装，并填写《易损工装出库单》，领用人签字确认。（二）使用1.领用人将领用的工装带到工作岗位，按照操作规程正确使用工装，确保工装的正常运行和产品质量。2.在使用过程中，如发现工装出现故障或损坏，应立即停止使用，并及时报告部门负责人。3.部门负责人接到报告后，应及时安排维修人员对工装进行维修或更换，确保生产的正常进行。（三）归还1.工装使用完毕后，领用人应及时将工装清理干净，并归还仓库管理部门。2.仓库管理部门对归还的工装进行检查和验收，如发现工装存在损坏或丢失等情况，应及时与领用人沟通，并按照规定进行处理。3.仓库管理部门对归还的工装进行入库登记，并填写《易损工装入库单》。四、工装维护流程（一）日常维护1.使用部门负责易损工装的日常维护工作，制定工装的日常维护计划，并组织实施。2.日常维护内容包括工装的清洁、润滑、紧固、调整等，确保工装的正常运行和精度。3.使用人员在每班工作前和工作后，应对工装进行检查和保养，并填写《易损工装日常维护记录》。（二）定期维护1.设备管理部门根据工装的使用情况和维护要求，制定工装的定期维护计划，并组织实施。2.定期维护内容包括工装的全面检查、维修、调试等，确保工装的性能和精度符合要求。3.设备管理部门在定期维护完成后，填写《易损工装定期维护记录》，并将维护情况反馈给使用部门。（三）故障维修1.当工装出现故障时，使用部门应及时报告设备管理部门。2.设备管理部门接到报告后，应立即安排维修人员对工装进行故障诊断和维修。3.维修人员在维修过程中，应详细记录故障现象、维修过程和维修结果，并填写《易损工装故障维修记录》。4.对于一些复杂的工装故障，设备管理部门应组织相关技术人员进行会诊，制定维修方案，并组织实施。五、工装报废流程（一）报废申请1.当易损工装无法修复或达到报废标准时，使用部门应填写《易损工装报废申请表》，详细说明工装的名称、规格、型号、购置日期、报废原因等信息，并提交给部门负责人审核。2.部门负责人对报废申请进行审核，确认报废的合理性和必要性后，签字批准并提交给设备管理部门。（二）报废鉴定1.设备管理部门收到使用部门提交的《易损工装报废申请表》后，组织相关技术人员对工装进行报废鉴定。2.报废鉴定内容包括工装的磨损程度、精度状况、维修成本等方面，根据鉴定结果确定工装是否达到报废标准。3.如工装达到报废标准，设备管理部门在《易损工装报废申请表》上签字确认，并提交给公司领导审批。（三）报废审批1.公司领导根据设备管理部门提交的《易损工装报废申请表》，对工装的报废申请进行审批。2.如公司领导批准工装报废，设备管理部门将《易损工装报废申请表》转交给仓库管理部门。（四）报废处理1.仓库管理部门根据批准的《易损工装报废申请表》，对报废工装进行清理和登记，并填写《易损工装报废清单》。2.对于一些有利用价值的报废工装，仓库管理部门应进行分类存放，以便后续处理。3.对于无利用价值的报废工装，仓库管理部门应按照公司的相关规定进行处理，如变卖、报废等。六、工装库存管理（一）库存盘点1.仓库管理部门应定期对易损工装进行库存盘点，确保工装的数量和质量与库存记录一致。2.库存盘点周期为每月一次，盘点时应填写《易损工装库存盘点表》，详细记录工装的名称、规格、型号、数量、存放位置等信息。3.如发现库存数量与记录不一致，仓库管理部门应及时查找原因，并进行调整，确保库存记录的准确性。（二）库存预警1.仓库管理部门应根据工装的使用情况和库存周转率，设定工装的库存预警值。2.当工装库存数量低于预警值时，仓库管理部门应及时通知采购部门进行采购，确保工装的正常供应。（三）库存保管1.仓库管理部门应按照工装的类别、规格、型号等进行分类存放，确保工装的存放安全和整齐。2.对一些特殊工装，如高精度工装、贵重工装等，应采取特殊的保管措施，如单独存放、防潮、防尘、防锈等。3.仓库管理部门应定期对工装进行检查和保养，确保工装的质量不受影响。七、工装档案管理（一）档案建立1.设备管理部门负责建立易损工装的档案，档案内容包括工装的名称、规格、型号、购置日期、供应商、采购合同、维修记录、报废记录等信息。2.工装档案应采用纸质档案和电子档案相结合的方式进行管理，确保档案的完整性和可查阅性。（二）档案更新1.设备管理部门应及时更新工装档案的信息，如工装的维修记录、报废记录等，确保档案信息的准确性和时效性。2.当工装的相关信息发生变更时，如供应商变更、规格型号变更等，设备管理部门应及时对工装档案进行修改和更新。（三）档案查阅1.公司内部人员因工作需要查阅工装档案时，应填写《易损工装档案查阅申请表》，经部门负责人批准后，到设备管理部门查阅。2.设备管理部门应按照规定为查阅人员提供工装档案的查阅服务，并做好查阅记录。3.查阅人员应妥善保管工装档案，不得擅自复印、转借或泄露档案信息。八、监督与考核（一）监督检查1.公司定期对易损工装的管理情况进行监督检查，检查内容包括工装的采购、使用、维护、报废等流程的执行情况，工装的库存管理情况，工装档案的建立和管理情况等。2.监督检查可采用现场检查、资料查阅、人员访谈等方式进行，对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改情况。（二）考核评价1.