食品生产企业食品安全自查表

食品生产企业食品安全自查表第一章后面直接写

1.概述

食品生产企业食品安全自查表是企业确保其产品符合国家食品安全标准的重要工具。通过定期进行自查，企业可以及时发现并纠正食品安全问题，保障消费者的健康权益。自查表涵盖了生产环境、原材料采购、生产过程、产品检验、员工健康等多个方面，旨在全面评估企业的食品安全管理水平。

2.自查目的

自查的主要目的是确保食品生产企业在生产经营过程中始终遵守国家食品安全法律法规，防止食品安全事故的发生。通过自查，企业可以识别潜在的风险点，采取有效的预防措施，提高食品安全管理水平。同时，自查也有助于企业增强员工的安全意识，形成良好的食品安全文化。

3.自查范围

自查范围包括食品生产企业的所有环节，从原材料采购到成品销售，每一个环节都需要进行严格的检查。具体包括生产场所的卫生状况、设备的维护保养、原材料的检验检疫、生产过程的控制、产品的检验检测、员工的健康状况等。

4.自查频率

食品生产企业应定期进行食品安全自查，自查频率应根据企业的实际情况和产品特点来确定。一般情况下，生产企业应至少每季度进行一次全面自查，对于高风险环节和产品，应增加自查频率。此外，在发生食品安全事件或接到相关投诉时，企业应及时进行专项自查，确保问题得到及时解决。

5.自查内容

5.1生产环境

生产环境的自查主要包括生产场所的清洁卫生、设备的维护保养、卫生设施的完好情况等。企业应检查生产场所是否保持清洁，地面、墙壁、天花板是否定期清洁消毒，设备是否定期维护保养，卫生设施是否齐全且正常运行。

5.2原材料采购

原材料采购的自查主要关注供应商的资质、原材料的检验检疫、采购记录的完整性等。企业应检查供应商是否具有合法的资质，原材料是否经过检验检疫合格，采购记录是否完整且可追溯。

5.3生产过程

生产过程的自查主要关注生产流程的控制、操作规范的执行、交叉污染的防范等。企业应检查生产流程是否按照标准操作规程进行，操作人员是否严格按照规范操作，是否采取了有效的措施防止交叉污染。

5.4产品检验

产品检验的自查主要关注检验设备的准确性、检验方法的规范性、检验记录的完整性等。企业应检查检验设备是否定期校准，检验方法是否符合国家标准，检验记录是否完整且准确。

5.5员工健康

员工健康的自查主要关注员工的健康状况、健康状况的监测、卫生知识的培训等。企业应检查员工是否定期进行健康检查，是否患有影响食品安全的疾病，是否接受了相关的卫生知识培训。

6.自查记录

自查记录是食品安全管理的重要依据，企业应详细记录每次自查的内容、发现问题、整改措施和整改结果。自查记录应包括自查的时间、自查人员、自查内容、发现问题、整改措施、整改结果等信息，确保自查工作有据可查。

7.整改措施

对于自查中发现的问题，企业应制定并实施有效的整改措施。整改措施应明确责任人、整改期限和整改目标，确保问题得到及时解决。整改完成后，企业应进行复查，确保问题已经彻底解决，并形成整改报告，存档备查。

8.持续改进

食品安全自查是一个持续改进的过程，企业应定期评估自查效果，不断优化自查内容和整改措施。通过持续改进，企业可以提高食品安全管理水平，确保产品质量安全，增强消费者信心。

第二章生产环境自查

1.生产场所卫生状况

生产场所的卫生状况直接关系到食品安全，必须严格检查。首先看地面，是不是每天都会清扫，有没有积水或污渍，地砖是不是容易清洗，有没有破损的地方。墙壁和天花板也要检查，看看有没有霉斑、污渍，是不是定期擦洗，有没有裂缝或破损。门窗和通风设施也要看看，是不是干净，能不能有效通风，有没有虫害或鼠害的迹象。卫生死角更要重点关注，比如墙角、设备后面、天花板边缘等地方，确保没有积尘或杂物。

2.设备设施维护保养

生产设备设施是保证生产正常进行的关键，维护保养不到位会影响产品质量。要检查设备是不是定期清洁和消毒，清洁记录是不是完整。设备的工作状态是不是正常，有没有损坏或故障，如果发现问题要及时修理或更换。设备的维护保养记录也要检查，看看是不是按照要求进行维护，有没有缺失。此外，还要检查设备的校准情况，确保设备的精度符合要求。对于一些关键设备，比如杀菌设备、称重设备等，更要重点检查。

3.卫生设施完好情况

卫生设施是保证生产环境卫生的重要保障，必须确保其完好可用。要检查洗手设施是不是齐全，洗手池是不是干净，洗手液和消毒液是不是充足。厕所是不是干净卫生，有没有定期清洁和消毒，冲水设施是不是正常。更衣室和休息室也要检查，看看是不是整洁，有没有定期清洁。垃圾处理设施也要检查，看看是不是定期清理，有没有防止虫害和鼠害的措施。这些卫生设施的使用记录也要检查，确保其得到有效利用。

4.清洁消毒程序执行

清洁消毒程序是保证生产环境卫生的重要措施，必须严格执行。要检查清洁消毒程序是不是已经制定，并且有没有对员工进行培训。清洁消毒的频率是不是符合要求，比如地面每天清洁消毒，设备每次使用后清洁消毒。清洁消毒的方法是不是正确，使用的清洁消毒剂是不是符合要求。清洁消毒的记录是不是完整，包括清洁时间、清洁人员、清洁方法、消毒剂使用情况等。还要检查清洁消毒的效果，比如通过目视检查或采样检测，确保清洁消毒达到预期效果。

5.虫害鼠害防治措施

虫害和鼠害会对生产环境造成污染，必须采取有效的防治措施。要检查有没有制定虫害鼠害防治计划，并且有没有定期实施。防治措施是不是多样，包括物理防治、化学防治和生物防治等。物理防治比如安装纱窗、挡鼠板等，化学防治使用杀虫剂和鼠药时要特别注意，不能对食品生产造成污染。生物防治比如引入天敌等，也是一种环保的防治方法。虫害鼠害的活动痕迹要定期检查，比如粪便、咬痕等，发现问题要及时处理。防治记录也要检查，确保防治工作得到有效实施。

第三章原材料采购自查

1.供应商资质审核

找原材料的地方，能不能靠谱，得先看他们的本子怎么样。得查查供应商是不是有合法的营业执照，是不是食品行业的正规军。还要看他们有没有相关的生产许可证或者经营许可证，特别是那些对食品安全要求高的原材料，比如肉类、奶制品、食用油这些，供应商得有正规的资质证明。不能图便宜就找那些没本本或者本本不齐全的供应商，不然原材料本身就可能有问题。

2.原材料索证索票

买来的原材料得有证明，不能是来历不明的。每次采购都要有采购票，上面得写清楚买什么、多少、多少钱、谁买的、什么时间买的。更重要的是，对于那些需要特殊证明的原材料，比如动物产品，得有检验检疫合格证明，还有农药残留检测报告等等，这些证明都得要齐全，并且要妥善保管。不能是复印件或者过期了的证明，得是正本的、在有效期内的。

3.原材料验收标准

收到原材料的时候，得按照标准来检查，不能马虎。首先看外观，颜色、形状、气味是不是正常，有没有发霉、变质、虫蛀、腐败等情况。比如买水果蔬菜，要看是不是新鲜，有没有磕碰损伤；买肉，要看颜色是不是正常，有没有异味；买面粉，要看是不是结块、发霉。还得检查数量，是不是跟单据对得上。对于需要检测的原材料，比如粮食，可能还需要现场或者送检进行快速检测，确保符合安全标准。

4.原材料存储管理

买来的原材料得存好，不能乱放，也不能放坏了。得根据不同原材料的特性来存储，比如需要冷藏的得放冰箱，需要冷冻的得放冷库，怕光的得放暗处。存储的地方得干净、干燥、通风，不能有虫害鼠害。得有明确的标识，知道是什么、什么时候买的、保质期是多久。还得有先进先出的原则，不能把老的压在下面，导致放久了不新鲜。存储空间也要规划好，不能拥挤，方便检查和管理。

5.采购记录与追溯

采购的每一笔账都得记清楚，并且要能追溯到源头。采购记录要详细，包括供应商信息、采购时间、采购批次、原材料名称、规格、数量、价格等等。这些记录要保存好，保存时间要符合规定，通常不能少于两年。万一出了问题，得能快速查到是哪个供应商的什么批次的原材料，方便采取措施，比如召回问题产品。现在很多企业都用信息化系统来管理采购记录，方便查询和追溯。

第四章生产过程自查

1.生产流程控制

生产的每一步都要按规矩来，不能随意更改流程或者省略步骤。要检查实际的生产过程是不是按照批准的操作规程（SOP）进行的，员工是不是都清楚自己的操作步骤和要求。比如，从原料处理到半成品加工，再到成品包装，每一个环节是不是都有明确的操作指引。要看看流程图和操作记录，确保每一步都得到了有效控制。

2.卫生操作规范执行

生产过程中，员工的卫生习惯非常重要，必须严格遵守卫生规范。要检查员工是不是按照要求穿戴工作服、工作帽、口罩等个人防护用品，并且这些防护用品是不是干净整洁。还要检查员工洗手消毒的操作是不是规范，比如在处理原料前后、上卫生间后、接触污染物后是不是都正确洗手消毒。操作台面、工具等是不是保持清洁，是不是做到生熟分开。

3.交叉污染防范措施

不同食品或者生熟食品放在一起，很容易互相污染，得想方设法防住。要检查生产区域是不是合理划分，比如生食区、熟食区、半成品区是不是明确分开。设备、工具、容器是不是做到生熟分开使用，并且有明显标识。员工在处理不同食品时，是不是采取了防止交叉污染的措施，比如使用不同的手套、工具。空气流向是不是合理，防止灰尘或污染物从污染区飘到干净区。

4.设备使用与清洁

生产线上的设备是关键，用得好不好、清洁得干不干净直接影响食品安全。要检查设备是不是按照操作规程使用，有没有超负荷运行或者不当操作。设备运行时是不是有异常声音或者故障，这些都要及时处理。设备用完后或者停产后，是不是按照要求进行清洁和消毒，清洁消毒的程序和效果是不是符合要求。设备的清洁记录要检查，确保每次使用后都得到了妥善处理。

5.过程检验控制

在生产过程中，得时不时检查一下，确保产品在关键时刻是合格的。要检查生产过程中的关键控制点（CCP）是不是设定合理，并且有没有进行有效的监控。比如，温度、湿度、时间这些参数是不是控制在规定范围内。对于一些关键指标，比如pH值、水分含量等，是不是有取样检测的记录。这些过程检验的结果要记录下来，如果发现异常，要及时调整工艺参数或者采取纠正措施。

第五章产品检验自查

1.检验设备校准与维护

检验产品用的那些仪器设备，得保证它们准不准，得定期检查和维护。要检查这些设备是不是有校准标签，校准是不是按照规定的时间进行的，校准记录是不是完整。设备的维护保养是不是按时进行，有没有维护保养的记录。如果设备出现故障或者损坏，是不是有报修和维修记录，维修后是不是重新校准。特别是那些精度要求高的设备，比如天平、显微镜、快速检测仪等，更要严格管理。

2.检验方法与标准

检验产品用什么方法、按什么标准来，得明确无误。要检查企业是不是采用了国家标准或者行业标准作为产品检验的依据，这些标准是不是现行有效的。检验方法是不是按照标准操作规程（SOP）进行，操作人员是不是经过培训并且掌握了正确的检验方法。检验过程中使用的试剂、标准品等是不是在有效期内，并且储存得当。要确保检验过程科学、规范，结果可靠。

3.检验记录完整性与准确性

每次检验的情况都要详细记录下来，不能有遗漏，记录的内容还得真实准确。要检查产品检验记录是不是完整，包括检验的产品名称、批次、检验项目、检验方法、检验结果、检验人员、检验日期等信息是不是都填写齐全。检验结果是不是与实际检验情况一致，有没有随意修改或者伪造记录的情况。检验记录要妥善保存，保存期限要符合要求，方便以后查阅。

4.结果判定与处理

检验完成后，得根据结果判断产品能不能出厂。要检查产品检验结果的判定标准是不是明确，是不是按照规定或者标准来判定产品是否合格。如果检验结果不合格，企业是不是有相应的处理程序，比如是直接报废、还是进行返工处理，处理过程有没有记录。不合格品的处理是不是符合规定，有没有防止不合格品误流入市场。检验人员是不是有权拒绝放行不合格的产品。

5.保质期与留样管理

产品有个保质期，检验时也要考虑这个。要检查产品的保质期是不是根据产品实际情况合理设定，并且有没有在包装上清晰标注。检验时可能需要留样，要检查留样是不是按照规定进行，留样的数量、保存条件、保存期限是不是符合要求。留样要能代表生产过程中的产品质量状况，并且在需要时能够追溯。留样记录也要完整，包括留样时间、产品批次、留样数量、保存条件等信息。

第六章员工健康与卫生管理自查

1.员工健康检查

生产食品的员工身体得健康，得定期检查。要检查企业是不是每年都组织员工进行健康检查，检查项目是不是包括了与食品生产相关的传染病，比如甲肝、戊肝、伤寒、结核病等。员工是不是都持有效的健康证明上岗，健康证明是不是每年都更新。如果发现有不适合从事食品生产的疾病，企业是不是及时调离了这些岗位。员工健康档案是不是建立完整，并且保密得当。

2.个人卫生要求

员工在工作时个人卫生非常重要，得符合要求。要检查员工是不是按照规定穿戴整洁的工作服、工作帽、口罩等防护用品，这些用品是不是每天更换或者定期清洗消毒。员工在工作前后、处理污染物后、上厕所后、吸烟后、接触个人物品后，是不是都按照要求认真洗手并使用消毒液。指甲是不是修剪干净，手上有没有伤口或者感染，如果有伤口是不是有专门的防护措施，比如佩戴防水创可贴并戴上手套。

3.健康档案管理

员工的健康情况得有记录，方便查。要检查企业是不是建立了员工健康档案，档案里是不是有员工的身份信息、健康检查结果、健康证明复印件、培训记录等。健康档案是不是按照规定期限保存，通常不能少于两年。如果员工离职了，健康档案是不是有交接或者归档。这些档案要专人管理，确保安全和完整。

4.卫生知识培训

员工得知道怎么保持卫生，得定期培训。要检查企业是不是定期对员工进行食品安全和卫生知识的培训，培训的内容是不是包括了食品安全法律法规、公司卫生制度、岗位操作卫生要求、个人卫生习惯、虫害防治知识等。是不是有培训记录，记录了培训的时间、内容、参加人员、考核结果等。培训要确保员工真正理解和掌握了相关知识，提升了安全卫生意识。

5.员工行为规范

员工在厂区内的行为举止也得符合卫生要求。要检查员工是不是有严格的出入管理规定，比如进入生产区是不是需要更衣、洗手消毒。是不是禁止在车间内吸烟、饮食、嬉戏打闹或者存放个人物品。员工是不是养成了良好的卫生习惯，比如不随地吐痰、不乱扔垃圾、不接触污染物等。管理层是不是以身作则，严格遵守各项卫生规定。通过监督和检查，确保员工行为符合卫生要求。

第七章食品添加剂与相关产品管理自查

1.食品添加剂使用许可

如果食品里加了添加剂，得有许可，得用得对。要检查企业是不是有食品添加剂生产许可证或者经营许可证（如果自己不生产只买的话），并且这个证是不是在有效期内。如果使用的是允许使用的食品添加剂，是不是在国家公布的名录之内。对于一些需要特定许可的添加剂，是不是也取得了相应的许可。

2.添加剂采购索证索票

买的添加剂得有证明，不能乱买。要检查购买食品添加剂时，是不是有采购票，上面信息是不是齐全。关键是得有供应商的资质证明，比如营业执照、生产许可证等。对于每种食品添加剂，都得有生产日期、保质期、质量检验合格证或者检验报告。这些证明文件都要收好，并且跟采购的批次对应上，确保来源可查。

3.添加剂贮存管理

买的添加剂得好好存，不能放坏或者放错。要检查食品添加剂是不是存放在专用仓库或者专柜里，是不是远离食品原料、包装材料等，防止混放出错。存储环境是不是符合要求，比如避光、阴凉、干燥、通风。添加剂是不是按照批号或者先产先出的原则进行堆放，并且有清晰的标识，标明名称、规格、生产日期、保质期、使用说明等。仓库是不是整洁，有没有虫害鼠害。

4.添加剂使用记录与控制

用了多少添加剂，得记下来，并且用量不能超。要检查食品添加剂的使用是不是有记录，记录了使用的产品名称、批次、使用的添加剂名称、规格、数量、使用部位或者用途等。记录是不是清晰、完整。要核对添加剂的使用量是不是符合国家标准的规定，特别是限量，不能超范围、超剂量使用。操作人员是不是清楚自己使用的添加剂种类和用量，并且按照标准操作。

5.相关产品管理

除了添加剂，像包装材料、标签标识这些也得管好。要检查食品包装材料是不是有合格的供应商证明，是不是符合食品安全标准，有没有被污染的风险。包装材料在运输、储存、使用过程中是不是有防止交叉污染的措施。食品标签标识是不是按照《食品安全法》和相关规定进行标注，内容是不是齐全、真实、准确，比如食品名称、配料表、生产日期、保质期、生产者信息、贮存条件等，是不是没有虚假宣传或者夸大宣传的情况。

第八章质量管理体系与记录管理自查

1.质量管理体系运行

企业内部得有个体系来管质量，这个体系得正常运转。要检查企业是不是建立了食品安全管理体系，比如是不是按照ISO22000或者HACCP等标准来建立和运行。体系是不是包括了从原料采购到成品销售的各个环节，覆盖了所有的食品安全风险点。管理层是不是重视食品安全，定期检查体系运行情况，并且持续改进。体系是不是有明确的职责分工，每个岗位知道自己的任务是什么。

2.文件与记录控制

体系运行得有文件支持，产生的记录也得管好。要检查企业是不是有完整的食品安全管理制度文件，比如手册、程序文件、操作规程等，这些文件是不是定期评审和更新，确保符合最新的法律法规和标准。要检查这些文件是不是得到了有效传达，员工都理解并执行。还要检查体系运行过程中产生的各种记录，比如自查记录、培训记录、设备校准记录、检验记录、纠正措施记录等，这些记录是不是按照要求及时填写、签字、存档，是不是完整、准确、清晰，能不能追溯。

3.内部审核与评审

企业得定期自己检查自己体系的运行情况。要检查企业是不是定期进行内部审核，比如每年至少一次，检查范围是不是覆盖了所有部门和流程。内部审核是不是按照计划进行，有没有发现体系运行中存在的问题。对于发现的问题，是不是有整改措施，并且跟踪整改效果。还要检查企业是不是定期（比如每年一次）对食品安全管理体系进行管理评审，评估体系的有效性，看看是不是需要调整管理方针、目标或者体系本身。

4.纠正与预防措施

发现问题了，得想办法解决，还得想想怎么防止再犯。要检查当体系运行出现偏差或者发生食品安全事故时，企业是不是有明确的纠正措施程序。是不是能快速找到问题的根本原因，采取有效的措施解决问题，防止问题再次发生。纠正措施是不是有明确的负责人、完成时限，并且有验证措施确认问题确实解决了。预防措施是不是基于风险评估和内部审核结果，或者从供应商、产品、过程等方面识别风险点，采取预防措施来消除或降低风险。

5.持续改进机制

体系的运行不是一成不变的，得不断改进才能更好。要检查企业是不是有持续改进的措施和机制。比如，通过分析内部审核结果、管理评审结果、客户反馈、产品投诉、不合格品率等数据，识别改进机会。改进措施是不是得到有效实施，并且效果得到了验证。改进后的效果是不是体现在食品安全管理水平的提升上，比如食品安全事故发生率降低、客户满意度提高等。整个改进过程是不是形成了一个闭环，不断循环，使体系越来越完善。

第九章虫害鼠害防治与废弃物管理自查

1.虫害鼠害防治计划

厂里的虫子老鼠得有人管，得有计划。要检查企业是不是有专门的虫害鼠害防治计划，这个计划是不是每年都制定和评审。计划里是不是明确了防治的目标、范围（哪些区域要防治）、方法（用什么药、用什么物理方法）、负责人、频率（多久检查一次）、记录要求等。防治方法是不是结合了物理防治（比如安装纱窗、挡鼠板、粘鼠板）、化学防治（使用杀虫剂、鼠药时要特别小心，不能对食品造成污染，得按规定使用）和生物防治（比如引进天敌），优先考虑物理和生物方法。计划是不是根据季节变化和实际情况进行调整。

2.防治措施实施与监控

防治计划得落实到行动上，还得经常看看效果。要检查虫害鼠害防治措施是不是按照计划认真实施了，有没有具体的实施记录。要定期检查防治效果，看看虫子老鼠的活动痕迹（比如粪便、咬痕、尸体）是不是减少了。在关键区域（比如食品仓库、生产车间）要重点检查。如果虫害鼠害问题严重，企业是不是采取了加强措施。防治人员是不是经过培训，知道怎么安全有效地进行防治操作，并且遵守相关安全规定。

3.废弃物处理管理

厂里产生的垃圾得妥善处理，不能乱扔。要检查企业是不是有明确的废弃物处理管理制度，规定了不同类型的废弃物（比如生活垃圾、食品加工废弃料、不合格品、清洁废料、化学废弃物等）怎么收集、暂存、转运和处理。生活垃圾是不是及时清理，并且送到合规的垃圾处理场所。食品加工废弃料是不是分开收集，并且按照规定进行高温处理或者安全处置，防止腐败变质造成污染。含有害物质或者污染风险的废弃物（比如沾染油污的抹布、废弃的杀虫剂容器、设备维修产生的废油）是不是有专门的收集容器和标识，并交由有资质的单位进行安全处置。

4.废弃物暂存场所管理

垃圾堆放的地方也得干净，不能吸引虫子老鼠。要检查废弃物临时存放的地方（比如垃圾桶、垃圾间）是不是设置在远离食品生产区域、库房、人员通道的地方。存放场所是不是干净、防雨、防渗漏，防止废弃物污染食品、原料、设备或者环境。垃圾桶是不是有盖子，并且及时清空。不同类型的废弃物是不是分开存放，并有明显的标识。存放时间是不是有限制，确保不会长时间存放产生不良影响。垃圾间是不是定期清洁消毒。

5.污水处理管理

厂里排出的污水也得处理达标。要检查企业有没有污水处理设施，处理能力是不是能满足生产需求。污水处理流程是不是符合环保要求，处理后的水质是不是达到排放标准。污水