巡视巡察台账管理办法

巡视巡察台账管理办法一、总则（一）目的为加强公司巡视巡察工作的规范化、科学化管理，确保巡视巡察工作有序开展，提高工作效率和质量，依据相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司内部开展的巡视巡察工作台账的建立、使用、管理和监督。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家法律法规、党内法规以及公司相关制度，确保巡视巡察台账管理工作合法合规。2.真实准确原则：台账记录应真实、准确、完整地反映巡视巡察工作的全过程和实际情况，不得弄虚作假。3.规范统一原则：明确台账的格式、内容和填写要求，保持规范统一，便于查询、统计和分析。4.安全保密原则：加强对巡视巡察台账的安全管理，严格保密制度，防止信息泄露。二、巡视巡察台账的建立（一）台账分类1.巡视巡察工作计划台账：记录每次巡视巡察工作的计划安排，包括巡视巡察对象、范围、时间、人员组成等信息。2.巡视巡察工作底稿台账：按照巡视巡察工作底稿的编号顺序，详细记录每个底稿的内容，包括问题线索、调查过程、证据材料等。3.问题线索台账：对巡视巡察中发现的问题线索进行分类登记，记录线索来源、内容摘要、办理情况等。4.整改台账：针对巡视巡察反馈的问题，建立整改台账，明确整改责任部门、责任人、整改措施、整改期限和整改结果等。5.资料归档台账：记录巡视巡察工作中形成的各类文件、资料的归档情况，包括文件名称、文号、日期、归档位置等。（二）台账内容1.巡视巡察工作计划台账巡视巡察项目名称：明确本次巡视巡察的具体项目名称。计划开始时间：填写巡视巡察工作预计开始的日期。计划结束时间：填写巡视巡察工作预计结束的日期。巡视巡察对象：详细列出被巡视巡察的单位或部门。巡视巡察范围：说明巡视巡察所涵盖的业务领域、工作环节等。人员组成：列出参与巡视巡察工作的人员名单及其职责分工。2.巡视巡察工作底稿台账底稿编号：按照一定规则为每个工作底稿编制唯一的编号。问题描述：详细记录发现的问题情况，包括问题发生的时间、地点、涉及人员、具体表现等。证据材料：注明所收集的与问题相关的证据材料名称、来源、存放位置等。调查过程：简述对问题进行调查的步骤、方法和参与人员。发现问题性质：判断问题属于违规违纪、管理漏洞、廉洁风险等哪种性质。3.问题线索台账线索编号：为每个问题线索赋予独立的编号。线索来源：注明线索是通过巡视巡察谈话、查阅资料、群众举报等哪种方式获取的。内容摘要：简要概括问题线索的主要内容。办理情况：记录对问题线索的处理进展，如是否进行初核、立案、移交等，以及处理结果。线索状态：分为待处理、初核中、已办结等状态。4.整改台账问题编号：与巡视巡察反馈问题相对应的编号。整改责任部门：明确负责整改该问题的部门。责任人：填写具体的整改责任人姓名。整改措施：详细列出针对问题制定的整改措施。整改期限：规定整改工作完成的时间节点。整改结果：记录整改措施的落实情况和最终整改成效，包括是否完成整改、整改后达到的效果等。验收情况：由验收部门填写对整改情况的验收意见。5.资料归档台账资料名称：填写文件、资料的具体名称。文号：如有文号，注明文件的文号。日期：记录文件或资料的形成日期。归档位置：明确资料在档案库中的存放位置，如档案柜编号、文件夹名称等。（三）台账格式巡视巡察台账应采用统一的电子表格格式，如Excel表格，确保各项内容清晰、易读、便于录入和查询。每个台账应设置表头，注明台账名称、编号、日期等基本信息，并根据内容分类设置相应的列标题。（四）台账建立流程1.确定台账管理人员：由公司巡视巡察工作领导小组指定专人负责巡视巡察台账的建立和管理工作。2.收集资料：台账管理人员在巡视巡察工作开展过程中，及时收集各类相关资料，包括工作计划、工作底稿、问题线索、整改报告等。3.录入信息：按照台账格式要求，将收集到的资料信息准确录入电子表格中，确保信息的完整性和准确性。4.审核把关：录入完成后，由巡视巡察工作领导小组对台账内容进行审核，发现问题及时反馈并要求台账管理人员进行修改完善。5.归档保存：审核通过后的台账应及时进行归档保存，电子台账应定期进行备份，防止数据丢失。三、巡视巡察台账的使用（一）查询功能1.管理人员可根据台账编号、日期、巡视巡察对象等关键词，快速查询所需的巡视巡察信息。2.提供按时间段、巡视巡察阶段等条件进行筛选查询的功能，方便管理人员获取特定范围内的台账数据。（二）统计分析功能1.对巡视巡察工作底稿台账进行统计分析，如按问题类型、发现问题数量等进行分类统计，直观反映巡视巡察工作中发现问题的分布情况。2.对问题线索台账进行统计分析，统计线索来源、办理情况、线索处置效率等指标，为评估巡视巡察工作效果提供数据支持。3.对整改台账进行统计分析，分析整改责任部门的整改完成情况、整改措施的落实效果等，为推动整改工作提供参考依据。（三）工作参考功能1.巡视巡察人员在开展工作过程中，可随时查阅台账，了解以往巡视巡察工作情况，借鉴经验教训，提高工作质量和效率。2.为公司领导和相关部门提供决策参考，通过对巡视巡察台账数据的分析，全面了解公司内部存在的问题和风险，为制定政策、加强管理提供依据。四、巡视巡察台账的管理（一）专人负责巡视巡察台账管理工作实行专人负责制，台账管理人员应具备较强的责任心和专业知识，熟悉巡视巡察工作流程和相关规定。（二）定期维护1.台账管理人员应定期对巡视巡察台账进行检查和维护，确保台账信息的准确性和完整性。2.及时更新台账内容，如在巡视巡察工作结束后，将工作成果及时录入台账；对整改台账，根据整改工作进展情况实时更新整改结果等。（三）安全保密1.严格遵守公司的保密制度，对巡视巡察台账中的敏感信息进行严格保密，防止信息泄露。2.限制对巡视巡察台账的访问权限，只有经过授权的人员才能查阅和使用台账信息。3.加强对台账存储设备的安全管理，防止数据丢失、损坏或被盗取。（四）存档保管1.巡视巡察台账应按照档案管理的要求进行存档保管，确保档案的完整性和可追溯性。2.明确档案的保管期限，根据公司相关规定和巡视巡察工作的特点，确定不同类型台账的保管期限，并严格按照期限进行管理。3.定期对档案进行整理和清查，确保档案存放有序，便于查阅。五、监督与考核（一）监督检查1.公司内部审计部门定期对巡视巡察台账管理工作进行监督检查，重点检查台账内容的真实性、准确性、完整性以及台账管理制度的执行情况。2.巡视巡察工作领导小组不定期对巡视巡察台账进行抽查，发现问题及时督促整改。（二）考核评价1.将巡视巡察台账管理工作纳入对巡视巡察人员和相关部门的考核评价体系，作为评先评优、绩效评定的重要依据。2.制定详细的考核指标，如台账信息准确率、数据更新及时性、档案管理规范性等，对考核结果进行量化评分。（三）责任追究1.对于在巡视巡察台账管