年度大盘点作业规范

编号EX105

文件名称

制作日期2002年3月27日

版次第一版

年度大盘点作业规范

页次第1/16页

壹：目的：藉落实有效之人员编组及全面存货清点，了解各店年度帐面库存

与实际库存之差异,并就异常深入探计,究其原因妥采具体措施,

以减低损耗，提升管理效率。

实施时机：新开店一个月，营运中的店每年实施一次。

贰、年度大盘点实施细则

**前准备工作：

2.1.1申请作业表单及文具（人资负责）（附件五至附件七）（十天前完成）

2.1.2课级以上人员大盘点作业讲习。（营运处负责）（十天前完成）

2.1.3排面框格编号划分一~►经副理负责并整理三份，一份交营运处、一

份交店总室、一份部门自存。（五天前完成）

2.1.4大盘任务编组名册及大盘人员编号交至店总室。（部门主管负责）（四天

前完成）

2.1.5库存区整理归位，并贴上大盘点库存单（如附件六），注明货号、品名、

生产日期、保存日期，大盘点库存单不可填上数量。（七天前开始，两天

前完成）

2.1.6部门助理将安排好之排面框格号Keyin进电脑.（大盘前三天）

2.1.7部门主管安排人员将排面框格号依由左至右，由上至下之货号记录空白

纸上。交由部门助理Keyin该排面框格号之货号，遇无法Keyin退回给

课长。排面部分於2天前完成。库存区於盘点前一天下午，撕下库存区

各排面框格号之大盘库存单，交给助理Keyin该排面框格号之货号。

**部门主管检查各排面框格之货号是否建立完成，建立完成列印以下报表

2.1.8.1大盘点盘点单白单、黄单（为一式二联）（附件四）

2.1.8.2盘点单发放控制表（第一次白单，第二次黄单）（附件一）

2.1.8.3盘点单审核控制表（附件二）

2.1.8.4盘点单回收控制表（一式二联）白色客服使用，黄色会计使用。（附

件三）

2.1.9盘单号由电脑自动产生、生鲜11001、杂货21001、百货31001起编

核准制订修订次数0102

蔡必扬、蒋永芳詹国松修订日期

编号EX105

文件名称

制作日期2002年3月27日

版次第一版

年度大盘点作业规范

页次第2/16页

2.1.10部门主管负责排面号粘贴，规格尺寸使用“蓝色”彩，杂货使用“黑

色”彩笔，百货使用“红色”彩笔。课长负责框格编号张贴，颜色使

用与区域排面号相同，规格尺寸使用小张RaiIcard大小，填写方式,

如下：（三天前完成）

2.1.11课级以下人员大盘点作业演习.由部门主管负责（两天前完成）

2.1.12课级以上主管检查库存区、外仓之大盘库单用排面框格编号是否完

成。检查排面之RaiIcard及排面框格编号是否完整（一天前完成）

2.1.13部门主管于各区域准备部门主管桌3张，一力为发放第一次大盘点存

货盘点单使用，一边为发入第二次盘点大盘点存货盘点单。中间为回

收第一次及第二次盘点单及核对大盘盘点单。每个部门可依现场划分

2至3个区域（盘点当天）

2.1.14当日预补之商品,集中于库存暂存区,以利补货,与卖场排面同时盘点

2.1.15店内行政工作（如茶水、夜餐、人力、工时等）请人资妥为安排

**大盘之实施

2.2.1盘点时间：外仓前一天13：00-17：00：库存区：前一天22：00-当日AM7：00生

鲜为当日下午4：00开始

（注意：安管在此时段内禁止任何商品的进出）

排面：22：00-翌日07：00

2.2.2记录员于盘点时至部门助理处领取大盘盘点清单，助理于“盘点单发

放控制表”上填入编号以了解何人盘点。

2.2.3盘点单之使用：

a、分一式二联单，第一联为白单（第一次盘点使用），第二联为黄单（第

二次盘点使用），亦可第一次使用黄单，第二次使用白单。

b、盘单号由电脑自动编码，依序号领取盘点单。

2.2.4人员分配及操作：

a、初盘记录员及盘点员在指定排面框格送行盘点动作，盘点完成于该框

格贴上白色“盘点完成”单交回大盘盘点清单白单，并于“盘点单审

核控制表”上填入“0K”。

b、第二次盘电记录员至部门车管处领取黄隼与盘点员进行第二盘点工作。

核准修订次数01oT

蔡必扬、蒋永芳詹国松修订日期

编号EX105

文件名称

制作日期2002年3月27日

版次第一版

年度大盘点作业规范

页次第3/16页

盘点完成后，于该框格贴红色“盘点完成”单元并将大盘盘点清单黄

单交回部门助理处，并于“盘点审核控制表”上填上“0K”。

c、部门助理收到白单及黄单后，进行核对货号、品名及数量后核对无误,

交给电脑作业主管；核对数量有误，交还课长进行复盘，并“盘点单

审核控制表”请课长于“退回复盘”栏签名让课长取走，课长及一名

员工进行复盘工作，复盘完成后，将正确之数量，用红笔修正填写白

单及黄单，并签名确认，将白，黄单交给部门助理处，部门助理于控

制表上填写“0K”，将白黄单交给电脑作业主管，并“交电脑作业栏”

填写—

d、电脑作业助理将白黄单登记于“盘点单回收控制表”上记录收银机台

台号，交给收银员Keyin。

e、开始盘点后，勿自行再编盘单号及框格号，造成编号混乱。

人其余动作请参照人员任务编组

**资料归存

**会计按部门序号顺序将资料归类存放，以备查用。

**注意事项

**为熟悉大盘点作业不影响大盘翌日之正常营业，店之人力安排、部门间相互支援及

事前演练，及必要措施”

**店内”年度大盘点区域框格编号平面图”5日前缴交总公司营运处核备。

**各项盘点表单，营运处请人资处印制完成，以供店内使用，另有关文具器材准备等

前置作业，亦请一并督导监办。（非消耗性器材，如：资料夹、红蓝笔、尺等，

店内人资部统一购买、发放、用后回收控管为原则）

**大盘实施当日12：00时至大盘结束期间，商品进货依程序收货，但暂停Keyin

订单，此商品放置于收货码头暂存区，标示“已收货，未Keyin.勿盘!”字样，于大盘

结束再依程序处理。（日配、生鲜类须冷冻、藏商品，于盘点当12：00时至盘点结束

停止进货），请各店仓管课、部门ALC充公知会厂商配合。

**盘点作业讲习：每次二小时，讲习地点：各店会议室

**大盘当天营业结束后至盘点工作完成前，全店播音系统关闭，以维持

核准制订修订次数0102

蔡必扬、蒋永芳詹国松修订日期

编号EX105

文件名称

制作日期2002年3月27日

版次第一版

年度大盘点作业规范

页次第4/16页

卖场安静秩序。清洁公司洗地，打腊暂停实施。

**参加盘点人员于盘点日当天管制休假，若不可抗拒之原因无法到场者亦

应安排人员递补，否则均以旷职论处，并列入升迁、调薪等人事运用

重要考评依据。

**严禁盘点前于商吕陈列处注记或村示商品数量（可事先注明货号、品名、规格、生

产日期、保存日期）。

**请店内全面审查商品进销货号、单位（生鲜）是否一致并协调采购处于调整更正，力

求盘点结论准确性。

**08：00-12：00之进货，已Keyin之商品及当E预留补货之商品，放置于库存区暂

存（暂存区另一排面编号）与卖场排面同时盘点。

**盘点当日之孤儿，按部门志类后，放在各部门暂存区，成一框格编号，实施盘点。

**退货之商品己Keyin部分，不论在仓管区或楼面请贴上“已退货，勿盘”仓管区未KEY

IN之退货部份与各部门同一排面编号但另成一框格号，实施盘点。

**盘点完成后，EDP抓取资料产生S804报表。

**产生S804报表后，核对差异量可进行复盘，修改数量可使用一般盘点可检查差异

方式执行。

**原始S804报表留底，修改后之S804注明原因，附于原始S804报表上。

**大盘点后一周内针对盘点结论（商吕包装、货号、安管、管理、损耗分析•、防杜措施、

资讯系统等），如开大盘检讨会议，请各店总及各部门经理备妥书面资料，具体提报.

叁、部门区域排面框格编号原则

核准制订修订次数0102

蔡必扬、蒋永芳詹国松修订日期

部门区域排面框格

**部门编号

3.2.1“1”代表生鲜

3.2.2“2”代表杂货

3.2.3“3”代表百货

**区域编号

3.3.1“1”代表库存区（含冷冻库、冷藏库）

3.3.2“2”代表外仓

3.3.3“3”代表卖场

3.3.4“4”代表重货架上之库存区

**排面及框格编号（如图一）

3.4.1一组货架有二个排面，每边排面各有一排面编号，面朝端架（由左至右起编）

3.4.2一个排面内有若干框格（面朝排面货架由左至右起编）

3.4.3端架框格为该排面之“00”框格编号

核准制订修订次数0102

蔡必扬、蒋永芳詹国松修订日期

编号EX105

文件名称

制作日期2002年3月27日

版次第一版

年度大盘点作业规范

页次第6/16页

2305230321301

000000

000000

230623042302（图一）

**促销区另外编制排面编号编号为99,框格编号编一由部门主管编号。

例：杂货促销区（图二）

2303

2399-02

239903

（图二）

**重货架上库存之排面编号与正常排面编号相同，唯区域编号不同。

冷藏高柜每个课有一排面编号，例：日配冷藏为2397,蔬果高柜为1397。每一个

Bay（宽度为1.25米）为一个框格编号。

**冷冻卧柜日配另成一排面编号2398,肉品水产另成一排面编号1398。

**生鲜各课靠墙之排面，每一个课编成一排面编号。

**蔬果岛区编成一拌面编号，水产岛区编成一个排面编号，蔬果岛每一个岛，成一框

格编号。

**服饰区之四臂架或圆盘架编成一个排面编号。

**例外处理，音像、文具可以一个BAY2-3个框格，大家电可多个BAY为一个框格号（发

100个品项以内为原则）。

核准制订修订次数0102

蔡必扬、蒋永芳詹国松修订日期

编号EX105

文件名称

制作日期2002年3月27日

版次第一版

年度大盘点作业规范

页次第7/16页

肆、人员任务编组

4.1.1功能：

依部门负责人所交给框格号码的“大盘存货盘点清单”计算该框格内所

有陈列商品数量，盘点员必须依序部门助理处领取一张白色盘点单（第

一次盘点）或黄色盘点单（第二次盘点）。到所指定之排面框格，按下列

程序实施盘点：

**2人一组，1人为盘点员，1人为记录员。

**至部门助理处依盘点单左上方所指定的区域排面框格编号［A4规格纸生鲜（蓝色彩

笔）；杂货（黑色彩笔）；百货（红色彩笔）］，至指定的排面框格位置，实施盘点，如有任何疑问，

立即请教该课负责人。

**责任：盘点员须对所属区域盘点负责（数量正确、不可遗失表单）。

**计算框格内的商品数最（可使用手椎车、篮子等工具，将欲清点之商品移出清点后放回

原位）由左至右逐一盘点并力求精确，盘点单上所列商品之顺序应与框格内陈列的顺序一致

（由左至右，由上至下）以方便核对。盘点时若盘点单上无此商品请补上商品货号、品名及数

量，表单上有之商品，盘点时无商品，请注明数量为“0”

**盘点完成在盘点单左下方签上正楷姓名以示负责。

**将盘点单交回部门助理登记、核记。

**课别主管：由课长或副课长担任。

**功能：指导记录员至部门助理处领用及交回盘点单，及盘点员如何盘点。以及数量

差异时进行更盘工作。

**负责本部门内之框格编号赋于及实况”框格编号平面配置图”之规划。

**盘点人员编组，人力平均分配有效掌握及秩序维护。

**落实“同一框格内商品，初盘及复盘绷为不同人员实施”之规定。

**确保''区域排面内货架、纸箱等任何可能位置，均无预先注记商品数量”之情形发生。

核准Sir修订次数oioT

蔡必扬、蒋永芳詹国松修订日期

编号EX105

文件名称

制作日期2002年3月27日

版次第一版

年度大盘点作业规范

页次第8/16页

**负责本区域排面盘点工作之正确、有效进行暨问题解答与指导。

**部门主管：由部门经（副）理担任责任：

**负责部门内区域排面划分，排面编号及各排面负责人之律定。

**调制”部门｛区域排面划分｝平面图”。

**盘点人力（含编组、工作分配、盘点计划、教育训练等订定、演练与实施）。

**巡视所属部门，监督盘点工作之正确进行。

**会计师事条所或财务处人员实施抽、监盘作业时，应于充分配合。

**负责部门内所有盘点作业程序、文件流程、资料准确之成败责任。

**部门主管助理：由部门ALC课长（及助理）担任。［共七人）

**功能：

**分3组人

第一组（2人）发放第一次盘点单（发放时依盘单号易于找盘点单）

第二组（2人）发放及收回第二次盘点单

第三组（3人）收回第一次与第二次盘点单核对两次盘点之数量，并将核

对“0K”之盘点单交至电脑作业主管。

**核对白色盘单（第一次盘点）和黄色盘点单（第二次盘点），若各商品货

号、数量均相同。则盘点单下栏核对者签上姓名，并于“盘点单

审核控制表”上，“交电脑作业主管”栏位填上“0K”，将白、黄

单订一起，交给电脑主管。若有不同时，使用绿色荧光毛注记交

由第三人（课级主官及一名员工）实施复盘点，并於第二次盘点

使用控制表“退回领用人”签名，直到盘点结果相同于初盘点单

（白单）或复盘单（黄单），并在白单及绿单上用红笔做更正、

签名。

**座位分配如下：第一次领用，第一次交回，核对者，核对者，第二次交回，第二次领用，

一名助理为机动将盘点单交电脑作业主管。

核准enr修订次数QioT

蔡必扬、蒋永芳詹国松修订日期

编号EX105

文件名称

制作日期2002年3月27日

版次第一版

年度大盘点作业规范

页次第9/16页

**责任:

**负责部门盘点所需各项表单、作业文具之申请、准备、检查及分配使用与回收控

管。

**负责盘点作业流程及盘点文件核对之正确性。

**监督电脑作业员KeyIn作业并抽查列表核对商品数据。

**负责本区域内各项表单（初盘单、复盘单、盘点单使用控制表、盘点员编组名册、

商品明细报表等）及作业所需文具（压克力板或纸板，红、蓝笔、资料袋或资料夹、计算机、

订书机等）之准备、检查及分配使用与回收控管。

**负责盘点作业流程及盘点文件核对之正确性。

**电脑作业主管：由客服部经理担任。

**责任

**统筹运用收银员编组担任电脑作业员并于盘点前置.时间，充分利用适当时机，使用

收银机不断练习手动KEY—IN结帐动作，直到完全熟绦！

**于结帐区合理分配电脑输入作业场地。

**盘点作业时，灵活、弹性、合理分配KEY-IN作业员之工作量。

**盘点输入结束时，负责监督作业表单全面移交店内会计存档备查。

**何收白绿单交给收银员作Keyin动作，并於交回统计表作记录。

"电脑作业助理：由客服助理担任（3人）

**功能

**收回由楼面之盘点单

**发盘点单给电脑作业员，并於交回控制表上填上机台号。

**收回稽核员核对无法keyin之盘点单

**将有问题无法keyin之盘点单退回部门主管，并於群:点单上无法keyin之货号使用粉红

色荧光笔。请部门主管於“盘点单回收控制表”上签名.

修订次数01oT

蔡必扬、蒋永芳詹国松修订日期

编号EX105

文件名称

制作日期2002年3月27日

版次第一版

年度大盘点作业规范

页次第10/16页

**楼面将有问题之盘点单交回时，於盘点单回收控制表上“回收栏”位填入“0K”

**电脑作业员：由客服部成熟之收银员编组而成。

**功能：输入白、黄色盘点单之货号及数豉及框格编号，印出盘点明细表并签名交稽

核人员（每2台收银机一人）核对盘点单与盘点明细表之货号、数量是否相符。

**责任：负责输入货号及数量之正确无误。

**稽核员：由店总幕僚及安管编成，每两收银机台使用一人。

**功能：

**监督电脑作业员及核对盘点量之货号、数量及框格号与印出之盘点明细表正确无

误，并在盘点单及盘点明细表上签名，以示负责。

**核对数量正确交回会计。

**核对数量不正确交给中控台。

**核对货号错误，无法keyin货号之盘点单交给电脑作业助理。

**中控台：由EDP和帐管课长组成。

**功能

**修正由稽核员核对电脑作业员keyin错误之盘点单。

**修正完毕交给稽核员核对。

**会计（由店内会计担任）

**回收已keyin正确之盘点单并於交回控制表上填写“0K”。

**有问题盘点单退回电脑作业主管。

**抽盘员：由总公司财务处人员监盘作业，各分店支援防损课人员负责抽盘。

**盘点总指挥：由店总担任。责任：

**分配及仲裁各部门盘点明确位置。

**监督盘点全程（前、中、后）之计划、教育训练、人力编组、行政支援等工作有效实

施。

**发布盘点开始及结束时间。

WT修订次数oioT

蔡必扬、蒋永芳詹国松修订日期

编号EX105

文件名称

制作日期2002年3月27日

版次第一版

年度大盘点作业规范

页次第11/16页

**巡视全店,确保盘点作业之正确进行。

**负全店盘点作业程序、文件流程、资料准确之成败责任。

**遇盘点杂乱及作弊行为时，店总可喊暂停盘点。

伍、作业流程日程表

盘点前10天：向总公司申请作业表单

盘点前9天：经副理区域框格编号

盘点前8天：经副理区域框格编号

盘点前7天：开始整理库存，贴库存单

盘点前6天：开始整理库存，贴库存单

盘点前5天：排面框格编号平面图交至营运处

盘点前3天：贴排面编号，并Keyin排面框格号

盘点前2天：店总及经副理安管主任检查框格编号，有无注记商品数量，

Keyin排面框格号之货号

盘点前1天：列印大盘点单及各种控制表单，发放文具及表单，经副理及

课长检查库存单，输入货号。22：00至盘点当天07：00盘

库存区

盘点当天：22：00至翌日7：00排面盘点

盘点后第1天：7：00盘点完成，列印S804报表，检查小分类差异量

盘点后第2天：确认盘点列印S805报表完成盘点

盘点后第3天：确认盘点列印S805报表完成盘点

盘点后第4天：确认盘点列印S805报表完成盘点

盘点后第5天：确认盘点列印S805报表完成盘点

盘点后第6天：确认列印S805报表完成盘点

盘点后第7天：检讨会（店总、部门总管）

六、年度大盘点作业流程图

详见表单（附后）

WT修订次数01oT

蔡必扬、蒋永芳詹国松修订日期

编号EX105

文件名称

制作日期2002年3月27日

版次第一版

年度大盘点作业规范

页次第12/16页

柒、异常状况处理

**盘点时一律按规范执行，总公司人员可要求暂停大盘点，至完全按规范进行

后再执行大盘。

**电脑系统盘点口之设定，必须予大盘点当口PM：10：15客人退场后EDP人员再设定

大盘点之大中小分类。

**生鲜商品在盘点当天要及时出清，不可遗留品质不良之商品。

**检查是否大盘KEYIN完毕

**会计处查证大盘盘点单是否完全回收。

**如已完全回收，查验电脑排面，框格号状态是否为“2”，不为“2”重新做存档动作。

**如未完全回收，查明未回收盘点单在何处。

**找不到之盘点单，列印新盘点单复盘，与全部盘点单，会计全部回收为止。

**已全部回收之部门，请EDP抓取大盘资料与库存资料核对，列印出S804报表，将各课大

盘盘亏（赢）之金额总和汇总。

捌、总结格式要求

一、时间

准备工作：一日到一日

盘点开始时间；日时至日一时

盘点KEYIN结束时间：日时

二负责人

店总：______

生鲜经理、杂货经理______、百货经理______、客服经理_______

各部门ALC及助理配备：

各课人力：课名，其中店支援名

电脑作业人员：名、稽核人员：名

后勤人力名、稽核人员名

后勤人力名、具体负责：那儿项工作

本店人力：名

核准____________制订修订次数01____________02

蔡必扬、蒋永芳詹国松修订日期

文件名称编号EX105

制作日期2002年3月27日

版次第一版

年度大盘点作业规氾

页次第13/16页

三、盘店核对

盘点重大异常说明

分类货号品名产生原因防损方式

各大分类、本年至今盘点亏赢状况

课另IJ:

大分类本年度以来亏赢状况本次亏赢状况合计

全店本年至今盘点亏赢状况

生鲜部

烟酒饮料

杂货部

纺织用品

百货部

全店

四、建议改进方法__________________________________________

核准制订修订次数0102

蔡必扬、蒋永芳詹国松修订日期

编号EX105

文件名称

制作日期2002年3月27日

版次第一版

年度大盘点作业规范

页次第14/16页

年度大盘点分店电脑系统操作说明:

1、年度大盘点分店电脑系统用户名：

生鲜：inOl用于输入生鲜盘点品项数量

杂货：in02用于输入杂货盘点品项数量

百货：in03用于输入百货盘点品项数量

客服：in04用于修改以上三个部门输入时的错误

2、输入系统用户名和密码后回车出现以下画面：

分店电脑系统

分店

_____________________1、年度大盘点

回车，出现以下画面：

分店电脑系统

年度大盘点

1、盘点排面框格资料设定

2、输入排面货号及盘点量

3、查询货号所属排面框格

________________4、报表列印

选择1,进入以下画面：

=====大盘点（排面框格状态）查询设定=====

盘单号排面框格状态输入者笔数

核准制订修订次数0102

蔡必扬、蒋永芳詹国松修订日期

编号EX105

文件名称

制作日期2002年3月27日

版次第一版

年度大盘点作业规范

页次第15/16页

功能：用于查询大盘点排面框格状态，具体如下：

状态0,代表已KEYIN框格编号，尚未KEYIN商品即货号。

状态1,代表己KEYIN商品即货号，尚未KEYIN盘点数量。

状态2,代表已KEYIN盘点数量。

选隼2,进入以下画面：

INV_ENTRY盘点数量输入（大盘点用）

排面框格输入人员状态

输入货号或条码序号货号盘点数量商品名称

列印商品清单按［F2］列印盘点单按［F6］

功能：1、盘点前五天输入框格编号（状态0）

2、盘点前两天，根据大盘点库存单输入各框格编号内商品货号（或国际条码）、品名

（状态），并列卬商品清单（80行，红、白两联供大盘点时第一次盘点和第二次盘

点使用）

3、帐管人员输入盘点数量，列印盘点单按［F6］后状态变为2。

注：状态变为2后，输入人员已无权修改，如要修改，须至中近代以inOO用户名修

改。选