采掘材料管理办法

采掘材料管理办法一、总则（一）目的为加强公司采掘材料管理，规范材料采购、运输、储存、使用等环节的行为，降低材料消耗，提高经济效益，确保采掘生产的顺利进行，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司所属各采掘单位及相关部门在采掘材料管理方面的活动。（三）基本原则1.统一管理原则。公司对采掘材料实行统一计划、统一采购、统一调配、统一核算，确保材料管理的规范化和标准化。2.节约高效原则。树立节约意识，优化材料使用流程，提高材料利用率，降低材料消耗成本。3.质量保证原则。严格把控材料质量，确保采购的材料符合采掘生产要求，保障安全生产。4.责任追究原则。明确各部门和人员在采掘材料管理中的职责，对违反规定的行为进行责任追究。二、管理职责（一）物资管理部门1.负责制定采掘材料采购计划，根据生产需求和库存情况，合理安排采购数量和时间。2.组织采掘材料的采购工作，选择合格的供应商，签订采购合同，确保材料按时、按质、按量供应。3.负责采掘材料的验收入库工作，对入库材料的数量、质量、规格等进行严格检验，办理入库手续。4.建立健全采掘材料库存管理制度，定期盘点库存，及时掌握库存动态，确保库存安全。5.负责采掘材料的发放管理，根据生产部门的领料单，及时、准确地发放材料，做好发放记录。（二）生产部门1.根据采掘生产计划，提前向物资管理部门提供准确的材料需求计划，明确材料的规格、型号、数量等要求。2.负责组织采掘材料的现场使用管理，合理安排材料的投放和使用，提高材料利用率。3.加强对采掘现场材料的监督检查，及时发现和纠正材料浪费、丢失等问题，对违规行为进行处理。4.定期对采掘材料的使用情况进行统计分析，总结经验教训，提出改进措施和建议。（三）财务部门1.负责制定采掘材料成本核算办法，对采掘材料的采购成本、运输成本、储存成本、使用成本等进行核算。2.审核采掘材料采购计划和采购合同，控制采购资金的支出，确保资金使用合理、合规。3.定期对采掘材料成本进行分析，为公司成本控制和决策提供依据。（四）质量检验部门1.负责对采购的采掘材料进行质量检验，确保材料质量符合相关标准和要求。2.制定采掘材料质量检验标准和检验流程，严格按照标准和流程进行检验，出具检验报告。3.对不合格的采掘材料及时通知物资管理部门进行处理，防止不合格材料进入生产环节。（五）使用单位1.负责本单位采掘材料的现场管理，合理堆放材料，做好材料的标识和防护工作。2.严格按照操作规程使用采掘材料，确保材料的安全使用，避免因使用不当造成材料浪费和安全事故。3.及时将废旧材料回收交库，配合物资管理部门做好废旧材料的处置工作。三、采购管理（一）采购计划1.各生产部门应于每月[具体日期]前，根据下月采掘生产计划，向物资管理部门报送采掘材料需求计划。需求计划应详细注明材料的名称、规格、型号、数量、预计使用时间等信息。2.物资管理部门收到生产部门的需求计划后，结合库存情况进行综合平衡，于每月[具体日期]前编制采掘材料采购计划。采购计划应明确采购材料的名称、规格、型号、数量、采购时间等内容，并报公司主管领导审批。3.经审批后的采购计划应严格执行，如因生产任务变更等原因需要调整采购计划，生产部门应及时通知物资管理部门，物资管理部门根据实际情况进行调整，并重新报公司主管领导审批。（二）供应商选择1.物资管理部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等方面进行综合评估，选择合格的供应商作为采购合作伙伴。2.新供应商的引入应经过严格的考察和评审程序，由物资管理部门组织相关部门对供应商进行实地考察，了解其生产能力、质量控制体系、管理水平等情况，并填写供应商评审表。经评审合格的供应商方可列入合格供应商名录。3.物资管理部门应定期对供应商进行评价和考核，根据供应商的供货质量、交货期、售后服务等情况，对供应商进行打分，对于评价不合格的供应商，应及时取消其供货资格。（三）采购合同1.物资管理部门在确定供应商后，应与供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括材料的名称、规格、型号、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等内容。2.采购合同签订后，物资管理部门应及时将合同副本送财务部门、质量检验部门等相关部门备案，以便各部门按照合同要求进行监督和管理。3.采购合同的执行过程中，如因供应商原因需要变更合同条款，物资管理部门应及时与供应商协商，签订补充协议，并报公司主管领导审批。（四）采购验收1.采掘材料到货后，物资管理部门应及时通知质量检验部门进行验收。质量检验部门应按照相关标准和合同要求，对材料的数量、质量、规格等进行严格检验。2.验收合格的材料，质量检验部门应出具验收报告，并在材料上加盖“合格”标识。物资管理部门凭验收报告办理入库手续，将材料入库储存。3.验收不合格的材料，质量检验部门应出具不合格报告，并及时通知物资管理部门。物资管理部门应根据合同约定，及时与供应商协商处理，如退货、换货、补货等。四、运输管理（一）运输计划1.物资管理部门应根据采掘材料采购计划和到货时间，提前制定运输计划。运输计划应明确运输方式、运输车辆、运输路线、运输时间等内容。2.运输计划制定后，物资管理部门应及时通知运输部门，运输部门应按照运输计划组织车辆进行运输，确保材料按时、安全运抵公司。（二）运输安全1.运输部门应加强对运输车辆的安全管理，定期对车辆进行维护保养，确保车辆性能良好，安全设施齐全有效。2.运输车辆驾驶员应具备相应的驾驶证和从业资格证，严格遵守交通规则，确保运输安全。在运输过程中，应采取必要的防护措施，防止材料损坏、丢失。3.运输部门应建立运输安全应急预案，对可能发生的交通事故、自然灾害等突发事件进行应急处置，确保运输安全。（三）运输费用结算1.物资管理部门应与运输部门签订运输合同，明确运输费用的结算方式和标准。运输费用应根据实际运输里程、运输重量等因素进行计算。2.运输部门完成运输任务后，应及时向物资管理部门提交运输费用结算清单。物资管理部门审核无误后，按照合同约定办理运输费用结算手续。五、储存管理（一）仓库规划1.公司应根据采掘材料的种类、数量、特性等因素，合理规划仓库布局。仓库应分为原材料库、备品备件库、废旧物资库等不同区域，确保各类材料分类存放，便于管理。2.仓库内应设置货架、货柜等存储设备，对材料进行合理摆放，提高仓库空间利用率。同时，应设置明显的标识牌，标明材料的名称、规格、型号、数量等信息，便于查找和管理。（二）库存盘点1.物资管理部门应定期对采掘材料进行库存盘点，确保账实相符。库存盘点分为月度盘点、季度盘点和年度盘点，月度盘点由物资管理部门组织各仓库管理人员进行，季度盘点和年度盘点由公司财务部门牵头，物资管理部门、审计部门等相关部门参与。2.库存盘点应制定详细的盘点计划，明确盘点范围、盘点方法、盘点时间等内容。盘点过程中，应认真核对材料的数量、质量、规格等信息，如实记录盘点结果。3.盘点结束后，物资管理部门应编制库存盘点报告，对盘点结果进行分析和总结。如发现账实不符的情况，应及时查明原因，进行调整处理，并追究相关人员的责任。（三）库存安全1.仓库应配备必要的安全设施，如消防器材、防盗设备、通风设备等，确保仓库安全。同时，应建立安全管理制度，加强对仓库管理人员的安全教育，提高安全意识。2.仓库管理人员应严格遵守仓库安全管理制度，严禁无关人员进入仓库。在仓库内严禁吸烟、明火作业等行为，确保仓库环境安全。3.物资管理部门应定期对仓库安全设施进行检查和维护，确保其正常运行。如发现安全隐患，应及时采取措施进行整改，确保仓库安全。六、使用管理（一）领料制度1.各使用单位应根据生产需要，填写领料单，经本单位负责人签字后，到物资管理部门领取采掘材料。领料单应详细注明材料的名称、规格、型号、数量、用途等信息。2.物资管理部门应按照领料单的要求，及时、准确地发放材料，并做好发放记录。发放记录应包括领料日期、领料单位、材料名称、规格、型号、数量、领料人等内容。3.对于贵重材料、易燃易爆材料等特殊材料的领用，应严格按照相关规定进行审批，确保材料的安全使用。（二）现场管理1.各使用单位应加强对采掘现场材料的管理，合理堆放材料，避免材料的浪费和丢失。同时，应做好材料的标识和防护工作，防止材料受到损坏。2.采掘现场应设置材料回收点，及时将废旧材料回收交库。废旧材料的回收应按照公司相关规定进行分类存放，由物资管理部门统一处置。3.各使用单位应定期对采掘现场材料的使用情况进行统计分析，总结经验教训，提出改进措施和建议，不断提高材料利用率。（三）成本控制1.各使用单位应树立成本意识，加强对采掘材料成本的控制。在保证生产质量的前提下，合理使用材料，降低材料消耗，提高经济效益。2.物资管理部门应定期对采掘材料的成本进行分析，对比实际成本与预算成本的差异，查找原因，采取措施进行改进。同时，应建立成本考核制度，对各使用单位的成本控制情况进行考核评价。七、废旧物资管理（一）回收1.各使用单位应及时将采掘过程中产生的废旧物资回收交库，不得私自处理。废旧物资的回收应按照公司相关规定进行分类存放，便于物资管理部门统一处置。2.物资管理部门应定期对废旧物资进行清理和盘点，建立废旧物资台账，详细记录废旧物资的名称、规格、型号、数量、回收时间、存放地点等信息。（二）处置1.物资管理部门应根据废旧物资的性质和市场需求，制定废旧物资处置计划。废旧物资的处置方式包括出售、报废、再利用等。2.废旧物资的处置应按照公司相关规定进行审批，确保处置过程的公开、公正、透明。处置过程中，应选择合适的买家，签订处置合同，确保废旧物资的合理利用和价值最大化。3.物资管理部门应及时将废旧物资处置情况进行记录和统计，定期向公司财务部门报送处置收入情况，确保废旧物资处置收入及时足额入账。八、监督检查与考核（一）监督检查1.公司应建立采掘材料管理监督检查制度，定期对各部门和单位的采掘材料管理情况进行监督检查。监督检查内容包括采购计划执行情况、供应商管理情况、运输管理情况、储存管理情况、使用管理情况、废旧物资管理情况等。2.监督检查可采取定期检查、不定期抽查、专项检查等方式进行。检查过程中，应认真查阅相关文件、记录、报表等资料，实地查看仓库、采掘现场等，对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）考核评价1.公司应建立采掘材料管理考核评价制度，对各部门和单位的采掘材料管理工作进行考核评价。考核评价指标包括材料消耗指标、采购成本