竣工图结算管理办法

竣工图结算管理办法一、总则（一）目的为加强公司竣工图结算管理，规范竣工图结算流程，确保竣工图结算工作的准确性、及时性和完整性，合理控制工程造价，提高公司经济效益，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司所有工程项目的竣工图结算管理工作，包括新建、改建、扩建等各类工程项目。（三）基本原则1.依法依规原则竣工图结算工作必须严格遵守国家法律法规、行业标准以及公司的相关规定，确保结算过程合法合规。2.实事求是原则以实际完成的工程量和工程变更为依据，如实反映工程建设情况，不得虚报、瞒报或漏报。3.准确及时原则结算数据要准确无误，结算工作要及时完成，避免因拖延导致结算成本增加或影响工程尾款支付等问题。4.谁实施谁负责原则工程项目的实施部门对竣工图结算工作负主要责任，应积极配合结算部门完成相关工作。二、竣工图管理（一）竣工图的编制要求1.竣工图应真实反映工程竣工后的实际情况，包括工程实体、结构、设备等方面的变化。2.竣工图应采用统一的图幅、格式和编号规则，图纸内容应清晰、准确、完整，签字盖章齐全。3.竣工图的编制应与工程施工进度同步，随工程进展及时整理和绘制，确保竣工图的时效性。（二）竣工图的审核1.工程项目实施部门在竣工图编制完成后，应首先进行内部审核，确保竣工图的准确性和完整性。2.结算部门收到竣工图后，应组织相关专业人员对竣工图进行审核，重点审核竣工图与实际工程的一致性、工程变更的标注及说明等。3.对于审核中发现的问题，应及时反馈给工程项目实施部门进行修改完善，直至竣工图符合要求为止。（三）竣工图的归档1.经审核通过的竣工图应由工程项目实施部门负责整理归档，按照公司档案管理规定进行妥善保管。2.竣工图的归档应包括纸质版和电子版，电子版竣工图应确保格式正确、内容完整，便于查阅和使用。三、结算资料管理（一）结算资料的范围1.工程竣工报告、竣工验收证书等相关文件。2.施工图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录等工程变更文件。3.施工组织设计、施工方案等施工技术文件。4.工程计量记录、工程进度报表、材料设备采购清单等工程施工过程中的相关资料。5.工程竣工结算书、工程量计算书、单价分析表等结算文件。6.其他与竣工图结算相关的资料。（二）结算资料的收集1.工程项目实施部门应负责结算资料的收集工作，在工程建设过程中及时整理和保存各类结算资料，确保资料的完整性和真实性。2.对于工程变更文件，应在变更发生时及时办理相关手续，明确变更原因、变更内容、变更金额等，并由相关部门和人员签字确认。（三）结算资料的审核1.结算部门收到工程项目实施部门提交的结算资料后，应进行认真审核，重点审核资料的真实性、完整性、合法性以及与竣工图的关联性。2.对于审核中发现的问题，应要求工程项目实施部门限期补充或更正相关资料，直至结算资料符合要求为止。（四）结算资料的归档1.经审核通过的结算资料应由结算部门负责整理归档，按照公司档案管理规定进行妥善保管。2.结算资料的归档应建立相应的索引和目录，便于查阅和检索，同时应确保电子档案与纸质档案的一致性。四、竣工图结算流程（一）结算申请1.工程项目竣工后，工程项目实施部门应及时向结算部门提交竣工图结算申请，申请内容应包括工程概况、结算范围、结算金额等相关信息。2.结算部门收到竣工图结算申请后，应进行初步审核，确认申请资料齐全、符合要求后，予以受理。（二）结算准备1.结算部门受理竣工图结算申请后，应组建结算小组，明确小组成员的职责分工。2.结算小组应收集和整理与竣工图结算相关的资料，包括竣工图、结算资料等，并对资料进行初步审查。3.结算小组应熟悉工程建设情况，了解工程变更、现场签证等事项，为结算工作做好充分准备。（三）工程量计算1.结算小组应根据竣工图和相关资料，按照规定的工程量计算规则，对工程实体的工程量进行计算。2.在工程量计算过程中，应与工程项目实施部门进行沟通核实，确保工程量的准确性。对于存在争议的工程量，应通过查阅原始资料、现场勘查等方式进行确定。（四）单价确定1.对于合同中有明确约定单价的项目，应按照合同单价执行。2.对于合同中没有约定单价或单价需要调整的项目，结算小组应根据市场价格、定额标准等因素，合理确定单价。单价的确定应遵循公平、公正、合理的原则，并经相关部门和人员审核确认。（五）结算书编制1.结算小组应根据工程量计算结果和单价确定情况，编制工程竣工结算书。结算书应包括封面、目录、结算汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、规费税金项目清单计价表等内容。2.结算书的编制应做到内容完整、数据准确、逻辑清晰，签字盖章齐全。（六）结算审核1.结算部门完成结算书编制后，应提交给内部审核部门进行审核。内部审核部门应组织相关专业人员对结算书进行全面审核，重点审核工程量计算的准确性、单价确定的合理性、费用计取的合规性等。2.对于审核中发现的问题，应及时与结算小组沟通反馈，要求其进行修改完善。结算小组应根据审核意见对结算书进行调整，直至结算书通过内部审核为止。（七）结算审批1.经内部审核通过的结算书，应提交给公司领导进行审批。公司领导应根据工程实际情况和相关规定，对结算金额进行审批。2.对于审批通过的结算书，应加盖公司公章，作为最终的结算依据。对于审批未通过的结算书，结算部门应根据领导意见，组织结算小组进行进一步的核实和调整，直至结算书符合审批要求为止。（八）结算支付1.工程项目实施部门应根据审批通过的竣工图结算书，与建设单位办理工程尾款支付手续。2.结算部门应协助工程项目实施部门做好工程尾款支付的相关工作，提供结算资料和结算依据等。3.在工程尾款支付过程中，应严格按照合同约定和相关规定进行操作，确保资金支付的安全和准确。五、结算争议处理（一）争议的提出1.在竣工图结算过程中，如工程项目实施部门、结算部门或建设单位等对结算结果存在争议，应及时提出书面异议。2.异议内容应明确指出争议的问题、理由及相关证据等。（二）争议的协商解决1.对于提出的结算争议，首先应由争议各方进行协商解决。协商应在平等、自愿、合法的基础上进行，通过充分沟通和交流，寻求达成一致意见的解决方案。2.在协商过程中，各方应提供相关资料和证据，支持自己的观点和主张。对于协商达成的一致意见，应形成书面协议，由各方签字确认。（三）争议的评审解决1.如争议各方无法通过协商解决争议，可根据合同约定或相关规定，申请由第三方评审机构进行评审。2.评审机构应组织相关专家对争议问题进行评审，根据评审结果出具评审意见。评审意见对争议各方具有一定的约束力，各方应按照评审意见执行。（四）争议的诉讼解决1.如争议各方对评审意见仍存在异议，或合同中未约定评审方式，可通过诉讼方式解决争议。2.在诉讼过程中，各方应按照法律程序提供相关证据，维护自己的合法权益。法院的判决结果为最终结果，各方应严格执行。六、监督与考核（一）监督检查1.公司内部审计部门应定期对竣工图结算管理工作进行监督检查，重点检查竣工图编制、结算资料收集与审核、结算流程执行等方面的情况。2.对于监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求相关部门限期整改，并跟踪整改落实情况。（二）考核评价1.公司应建立竣工图结算管理工作考核评价机制，对工程项目实施部门和结算部门的竣工图结算管理工作进行考核评价。2.考核评价指标应包括竣工图编制质量、结算资料完整性、结算工作及时性、结算金额准确性等方面。考核评价结果应与部门和个人的绩效挂钩。（三）责任追究1.对于在竣工图结算管理工作中存在违规行为或因