QEO三标管理体系程序文件(D版)下册

Q/SBD

贵州送变电工程公司企业标准

QEO三标管理体系程序文件

合订本（下

D版

2010-07-30发布2010-07-30实施

贵州送变电工程公司发布

一煲，

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附表:

贵州送变电工程公司

QEO管理体系程序文件清单（D版文件编号文件名称Q/SBD2QEO102-

2010方针/目标/指标展开及考核评价程序Q/SBD2QE0201-2010文件控制程序

Q/SBD2QE0202-2010记录控制程序Q/SBD2QE0203-2010内部审核控制程序

Q/SBD2QE0204-2010纠正和预防措施控制程序Q/SBD2QE0205-2010管理评审

及跟踪管理控制程序Q/SBD2QE0206-2010职业健康安全内部沟通、协商和信息

交流程序Q/SBD2QE0207-2010体系标准的宣传思想工作流程和程序Q/SBD2

QE0208-2010送变电施工流程及管理控制程序Q/SBD2QE0209-2010监视和测量

设备控制程序Q/SBD2QEO210-2010调试、试验流程控制程序Q/SBD2QEO211-

2010工程勘测、设计控制程序Q/SBD2QEO212-2010

应急准备与响应控制程序Q/SBD2QE0213.2010绩效监视、测量和合规性评

价控制程序

Q/SBD2QE0214-2010

事故、事件、不符合控制程序Q/SBD2QE0215-2010

危险源辨识、风险评价及风险控制计划及管理方案控制程序Q/SBD2

QEO216-2010

与顾客有关要求过程控制程序Q/SBD2QEO217-2010

不合格品控制程序Q/SBD2QEO218-2010

产品监视和测量控制程序Q/SBD2QEO219-2010

顾客满意监视和测量控制程序Q/SBD2QE0220-2010

QC小组活动及奖惩控制程序Q/SBD2QE022I-2010

环境因素识别、评价及管理方案控制程序Q/SBD2QE0222-2010

环境管理体系运行控制程序Q/SBD2QE0223-2010

职业健康安全管理体系运行控制程序

QEO

通

用

程

序

25

个Q/SBD2QE0224-2010员工能力、培训和意识控制程序

文件编号

文件名称Q/SBD2QE0240-2010法律法规及其他要求识别、获取更新和应

用管理规定Q/SBD2QE0241-2010物资机具（含安全防护用品采购供方管理规定

Q/SBD2QE0242-2010工程分包管理规定Q/SBD2QE0243-2010劳务供方管理规

定Q/SBD2QE0244-2010工程竣工资料管理流程和规定Q/SBD2QE0245-2010

职业安全卫生和后勤保障管理规定

与程序

文件相

关管理

规定文

件7个Q/SBD2QE0246-2010

机动车辆及驾驶安全管理规定

目录

1、产品监视和测量控制程序（1

2、不合格品控制程序（22

3、顾客满意监视和测量控制程序（35

4、环境因素识别、评价及管理方案控制程序（46

5、危险源辨识、风险评价、风险控制计划及管理方案控制程序（55

6、应急准备与响应控制程序（67

7、事故、事件、不符合控制程序（75

8、环境管理体系运行控制程序（85

9、职业健康安全管理体系运行控制程序（90

10、绩效监测、测量和合规性评价控制程序（96

11、监视和测量设备控制程序（1。5

12、工程竣工资料管理流程和规定（120

13、法律法规及其他要求识别、获取、更新和应用管理规定（134

14、物资机具（含安全防护用品供方管理规定（143

15、工程分包管理规定（153

16、劳务供方管理规定（161

17、职业安全卫生和后勤保障管理规定（169

18、机动车辆及驾驶员安全管理规定（178

Q/SBD贵州送变电工程公司企业标准

Q/SBD2QEO218-2010

代替QSB/Q232-2008产品监视和测量控制程序

2010-07-30发布2010-07-30实施贵州送变电工程公司发布

目次

前言（1

1范围（2

2引用标准（2

3内容和方法（2

4职责（2

5内容和方法（3

5.1进货检验和试验（3

5.2过程检验和试验（4

5.3最终检验和试验（5

5.4检验和试验记录（6

5.5检验和试验状态标识（6

6记录（7

7附录

附录A（规范性附录物资验证记录（8

附录B（规范性附录物资紧急放行申请记录（9

附录C（规范性附录施工队（工地申请验收检查表（10

附录D（规范性附录项目部申请验收检查表（II

附录E（规范性附录过程例外放行申请记录（12

附录F（规范性附录检验记录（13

附录G（规范性附录进货检验和试验状态标志牌（14

附录H（规范性附录质量验评状态检验记录（15

附录K规范性附录送电工程竣工报告（16

附录J（规范性附录变电工程竣工报告（18

-XX-

刖后

为保证送变电工程建筑、安装施工质量符合合同、设计、施工及验收规范等要

求,对工程施工全过程必须开展检验和试验的质量控制活动，以保证工程施工质量、

服务质量符合规定要求，特制定本标准。

本标准由公司管理体系整合文件编写委员会提出。

本标准由公司质量管理部归口管理并负责解释。

本标准起草部门:公司管理体系文件编写组。

本标准主要起草人;王义。

本标准由质量管理部黄向东、企业管理部李刚王雪莲初审。

本标准由公司QEO管理体系文件编写委员会审核。

本标准由公司管理者代表何秀江总工程师批准。

本标准2010年发布。

产品监视和测量控制程序

1范围

本标准规定了贵州送变电工程公司（以下简称公司质量、环境和职业健康安全

管理体系（以下简称公司QEO三标管理体系的产品监视和测量控制的职责、管理内

容和方法。

本标准适用于送变电工程建筑、安装施工所需的外购材料、设备、加工等物资

/产品、以及工程施工过程中和自身产出品的特性进行监视和测量。

2引用标准

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的弓I用文件,仅注日期

的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单适

用于本文件。

GB/T1.1-2009标准化工作导则第一部分:标准的结构和编写

GB/T15498-2003企业标准体系管理标准和工作标准体系

DL/T800——2001电力企业标准编制规则

Q/GZW20001-2009贵州电网公司标准化工作导则总则

Q/GZW20002-2009贵州电网公司标准化工作导则标准编写规范

GB/T19001-2008质量管理体系要求

GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南

GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范

Q/SBD2QE0101-2010质量、环境和职业健康安全管理体系整合管理手近

Q/SBD2QEO241-2010物资机具（含安全防护用品供方管理规定

Q/SBD2QEO242-2010工程分包管理规定

Q/SBD2QEO209-2010送变电施工流程及管理控制规定

Q/SBD2QEO217-2010不合格品控制程序

Q/SBD2QEO204-2010纠正和预防措施控制程序

Q/SBD2QEO202-2010记录控制程序

3术语和定义

本标准采用GB/T19000、GB/T24001sGB/T28001和Q/SBD2QE0101-2010

质量、环境和职业健康安全管理体系整合管理手册中所确立的术语和定义。

3.1进货检验和试验:是指已采购的来自供应商的产品,已到订货部门仓库/站时,

对产品进行的检验和试脸。

3.2紧急放行:是指进货产品因施工急需，来不及睑证，且使用后易于追回和更换,

在作出明确标识和记录后，经授权人批准使用放行。

3.3例外放行:是指下道过程急需而对上道过程来不及检验和试验，在转入下道

过程后，且有可靠的追回和更换程序时,在作出明确标识和经批准后，可放行下道过程

施工。

3.4最终检验和试验:结合专业实际情况是指工程施工完毕，分别由施工队、项

目部、公司质量管理部所组织进行的最后一次检验和试验，即工程竣工验收检查。

4职责

4.1质量管理部负责建立并保持和实施形成文件的程序，并进行归口管理控制。

4.2招标办、机具物资供应公司、工程管理部、调试所、工程项目部等部门进

行配合。4.3工程项目部负责本工程竣工签证的办理。

4.4公司档案室负责建立工程签证清单并每月进行通报;负责将工程签证复印交

财资部作工程结算。

4.5各级专职质检人员必须认真履行自己的检查验收职能，严格按图、按工艺要

求以及有关的规定、规程、标准要求进行工程质量检验.不得任意更改或降低检验

标准。

5内容和方法

5.1进货检验和试验

一般分为两种：

a对采购的物资到达机具物资供应公司仓库时，由机具物资供应公司负责对其进

行检验和试验。

b对采购的物资到达工程项目部现场材料站/仓库时，由工程项目部负责对其进

行检验和试验。

5.1.1工程所使用的材料、设备、加工件在已到达合同要求交验的地点时，必须

按本标准的规定进行检验和试验，作出记录（详见附录A,并对产品进行检验状态标

识（详见附录G,对不合格产品采取隔离存放措施,以防止误用或安装不合格的产品。

5.1.2在特定情况下，需进一步确认进行检验和试验时，由采购/管理部门提出申

请报告,经分管领导批准，方可组织实施检验和试验C.验证部门出具检验报告,经工程

管理部审核,总工程师批准，采购/管理部门可进行管理和投入使用。

5.1.3本标准规定的进货、检验和试验的范围、数量、检验方法和要求、检验

和试验标准、依据内容和操作程序，按国家颁布的现行有效的施工验收规范和质量

验评标准范围及公司现行有效的支持性文件执行。

5.1.4当进货产品无合格证或在合格供方名册之外采购的产品，验证部门不组织

检验和试验，即认为是不合格产品,并做好标识。

5.1.5变电站设备开箱检查，有规范要求和业主要求时，记录按统一表格填写.不用

重填其它记录。

5.1.6设备开箱检查，由采购部门组织有关人员参加,尤其是通知业主代表、厂家

代表;必要时，通知商检部门参加。

5.1.7工程所使用的材料、设备、加工件在进货时,应确保未经检验或未经验证

合格的产品不投入使用或加JJ5.1.8中规定的情况除外。

5.1.8产品紧急放行控制程序

待检验和试验的物资/产品，如因工程急需，按本标准紧急放行使用定义规定办理

手续，方可紧急放行。

5.1.8.1进货的产品确需紧急放行，由采购部门提出书面申请（详见附录B,报公司

总工程师批准，并得到顾客认可，可以紧急放行;由施工管理单位或现场采购进货的产

品确需紧急放行，由该单位提出书面申请（详见附录B,现场主要技术负责人批准.并得

到监理和业主代表同意，可以紧急放行。并进行状态标识，一旦发现不符合规定时应

能立即追回和更换。

5.182紧急放行不适用于隐蔽工程用钢筋、水泥、连接压接管、电、火焊接

等。

5.1.9进口物资的检验和试验

本标准只对公司直凄订货的进口材料和设备等的检验和试验作程序规定，具体

检验可按贵州电网公司《进口设备检验大纲》执行。

5.1.9.1进口材料和设备的检验程序

a由订货部门先熟悉所订货的技术文件、检验标准、依据以及检验内容及方法

等。

b货到合同规定的港口后,由订货部门组织有关部门及人员进行初检，主要是按

到货清册清点数量和外观检查。拆包、开箱检验必须会同代理商和商检部门共同

进行，如有不符合合同规定,立即向商检部门申请，以便交涉；

c检验活动，应形成文字记录，以便追溯；

d在投入使用和运行保修期内，注意收集安装和调试及运行状态，对出现的问题

作好各项记录和证实依据，便于涉外处理。

5.1.10退料物资验证及记录

5.1.10.1工程结束后,施工项目部对由公司机具物资供应公司提供物资有剩余时,

机具物资供应公司按其物资管理规定、办法进行退料。

5.1.10.2工程物资的退料按规定进行检验和试验，作出记录，详见附录A,退料人

员（即采购人员须签名并注明工程项目退料原因，退科时间即为进货时间。

5.2过程检验和试验

5.2.1工程施工质量的检查验收分为三个程序，即:隐蔽工程检查验收、中间过程

检查验收和竣工时的检查验收。

5.2.1.1隐蔽工程的脸查验收

隐蔽工程按规范的划分项目，须经施工队自检合格.填好施工记录，报项目部复查,

有建设单位、设计、运行单位代表驻施工现场时，项目部（施工队应征得代表检查验

收和签证,未经签证不得隐蔽;如代表未在现场或在期限内因故未能检查验收,项目部

本着对工程质量负责精神,上报验收申请于质量管理部,由公司质量管理部协调并组

织对隐蔽工程的检查验收。

5.2.1.2隐蔽工程转入下一道施工,不执行本程序5.2.2.7条“例外放行”的规定0

5.2.2中间过程的三级检验。

5.221施工队自检由施工队长组织本队施工人员对已完成的工序或安装项目进

行全面检查,确定符合标准后，上报项目部组织复查。

522.2项目部复查由项目部负责人组织质检人员和技术人员对施工队报请复查

的1_序或安装项目进行复查，对检查中存在的问题或缺陷应填写返处埋单，符合

Q/SBD2QEO217-2010不合格品控制程序规定要求，并督促施工队处理完成。

522.3公司质量管理部负责组织公司级中间过程质量检验,，对检查中存在的问

题或缺陷应填写返工处理单，符合Q/SBD2QEO217-2010不合格品控制程序规定要

求，并督促项目部处理完成。各级质检员必须经过授权,方能从事质检工作。

5.2.2/在进行公司级中间过程质量检验时，质量检验人员须对相应阶段的工程

档案资料进行检查,督促项目部及时完成各种工程档案资料的填写、收集和归档。

5.2,2.5三级验收检查制其检险范围和检验数量按工程质量检验及评定标准及要

求进行。公司质量管理部对送变电工程三级质量监督检查阶段的划分如下：

a:变电站工程

1主要建（构筑物基础基本完；

2变电构支架吊装基本完;

3电气安装；

4整体工程竣工验收。

b:送电线路工程

1杆塔基础工程施工完毕；

2杆塔组立工程施工完毕；

3导、地线架设施工完毕；

4整体工程竣工验收。

5.2.2.6施工队自检险收合格，须如实填写施工技术记录，并附同“施工队（工地申

请验收检杳表”（详见附录C上报工程项目经理部.经项目部组织对该项目讲行复检

合格后，必须要有齐全的施工技术记录，试验报告,质量验评报告，检查记录（详见附录

F,检验记录也可采用检查及评级记录备查。项目部申请进行公司级验收，必须于计

划验收时间的上一月25日前报公司质量管理部安排计划，具体验收前三天项目部应

填写“项目部申请验收

检查表”（详见附录D及项目部的验收缺陷申报材料一起报送公司质量管理部，

公司质量管理部对上报资料审核合格后组织验收检查,项目部在现场验收时将申报

材料原件提交给验收人员，两份缺陷申报材料必须一致,并执行Q/SBD2QEO217-

2010不合格品控制程序规定。

5.2.2.7中间验收检查，在履行手续后，可以例外放行,但其后仍要按本标准5.2.2

条的规定进行过程验收。

a由施工队（工地负责人提出过程例外放行申请记录表，要求放行的施工过程项

目、范围、时间,该申请必须提前三天抄报工程项目经理部，经现场主要技术负责人

审核同意后，且经监理和业主代表同意后方可例外放行,并报公司质量管理部备案。

b申请记录表详见附录E。必须由施工队（工地负责人如实填写,缺项本申请记

录表无效。

5.3最终检验和试验。

5.3.1工程项目施工已按程序5.1和5.2条款规定已完成进货及过程检验和试验,

并且其结果合格后,方可按5.3条的规定进行最终检验和试验。

5.3.2最终检验和试验仍要实施三级验收检查制。

5.321施工队自检:对本队承担施工的全部项目作全面的检查验收后检后确认

工程缺陷处理完毕,符合设计或规定要求，具备投产条件,上交全部施工记录和质量记

录，随验收申请表上交项目经理部。

项目经理部复查:项目经理部组织各施工专职质检人员开展复查,按照质量检验

评定标准进行项目的检查,作出检验记录（详见附录F,并对复查后返修返工情况进行

检查，符合Q/SBD2QEO217—2010不合格品控制程序规定，整理好全部施工记录及

质量记录向公司提出验收申请。（申请程序与本标准5.2.2条相同

5.3.2.2公司检查验收:公司检查验收工作由公司质量管理部组织有关单位进

行。

5.3.2.3省外工程项甘部竣工整体验收，按工程监理单位规定要求办理;若没有特

别规定，项目部向公司质管部申请，由公司授权项目部代表公司质量管理部进行质量

验评。

5.324业主检查验收:在公司质量管理部配合协助下，由业主或业主代表组织监

理、运行、设计和施工等单位共同进行。

a经公司检查验收合格后，由项目部向业主或业主代表提出竣工验收申请及相关

资料。

b对业主或业主代表检查验收和复查提出的质量问题，由公司质量管理部将所提

的质量问题分类落实到各责任部门;并限时处理达到要求。

C各责任部门按业主或业主代表提出的质量问题逐条落实到有关责任人并进行

及时处理，并签字确认，对在限定时间内不能处理的要说明原因，然后由各责任部门主

要负责人签字确认后报公司质量管理部,以便其及时反馈给业主或业主代表且移交

运行单位,并由其组织复验确认U

5.325带电投运:经业主或业主代表组织有关单位对工程复验满足顾客要求后，

公司质量管理部方可向业主或业主代表提交工程带电投运申请。工程项目投入试运

行24小时，能达到规定的要求可进行竣工档案移交及签证办理。

5.326竣工档案移交及签证办理

a竣_1_档案案卷移交目录分别编制三份（包含_L程相片和光盘:一份是按建设单

位要求，一份是按运行单位要求，一份是公司档案室要求。对于只有一份原件的档案

资料，要保证移交给运行单位。一般文件资料要一式三份，分别归档、编目、组卷。

工程移交竣工档案目录交接双方必须办理签字盖公章手续。

b工程竣工报告、工程竣工资料移交和工程竣工鉴定书（含财产清册手续由项

目部负责办理。时间限制是工程带电投运1个月内办理完成。办理完成后,项目部

将工程竣工鉴定书、工程竣工资料移交清册、财产清册移交一份原件给公司总经理

工作部档案室。

c工程竣工鉴定书执行国家经贸委《110kV及以上送变电工程启动及竣工晚收

规程

（DL/T782—2000或业主规定,工程竣工报告格式详见附录I、J。

d质量管理部应建立工程签证台帐，督促工程已投运的项目部在规定期限内完成

工程竣工签证的办理，定期向公司领导及有关部门通报工程签证办理情况。

c公司档案室须建立工程签证清单,并每月通报一次。

5.4检验和试验记录

a工程实物质量的施工技术及质量验评记录、过程例外放行申请记录、施工队

（工地提供。

b物资验证记录、物资紧急放行申请记录，由机具物资供应公司、工程项目经理

部提供。申请验收检查表、项目部申请验收检查表、检验记录、竣工报告等由质

量管理部负责。

c送变电工程安装调试报告、土建试验报告等,由调试所负责提供。

d所有检验和试验记录须符合Q/SBD2QEO202-2010记录控制程序规定，由项

目部统一收集归档，并经审核合格后送公司档案室保存和移交。

5.5检验和试验状态标识

5.5.1对材料、设备、加工件等物资进行进货检验的标识，由机具物资公司负责

或由工地现场材料员负责标识。其标识的方式：

5.5.1.1实物堆放处醒目位置挂立标志牌。

551.2电气设备、电瓷类产品、连接金具、钢芯铝较线、镀锌钢钱线、铁塔、

铁横担及附件、仁电杆等产品有可追溯性要求时，其标志牌内容有品名、规格、数

量、进货时间、厂家或供方名称,其格式见附录G。

551.3标志牌的内容中的检验和试验状态，在该栏目处用色标表现为：

a绿色代表已检验和试验的合格状态；

b红色代表已检验和试验的不合格状态；

c黄色代表已检验和试验的为待确定状态；

d黑色代表未检验和试验状态。

551.4物资进货检险和试验状态标识，同时须有对应的文字记录标识在物资验

证记录的有关栏目上，详见附录Ao此项工作由验证负责人签名确认。

5.5.2工程施工过程和最终检验和试验状态标识

5.5.2.1施工队负责分项工程和分部工程检验状态标识。

5.522工程项目经理部负责分部工程和单位工程检验状态标识。

5.523公司负责分部工程和单位工程竣工检验和试验状态标识，其中试验状态

标识由调试所负责。

5.5.2.4这三种状态标识记录，由各级质量验评人员在检验后及时负责填写在相

应的质量验评记录上。

5.5.2.5状态标识的结果以质量检验及评定标准为依据进行。

553物资检验和试验状态标识的标志牌应有专人管理，以防止损坏丢失;对应状

态标识文字记录,须符合本程序的规定要求。

5.5.4对已检验和试验且合格的物资或过程，才能发出使用或移交;对已检验和试

验但待确定及未检验和试验的物资或过程，均按待检验状态处置，不能立即投入使用

和移交。

6记录

6.1本标准记录按Q/SBD2QEO202-2010的规定执行,并列表如下：

序号编号名称收集处保存期间

01QEO218表I物资验证记录机具物资供应公司、

工程项目部

二年

02QEO218表2物资紧急放行申请记录机具物资供应公司、

工程项目部

二年

03QEO218表3施工队（工地申请验收检查

表

工程项目部二年

04QEO218表4项目部申请验收检查表记录质量管理部二年

05QEO218表5过程例外放行申请记录质量管理部二年

06QEO218表6检验记录质量管理部五年

07QEO218表7

进货检验或试验状态标志牌机具物资供应公司、

工程项目部

二年

08QEO218表8质量验评状态标识记录质量管理部二年

09QEO218表9送电工程竣工报告档案室永久

10QEO218表10变电工程竣工报告档案室永久

7附录（规范性附录本标准的记录表单样式

7.1附录A物资验证记录

7.2附录B物资紧急放行申请记录

7.3附录C施工队（工地申请验收检查表

7.4附录D项目部申请验收检查表

7.5附录E过程例外放行申请记录

7.6附录F检验记录

7.7附录G进货检验和试验状态标志牌

7.8附录H质量验评状态检验记录

7.9附录I送电工程竣工报告

7.10附录I送电工程竣工报告续表

7.11附录J变电工程竣工报告

7.12附录J变电工程竣工报告续表

8流程图

详见公司QEO三标管理体系程序文件及其相关管理规定汇编本（2010年版。

（规范性附录

物资验证记录

QEO218表1品名规格

外观结构

出厂标识质量证明文件型号、规格符合设计数量

验证核对内容

出产地（制造厂

验证人员意见：

年月日

采购人员:年月日采购部门负责人:验证部门负责人:

备注：

物资保管人员：

（标准的附录

物资紧急放行申请无录

QEO218表2

品名规格制造厂（商家数量

申请

理由

物资采购部门

及采购人员紧急放行

时间安排：

部门负责人：

申请人：

总工程师：

备注：

（标准的附录

施工队（工地申请验收检查表

QEO218表3

工程名称施工项目完成时间项目名称

分项/部工程数量：

施工队自检情况（含竣工资料情况：

检查人员签名：年月日申请单位技术负责人意见：

签名：年月日

申请单位负责人意见（明确申请验收时间安排：

签名：年月日

项目部质量监督

部门意见及验收

时间安排签名：年月日注:由申请单位的技术负责人办理，本表一式三份，签署

完成后由施工队留存一份,项目部两份。

（标准的附录

项目部申请验收检查表

QEO218表4

工程名称施工项目完成时间

项目名称

分项/部工程数量:

工程项目部复检情况（含竣工资料情况:

检查人员签名：年月日申请单位技术负责人意见：

签名：年月日申请单位负责人意见（明确申请验收时间安排：

签名：年月日公司质量监督

部门意见及验收

时间安排签名：年月日

注:由申请单位的技术负责人办理，本表一式三份，签署完成后由公司质量部留存

一份,项目部两份。

（标准的附录

过程例外放行申请无录

QEO218表5

工程名称过程名称

施工队（工地完成日期

申请放行项目

申请

理由

工程项目主要技术负责人:施工负责人要求的放行时间安排:顾客意见:公司质量

部意见:注:本表一式两份由项目施工负责人办理并填写。送一份给质量管理部备

查。

（标准的附录

检验记录

QEO218表6

工程名称验收检查时间

检查项目检查验收情况判定

检验人员:施工负责人：

注符合为“杷不符合为“X”,需返工处理为“△”

（标准的附录

进货检验和试验状态标志牌QEO218表7

品名：规格：

进货时间：

年月日验证时间：

年月日制造厂（供应商:数量：

制造时间/批号

验证负责人签名：

验证

状态

标识

色标

注:绿色代表已检验和试验的合格状态;

红色代表已检验和试验的不合格状态

黄色代表已检验和试验的为待确定状态；

黑色代表未检验和试验状态。

（标准的附录

质量验评状态标识无录

QEO218表8

工程名称:分部、部位工程名称：

分项工程（单元工程名称

质量验评状态

——已检验合格;一已检验但不合格

——未经检验：

受检单位陪同人员：

年月日质量验评人员：

年月日备注：

本表由质量验评人员填写;一式二份，交一份给受检单位，一份留备查。

（标准的附录

工程竣工报告QEO218表9送电工程

工程名称

项目法人

建设单位

设计单位

监理单位

运行单位

施工单位

项目核准文号初设批

准文号

计划批

准文号

工程批准概算工程竣工结算

开工日期竣工日期

单位工程施工质量评定汇总

分部工程分项工程分项工程优良品率（％分部工程优良品

率（％

单位工程质

量评定级别

工程质量评价：

附录1（续表

竣工验收评价:

遗留问题:永久问题：

设计单位意见：

（单位公章年月日建设单位意见：

（单位公章年月日

监理单位意见：

（单位公章

年月日施工单位意见：

（单位公章

年月日

质量监督中心站意见：

（单位公章年月日运行单位意见：

（单位公章年月日

附录J

（标准的附录

工程竣工报告QEO218表10变电工程

工程名称

项目法人

建设单位

设计单位

监理单位

运行单位

施工单位

项目核准文号初设批

准文号

计划批

准文号

工程批准概算工程竣工结算

开工曰期竣工曰期

“三通一平”或建筑工程竣工验收质量评定汇总

分部工程分项工程

分项工程优良品率

(%

分部工程优良品率

(%

单位工程质量

评定级别电气安装工程竣工验收质量评定汇总

分部工程分项工程分项工程优良品率

(%

分部工程优良品率

（%

单位工程质量评

定级别

附录J（续表

工程质量评价：

竣工验收评价：

遗留问题:永久问题：

设计单位意见：

（单位公章年月日建设单位意见:

（单位公章年月日

监理单位意见：

（单位公章

年月日施工单位意见：

（单位公章

年月日

质量监督中心站意见：

（单位公章年月日运行单位意见:

（单位公章

年月日

Q/SBD贵州送变电工程公司企业标准

Q/SBD2QE0217-2010

代替QSB/Q232-2008

不合格品控制程序

2010-07-30发布2010-07-30实施贵州送变电工程公司发布

目次

前言（1

1范围（2

2规范性引用文件（2

3术语和定义（2

4职责（2

5内容和方法（3

5.1不合格品的控制程序（3

5.2严重不合格品的评审（3

5.3不合格品的处置（3

6记录（4

7流程图（4

附录A（规范性附录返工/返修处理单（5

附录B（规范性附录缺陷清单（6

附录C（规范性附录消缺记录（7

附录D（规范性附录复检记录（8

附录E（规范性附录严重不合格品报告（9

附录F（规范性附录不合格品会议评审记录（10

附录G（规范性附录不合格品严重程度的分类（11

-AU：-

刖百

为了确保对不合格品进行有效控制，防止不合格的非预期使用或交付，确保产品

质量符合规定的要求.特制定并执行本标准C

本标准由公司管理体系整合文件编写委员会提出。

本标准由质量管理部归口管理,并负责解释。

本标准起草部门:公司管理体系文件编写组。

本标准主要起草人:王义。

本标准由质量管理部黄向东、企业管理部李刚王雪莲初审。

本本标准由公司QEO管理体系文件编写委员会审核。

本标准由公司管理者代表何秀江总工程师批准。

本标准2010年发布。

不合格品控制程序

1范围

本标准规定了贵州送变电工程公司（以下简称公司质量、环境和职业健康安全

管理体系（以下简称公司QEO三标管理体系的不合咯品控制的职责、管理内容和方

法。

本标准适用于公司送变电工程所涉及的材料、设备、加工件以及建筑安装施工

全过程及服务等不合格品的控制。

2规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期

的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单适

用于本文件。

GB/T1.1-2009标准化工作导则第一部分:标准的结构和编写

GB/T15498-2003企业标准体系管理标准和工作标准体系

GB/T19001-2008质量管理体系要求

GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南

GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范

DL/T800-2001电力企业标准编制规则

Q/GZW20001-2009贵州电网公司标准化工作导则总则

Q/GZW20002-2009贵州电网公司标准化工作导则标准编写规范

Q/SBD2QE0101-2010质量、环境和职业健康安全管理体系整合管理手卅

Q/SBD2QEO202—2010记录控制程序

Q/SBD2QEO204—2010纠正和预防措施控制程序

Q/SBD2QE0208-2010送变电施工流程及管理控制程序

。68»2（^£0210—2010调试、试验流程控制程序

Q/SBD2QEO241—2010物资机具（含安全防护用品采购供方管理规定

3术语和定义

本标准采用GB/T19000、GB/T24001、GB/T28001和Q/SBD2QE0101-2010

质量、环境和职业健康安全管理体系整合管理手册中所确立的术语和定义。

4职责

4.1质量管理部负责建立并保持和实施形成文件的程序，并对安装过程中产生的

不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置、以及放行和让步使用和接收不合格品

进行归口管理。

4.2物资供应部门（机具物资供应公司及各施工单位自行采购材料组织对进货在

库管理的材料、设备、加工件等负责实施具体控制。

4.3工程项目经理部、调试所、工程管理部等配合具体实施控制。

5内容和方法

5.1不合格品的控制程序

5.1.1对进货和在库管理的材料、设备、加工件等发生的不合格品，其管理部门

应准确地确定不合格品的规格、型号、类别、生产厂家、生产车间。

5.1.2安装过程中发生的严重不合格品（其分类详见附录G由工程项目经理部及

时向公司质量管理部报告.报告内容包括工程名称、项目、发生时间、谁负责施

工、不合格品情况。

5.1.3质量管理部接到不合格品报告后，须及时到实地进行检查,评审、处置。

5.1.4查验后确定的严重不合格品，须由质量管理部作出标识记录、评价、隔离

和处置的方案（规定，并形成书面报告,呈报公司总工程师作出处理决定后，由直接管

理部门负责具体实施。安装过程中发生的轻微不合格品，由工程项目经理部自行进

行返工或返修。

5.1.5公司一、二、三级验收或建设单位验收检查中查出的一般和轻微不合格

品处置：

a一般不合格品由检验单位直接填发返工或返修处理单，缺陷清单经受检单位确

认，再由其处理，如实填写消缺记录；

b对轻微不合格品，检险单位可根据情况填发返工或返修处理单,缺陷清单再通

知受检单位按规定自行处理，如实填写消缺记录；

c当受检单位按规定时间处埋完成后，及时将消缺记录上报检验单位申请复检，

检验单位复检后作出复脸记录。返工或返修处理单格式详见附录A。缺陷清单格式

详见附录B。消缺记录格式详见附录C。复检记录格式详见附录D。

5.1.6对任何场所的进货和在库管理的不合格品由机具物资供应公司的管理人

员负责实施标识、隔离和处置控制。对施工过程中出现的不合格品由施工人员和质

量监督人员进行标识和无录;已构形成质量事故的，按公司规定的质量事故处理办法

进行处理。

5.2严重不合格品的评审

521评审程序

5.2.1.1严重不合格发生部门负责人或有关当事人对发生不合格品的原因、经过

及有关状况及初步情况孤公司质量管理部。

5.2.1.2质量管理部根据情况负责组织有关职能部门进行现场调查。

5.2.1.3由公司经理/总工程师领导或亲自参加，由质量管理部负责组织召集有关

部门进行会议评审。

5.2.2会议评审的内容：

确定不合格品性质、原因、处理意见，形成会议决定并由质量管理部填写严重

不合格品报告。其格式详见附录E。

5.2.3当对严重不合格品处理决定后，根据该决定由质量管理部通报有关部门，并

报告工程建设单位及上级有关质量监督部门。

5.3不合格品的处置

5.3.1不合格品要及时作好标识、记录的隔离（可行时。

5.3.2轻微不合格品的返工、返修由质量检验员或现场监理师决定。不经返修

作为让步接收，降级改作他用，拒收或报废的由质量管理部主任批准。

5.3.3一般不合格品的返工、返修由质量管理部主任决定，不经返修作为让步接

收,降级改作他用，拒收或报废的由副总工程师或经理助理批准。

534严重不合格品的返工、返修由副总工程项决定，不经返修作让步接收、降

级改作他用，拒收或报废的要取得顾客同意的合法依据,并经总工程师批准。

5.3.5轻微不合格品和一般不合格品，经施工队/工程项目经理部,返工或返修处理

后，达到规定或预期使用要求，再由公司质量管理部重新检验确定合格后使用。

5.3.6返工或返修的产品重新检验后,须保存记录。要使用返修的不合格品，须向

顾客提出让步申请，征得顾客同意后并取得认可依据，方可投入使用。

537对严重不合格品还须由主要责任部门提出纠正措施计划，经质量管理部、

工程管理部会签交副总工程师审核，报总工程师批准后，由责任部门组织处理实施。

538质量管理部负责对严重不合格品采取纠正措施的有效性进行验证和评审,

若无效果要重新制订纠正措施,直至有效解决为止。

5.3.9工程产品交付顾客使用一年之内，发现因施工原因造成的不合格品，由公司

负责保修。

6记录

6.1不合格品会议评审记录人由会议主持人指定，要求按每人的发言顺序记录要

点。其格式详见附录F。

6.2严重不合格品报告，在进行会议评审后一周内形成（报告中的最后两栏按实

际形成时间形成由质量管理部负责。

6.3本标准记录满足Q/SBD2QEO202的规定控制。本标准的记录列表如下：

序号编号名称收集保存时间

1QEO217表1返工/返修处理单质量管理部二年

2QEO217表2缺陷清单质量管理部二年

3QEO217表3消缺记录质量管理部二年

4QEO217表4复检记录质量管理部二年

5QEO217表5严重不合格品报告质量管理部十年

6QEO217表6不合格品会议评审记录质量管理部十年

7流程图

详见公司QEO三标管理体系程序文件及其相关管理规定汇编本（2010年版。

附录A

（规范性附录

返工返修处理单

QEO217表1NO（第号工程名称受检单位

分部/分项工程名称

一般或轻微不合格品内容及要求处理完成时间

质检员：

处理完成情况及完成时间

施工负责人：专（兼职质量员：

检验单位复检意见：

检验单位负责人:质检员：

复检时间：

注:本表一式两份，一份送受检单位，一份检验单位自留

附录B

（规范性附录

缺陷清单

QEO217表2工程名称复检时间

序

部位缺陷内容处理意见号

检验负责人:施工负责人:

附录c

（规范性附录

消缺记录

QEO217表3

1程名额

摩M的

ftft前缺内容姓丹怙况

4货任人

项目部检验人:施工负责人：

注:处理情况栏,已处理'7”、正在处理“。”、未史理“口”。

附录D

（规范性附录

复检记录

QEO217表4

1月申林

序MM

K位

V*仃人

介计

检验人员:施工负责人：

注:复检情况栏，已处理合格7”、已处理但不合格“X”、正在处理“。”、未处理

附录E

（规范性附录

严重不合格品报告

QEO217表5NO:（第号工程名称报告日期

不合格项目责任单位负责人

不合格品情况说明及其原因分析：

主要原因及其主要责任人:

处置

建议

审批

意见总工程师:年月日

返工返修情况检查

（质量监督部门

返工/返修损失直接费：

备注：

填表部门：部门负责人:制表：

附录F

（规范性附录

严重不合格品会议评审记录

QEO217表6NO:（第号第页工程名称评审时间

会议主持人：

会议参加人：（部门/人员

会议地点：

会议纪要（发言记录

会后确定不合格品/项严重性

备注

会议主持人:会议记录人:

附录G（标准的附录

（规范性附录

不合格品严重程度的分类

a严重不合格品:能够造成影响工程性能、结构、强度、安全性且不易修复或处

理的项目的不合格品。

b一般不合格品:能够影响工程寿命、可靠性并可修补和返工处理的项目的不合

格品。

C轻微不合格品:是指影响工程工艺水平、环境协调及美观者的外部观感项目

的不合格品。

Q/SBD

贵州送变电工程公司企业标准

Q/SBD2QE0219-2010

代替QSB/Q234-2008顾客满意监视和测量控制程序

2010-07-30发布2010-07-30实施贵州送变电工程公司发布

Q/SBD2QE0219-20IO

目次

前言（1

1范围（2

2规范性引用文件（2

3术语和定义（2

4职责（2

5内容和方法（2

6记录（4

7流程图（4

附录A（规范性附录顾客信息表（5

附录B（规范性附录工程服务任务单（6

附录C（规范性附录工程服务结果记录（7

附录D（规范性附录质量回访记录表（8

附录E（规范性附录顾客满意度测量评估公式（9

前言

对顾客的满意/不满意信息进行收集、测量和监控,以及及时发现和识别工程产

品、施工过程和质量管理体系存在的问题并有效解决，确保质量管理体系的符合性

和持续改进，达到顾客满意,增强公司信誉，特制定本标准。

本标准由公司管理体系整合文件编写委员会提出。

本标准由质量管理部归口管理,并负责解释。

本标准起草部门:公司管理体系文件编写组。

本标准主要起草人:马秋红。

本标准由质量管理部:黄向东王义、企业管理部:李刚王雪莲初审。

本标准由公司QE。管理体系文件编写委员会审核。

本标准由公司管理代表何秀江总工工程师批准。

本标准2010年首次发布。

顾客满意监视和测量控制程序

1范围

本标准规定了贵州送变电工程公司（以下简称公司质量、环境和职业健康安全

管理体系（以下简称公司QEO三标管理体系的顾客满意监视和测量的职责、管理内

容和方法。

适用于公司承建的220千伏及以上送变电工程施工建筑、安装及调试施工和质

量管理体系运行全过程。

2规范性弓|用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期

的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件、其最新版本（包括所有的修改单适

用于本文件。

GB/T1.1-2009标准化工作导则第一部分:标准的结构和编写

GB/T15498-2003企业标准体系管理标准和工作标准体系

GB/T19001-2008质量管理体系要求

GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南

GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范

DL/T800-2001电力企业标准编制规则

Q/GZW20001-2009贵州电网公司标准化工作导则总则

Q/GZW20002-2009贵州电网公司标准化工作导则标准编写规范

Q/SBD2QE0101-2010质量、环境和职业健康安全管理体系整合管理手卅

3术语和定义

本标准采用GB/T19000、GB/T24001、GB/T28OO1和Q/SBD2QE0101-2010

质量、环境和职业健康安全管理体系整合管理手册中所确立的术语和定义。

4职责

4.1管理者代表/总工程师对提交顾客的工程施工、安装、调试质量和顾客满意

程度负管理责任。

4.2质量管理部负责对送变电工程施工竣工和交付后的工程质量服务的归口控

制工作;并做好质量回访和质量服务记录，形成归档备查。

4.3质量管理部负责测量顾客的满意度及收集顾客信息，督促有关施工部门及人

员达到服务要求,并负责做好归口管理。

4.4机具物资供应公司负责按规定及时向顾客提供合格的设备及备品、备件等

服务。

4.5财务资产部、机具物资供应公司负责按规定及时提供服务所需的资金、机

具等。

4.6人力资源管理部、调试所、修试公司、工程项目经理部、企业管理部，负责

质量服务工作的具体实施，按设计、规格、合同规定的要求完成服务任务。

4.7上述职责部门在开展质量服务活动时，部门负责人应明确服务项目、内容、

人员和职责,并按规定作好服务工作的原始记录和认真索取顾客对服务项目完成后

的评价与确认凭据。

5内容和方法

5.1满意度测量内容

5.1.1工程（产品质量、施工过程，竣工交接（含竣工资料及竣工后服务各环节中

顾客的反映、评价、投诉和期望。

5.1.2工程文件、监理、验收文件中顾客（建设单位、运行单位、包括监理单位

等的意见、

评价和要求。

5.1.3顾客需求的变化。

5.1.4市场需求的动态、变化。

5.2顾客满意度信息收集方法可以是口头的、书面的或其它媒体形式,包括：

5.2.1公司每年由总经理或管理者代表组织,对投产运行满1年的竣工工程进行

质量回访，质管部、工程部和项目部等相关人员参加。需要时，也可采用信函咨询方

式进行，具体详见附录D。

5.2.2各施工项目部负责人，技术人员等根据工程进展，随时与顾客进行交流、沟

通，听取顾客意见,了解顾客要求，并予以记录，及时反馈给质量管理部。

5.2.3不定期对顾客的市场需求进行回访、调解，采用问卷的调查报告方式进行

信息反馈。

5.2.4通过其它渠道收集顾客满意度信息。

5.3顾客满意度的测量评估

对获得的顾客满意/不满意信息进行归纳、汇总，采用合适的统计技术如水平比

较，直方图、曲线图等等，对信息进行分析研究,评价下列课题并予以记录：

5.3.1公司质量管理体系当前的业绩；

5.3.2与顾客和市场需求的差距；

5.3.3公司在市场竞争中所处的地位；

5.3.4顾客的满意程度和