日照市差旅费管理办法

日照市差旅费管理办法总则目的与依据为了加强和规范日照市行政事业单位差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《机关事业单位工作人员差旅费管理办法》等有关规定，结合本市实际，制定本办法。适用范围本办法适用于日照市行政区域内的各级党政机关、事业单位和团体组织（以下简称“单位”）。基本原则差旅费管理应当遵循勤俭节约、务实高效、严格标准、规范透明的原则。严格控制差旅费支出规模，不得以任何名义和方式变相提高标准；不得擅自扩大差旅费开支范围；不得报销任何超范围、超标准以及与公务活动无关的费用。城市间交通费乘坐交通工具标准1.飞机：出差人员乘坐飞机要从严控制，因工作需要乘坐飞机的，应当事先经单位主要领导批准。乘坐飞机经济舱，凭据报销。2.火车：出差人员乘坐火车，可乘坐火车软席（软座、软卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座。乘坐火车硬席（硬座、硬卧）的，按照实际乘坐火车硬席票价报销；乘坐火车软座、软卧、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座的，按照实际乘坐相应座位票价的80%报销；乘坐飞机经济舱的，按照实际乘坐飞机经济舱票价的80%报销。3.轮船：出差人员乘坐轮船，可乘坐二等舱及以下舱位，凭据报销。4.其他交通工具：因特殊情况需乘坐其他交通工具的，由单位主要领导批准，凭据报销。订票及退票规定1.订票：出差人员应当按照规定等级乘坐交通工具，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。2.退票：因公务变更行程需退票的，按照国家铁路部门规定的退票费标准执行；因个人原因退票的，退票费由个人承担。市内交通费标准市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用。报销规定出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用，不得报销市内交通费。住宿费住宿标准1.部级及相当职务人员：住宿费标准为每人每天1100元。2.司局级及相当职务人员：住宿费标准为每人每天650元。3.其他人员：住宿费标准为每人每天350元。报销规定1.出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。2.实际发生住宿费低于标准限额的，按实际发生额报销；高于标准限额的，按标准限额报销。伙食补助费标准伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，每人每天100元。报销规定1.出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费，不再报销伙食补助费。2.出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用，不得报销市内交通费。公杂费标准公杂费按出差自然（日历）天数计算，每人每天50元，用于补助市内交通、通讯等支出。报销规定出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用，不得报销市内交通费。参加会议等的差旅费会议期间费用1.到常驻地以外参加会议、培训的，会议、培训期间执行会议和培训统一安排的食宿标准。2.会议、培训期间不发放伙食补助费和公杂费。往返途中费用往返会议、培训地点的差旅费按照本办法的规定报销。调动、搬迁的差旅费调动1.工作人员因调动工作发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，由调入单位按照本办法的规定予以一次性报销。2.随迁家属和搬迁家具发生的费用，由调动人员自理。搬迁工作人员因工作需要搬迁至常驻地以外的，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，由所在单位按照本办法的规定予以一次性报销。报销管理报销凭证1.出差人员应当严格按照本办法规定的开支范围和标准报销差旅费。2.报销时，应当提供出差审批单、机票、车票、船票、住宿费发票等凭证。3.住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。审批流程1.出差人员填写出差审批单，经所在部门负责人审核、单位分管领导批准后，方可出差。2.出差结束后，出差人员应当及时办理报销手续。报销时，应当将出差审批单、机票、车票、船票、住宿费发票等凭证附在差旅费报销单后，按照规定的审批流程进行审批。违规处理1.对违反本办法规定的行为，按照《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究相关人员的责任。2.单位应当加强对差旅费报销的审核管理，对发现的问题及时进行纠正。监督检查内部监督1.单位应当建立健全差旅费管理制度，加强对差旅费报销的审核管理，定期对差旅费使用情况进行检查。2.财务部门应当严格按照本办法规定审核差旅费报销凭证，对不符合规定的报销凭证不予报销。外部监督1.财政部门应当加强对单位差旅费管理情况的监督检查，对发现的问题及时进行纠正。2.