数据统计分析管理制度 (一)

数据记录分析制度

第一章数据分析

第一条为证明质量管理体系的合适性、有效性及辨认

改善的机会，公司收集并分析合适的数据、将数据作为一种

信息，加以充足运用并建立数据分析制度。

第二条数据分析应反映如下方面的实际状况：

一、质量管理体系的有效性和效率或质量目的达到日勺限

度；

二、过程质量及其趋势；

三、产品质量分析；

四、顾客满意/不满意日勺调查记录分析；

五、供方产品日勺质量状况。

第三条各部门管理人员在收集和整顿必要的数据后可

采用诸如“调查表”、“因果图”、“记录图表”等合适的方式

对数据进行分析，对产品实现过程中和质量体系运营中浮

现时问题进行调查分析，达到持续改善的目的。

第四条数据的来源

一、外部来源

（一）政策、法规、原则等；

（-）政府机构检查日勺成果及反馈；

（三）市场、新项目、新技术发展方向；

（四）有关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。

二、内部来源

（一）平常工作：如质量目日勺完毕状况、检查记录、内部

质量审核与管理评审报告及体系正常运营日勺其他记录；

（二）存在、潜在日勺不合格，如质量问题记录分析成果、

纠正避免措施解决成果等；

（三）紧急信息，如浮现突发事故等；

（四）其他信息，如员工建议等。

第五条数据的收集、分析与解决

一、品控部负责：

（一）公司质量目的完毕状况评价，各部门负责本部门

质量目的完毕状况评价，形成日勺记录由品控部存档，可作

为管理评审时输入。

（二）负责对采购不合格品进行记录分析，记录成果应

作为对“合格供方”进行动态管理的根据。

（三）对二氧化碳产品的碳氢化合物总量应用记录图表

进行记录分析。

（四）每年组织有关部门进行顾客满意度调查。

二、预解决车间负责：按月将玉米油毛油残溶、粕残油、

玉米面粒度指标制成曲线进行分析控制。

三、酒精车间负责：根据生产运营和工艺指标完毕状况,

每月对重要工艺指标如糖度、糖化率、残总糖、酒份、挥发

酸、酵母数、粉浆PH值等根据需要进行2项以上分析，以

工艺指标报表数据制成曲线图，检查过程与否处在受控状

态。

四、饲料车间负责：以工艺指标报表数据制成曲线图，

对饲料产品水分指标进行记录分析。

五、酒精饲料车间负责：每月对工艺指标如糖度、糖化

率、残总糖、酒份、挥发酸、酵母数、粉浆PH值、饲料产

品水分等根据需要进行2项以上分析，以工艺指标报表数据

制成曲线图，检查过程与否处在受控状态。

六、电站车间负责：

（一）送汽温度、送汽压力指标每月作曲线分析。

（二）每月对预解决车间、酒精车间、饲料车间、酒精饲

料车间等进行一次顾客满意度调查。

七、水站车间负责：每月对供水质量、供水压力等状况

进行记录分析。

八、维修车间负责：每月对预解决车间、酒精车间、饲

料车间、酒精饲料车间、水站、电站车间进行一次顾客满意

度调查分析。

九、采购供应部负责：每半年对生产部门进行一次顾客

满意度调查分析。

十、对数据分析应用实行“统一规定、分级管理”，质

量管理处负责数据分析应用日勺筹划、指引，有关部门负责本

部门数据分析的具体应用，并保存有关的记录。

十一、数据分析应用产生的纠正和避免措施执行《纠正

措施控制程序》和《避免措施控制程序》的规定。

第二章记录技术应用指引

第六条质量指标记录：

合格品量

一、合格率=--------------X100%

送检产品量

一次交验合格的产品数量

二、产品一次交验合格率=----------------------X100%

交验的产品总数

阐明：返修后进行第二次或后来的多次交验，都不能计入一次交验

合格率日勺记录之中C

采购产品合格件数

三、采购产品合格率X100%

采购产品件数

阐明：采购产品一旦为不合格品，原则上都应退回给供方。可是,

有时因生产急需，往往规定让步接受。不管是退货或让步接受，都应

纳入不合格品范畴予以计算，并记入供方的档案之中。

第七条记录图表

一、直方图

通过对数据进行加工整顿将所有数据提成若干组，以组距

为横坐标，以该组距相应的频数为纵坐标，按比例构成若

干矩形，是为直方图。

二、排列图

又称帕累托图，是把“核心的少数、次要的多数”的原理应

用于质量管理中的常用措施之一。排列图是为寻找重要问题

或影响质量的重要因素所使用的图。由两个纵坐标、一种横

坐标、几种按高下顺序依次排列日勺长方形和一条合计比例折

线所构成。

三、控制图

控制图又称管理图，它是用于分析而判断工作与否处在稳

定状态，并

带有控制界

线日勺一种图

形。横坐标为

子样组号，

纵坐标为测

得的质量特

性值，有三

条与横坐标

平行的线，

中间一条实

线叫中心线

CL；上面一条

虚线叫上控

制线UCL；下

面一条叫下

控制线LCL；

一般取原则

差日勺三倍作

为上下控制

界线日勺范畴。

采用三倍原

则差法则，

可以在最经

济日勺条件下，

实现工序控

制，保证产

品质量。

UCL

中心线

LCL

样本组号或取样时间

第八条顾客满意度调查分析

第一步，拟定评价指标

顾客意见很满意较满意一般较不很不

满意满意

权数1.00.80.60.30

顾客调查成果al-nbl-ncl-ndl-n

（份）代码

序号顾客满意度要素代码比重值顾客满意限度

1yiXI

2y2X2

3y3X3

nyn入n

第二步，计算措施

按如下公式计算可得顾客满意率:

yl=al+O.8bl+0.6cl+0.3dl

y2=a2+0.8b2+0.6c2+0.3d2

y3=a3+0.8b3+0.6c