巡视双闭环管理办法

巡视双闭环管理办法一、总则（一）目的为了加强公司内部管理，确保巡视工作的规范化、科学化和高效化，及时发现问题、解决问题，推动公司各项工作持续健康发展，特制定本巡视双闭环管理办法。（二）适用范围本办法适用于公司内部各部门、各分支机构及全体员工。（三）基本原则1.依法依规原则：巡视工作严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度。2.问题导向原则：以发现问题、形成震慑为主要任务，聚焦重点领域、关键环节和重要岗位。3.闭环管理原则：对巡视发现的问题，做到发现、整改、反馈、复查全流程闭环管理，确保问题得到彻底解决。4.客观公正原则：巡视人员应秉持客观公正的态度，如实反映情况，不偏袒、不隐瞒。二、巡视组织与职责（一）巡视机构公司设立巡视工作领导小组，负责领导和指导巡视工作。巡视工作领导小组下设巡视办公室，负责巡视工作的具体组织实施。（二）巡视人员巡视人员应具备较高的政治素质、业务能力和职业道德，熟悉公司业务和相关法律法规。巡视人员实行回避制度，与被巡视对象存在利害关系的，应当回避。（三）职责分工1.巡视工作领导小组职责研究决定巡视工作的重大事项。听取巡视工作汇报，审定巡视报告。对巡视发现的问题提出处理意见和建议。2.巡视办公室职责制定巡视工作计划和方案。组织实施巡视工作，包括组建巡视组、开展巡视进驻、撰写巡视报告等。对巡视发现的问题进行梳理和分析，建立问题台账。跟踪督促问题整改，组织复查验收。负责巡视工作的资料归档和信息管理。3.巡视组职责按照巡视工作方案开展巡视工作，通过听取汇报、查阅资料、个别谈话、实地走访、问卷调查等方式，深入了解被巡视对象的情况。发现被巡视对象存在的问题，如实记录并及时报告巡视办公室。对发现的问题进行初步分析和判断，提出整改建议。三、巡视内容与方式（一）巡视内容1.党的建设方面党组织贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况。党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实情况。党内政治生活开展情况，包括“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度执行情况。党员教育管理监督情况。2.企业经营管理方面公司发展战略和规划的执行情况。经营业绩指标完成情况。内部控制制度建设和执行情况，包括财务、审计、风险管理等方面。物资采购、工程建设、招投标等重点领域的管理情况。3.干部队伍建设方面干部选拔任用工作的程序合规性和公正性。干部日常监督管理情况，包括廉洁自律、工作作风等方面。人才培养和引进情况。4.党风廉政建设方面党风廉政建设责任制落实情况。廉洁风险防控情况，包括重点岗位、关键环节的廉洁风险排查和防控措施。违纪违法问题查处情况。（二）巡视方式1.常规巡视：定期对公司内部各部门、各分支机构进行全面巡视。2.专项巡视：针对特定领域、特定问题开展专项巡视。3.机动巡视：根据工作需要，灵活安排巡视任务，对重点部位、关键环节进行突击巡视。四、巡视工作程序（一）准备阶段1.制定巡视工作计划和方案，明确巡视目的、对象、内容、方式、时间安排等。2.组建巡视组，明确巡视组成员的分工和职责。3.开展巡视前培训，使巡视人员熟悉巡视工作流程和方法。4.向被巡视对象发出巡视通知，告知巡视时间、内容、方式等。（二）进驻阶段1.巡视组进驻被巡视对象，召开巡视工作动员会，通报巡视任务和工作安排。2.被巡视对象按照要求提交相关资料，包括工作总结、财务报表、内部控制制度等。3.巡视组通过多种方式开展巡视工作，广泛听取意见，收集问题线索。（三）巡视报告阶段1.巡视组对巡视发现的问题进行梳理和分析，形成巡视报告初稿。2.巡视组与被巡视对象进行沟通，听取其对巡视报告的意见和建议。3.巡视组对巡视报告进行修改完善，报巡视办公室审核。4.巡视办公室将巡视报告提交巡视工作领导小组审定。（四）反馈阶段1.巡视工作领导小组审定巡视报告后，向被巡视对象反馈巡视意见。2.反馈会议由巡视工作领导小组组长或副组长主持，巡视组组长通报巡视情况，被巡视对象主要负责人表态发言。3.巡视办公室负责整理巡视反馈意见，形成正式文件印发给被巡视对象。（五）整改阶段1.被巡视对象收到巡视反馈意见后，应立即召开专题会议，研究制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改期限。2.被巡视对象按照整改方案认真组织实施整改，定期向巡视办公室报告整改情况。3.巡视办公室对被巡视对象的整改情况进行跟踪督促，对整改不力的进行通报批评。（六）复查阶段1.整改期限届满后，巡视办公室组织对被巡视对象的整改情况进行复查验收。2.复查验收采取听取汇报、查阅资料、实地查看等方式进行。3.对复查验收合格的，宣布整改结束；对复查验收不合格的，责令继续整改，直至达到要求。五、问题处理与结果运用（一）问题处理1.对巡视发现的一般性问题，由巡视办公室向被巡视对象下达整改通知书，要求其限期整改。2.对巡视发现的较为严重的问题，由巡视工作领导小组研究决定，视情节轻重给予相应的纪律处分或组织处理。3.对巡视发现的涉嫌违纪违法问题线索，按照有关规定移送纪检监察部门或司法机关处理。（二）结果运用1.将巡视结果作为对被巡视对象领导班子和领导干部考核评价、选拔任用、评先评优的重要依据。2.对巡视发现的共性问题，进行深入分析研究，查找制度漏洞和管理短板，完善相关制度和机制，防止问题再次发生。六、巡视工作纪律与监督（一）巡视工作纪律1.巡视人员应严格遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，保守巡视工作秘密。2.巡视人员不得接受被巡视对象的礼品、礼金、宴请等，不得利用巡视工作谋取私利。3.巡视人员应客观公正地开展巡视工作，不得歪曲事实、隐瞒真相。（二）监督1.公司设立巡视工