煤矿材料管理办法

煤矿材料管理办法一、总则（一）目的为加强煤矿材料管理，规范材料采购、供应、储备、使用等环节的行为，降低材料消耗，提高经济效益，确保煤矿安全生产，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于本煤矿企业内所有涉及材料管理的部门、单位及人员。（三）基本原则1.统一管理原则。煤矿材料管理实行统一领导、分级管理，由物资管理部门负责全矿材料的统筹规划、采购供应、储备管理等工作。2.计划采购原则。根据煤矿生产建设计划，科学合理编制材料采购计划，确保材料供应及时、准确，避免盲目采购和积压浪费。3.定额控制原则。制定各类材料消耗定额，严格按照定额控制材料发放和使用，降低材料消耗成本。4.节约使用原则。树立节约意识，加强材料使用过程中的管理和监督，鼓励修旧利废，提高材料利用率。5.监督考核原则。建立健全材料管理监督考核机制，对材料管理工作进行定期检查和考核，确保各项管理措施落实到位。二、管理职责（一）物资管理部门职责1.负责制定和完善煤矿材料管理制度、流程和标准，并组织实施。2.汇总编制年度、季度、月度材料采购计划，经审批后组织采购供应。3.负责建立材料库存管理系统，实时掌握材料库存动态，合理控制库存水平。4.组织对采购材料的质量验收，确保材料质量符合要求。5.负责废旧物资的回收、鉴定、保管和处置工作。6.定期对全矿材料管理工作进行检查、分析和总结，提出改进措施和建议。（二）生产技术部门职责1.参与制定材料消耗定额，并根据生产技术条件变化及时进行修订。2.负责编制生产作业计划，明确材料需求数量和规格，为物资管理部门提供准确的材料计划依据。3.指导和监督基层单位合理使用材料，推广应用新技术、新工艺、新材料，降低材料消耗。4.参与材料采购技术标准的制定，对采购材料的技术性能进行审核。（三）基层单位职责1.负责本单位材料计划的申报、领取、使用和管理工作。2.按照材料消耗定额控制材料使用，建立材料领用台账，做好材料的现场管理。3.组织开展本单位的修旧利废活动，提高材料利用率。4.配合物资管理部门做好材料盘点、清查等工作，及时反馈材料管理中存在的问题。（四）财务部门职责1.负责编制材料采购资金预算，合理安排资金，确保材料采购资金的及时支付。2.对材料采购、使用等费用进行核算和监督，严格控制成本支出。3.参与材料价格的审核和控制，定期对材料成本进行分析和评价。（五）审计部门职责1.对煤矿材料采购、管理等环节进行审计监督，检查材料管理制度的执行情况。2.审查材料采购合同、发票等相关资料，防止违规采购和资金浪费。3.对审计中发现的问题提出整改意见，并跟踪整改落实情况。三、材料计划管理（一）计划编制依据1.煤矿年度、季度、月度生产建设计划。2.设备检修计划、安全技术措施计划等。3.材料消耗定额。4.库存材料情况。（二）计划编制流程1.基层单位根据生产作业计划、设备检修计划等，结合本单位实际情况，按照材料消耗定额，于每月[具体日期]前编制次月材料需求计划，报物资管理部门。2.物资管理部门对基层单位上报的材料计划进行汇总、审核，结合库存情况，于每月[具体日期]前编制全矿月度材料采购计划，报分管领导审批。3.分管领导对月度材料采购计划进行审批后，报矿长批准。矿长批准后的月度材料采购计划作为正式采购依据。（三）计划调整1.因生产任务变更、设备故障等原因需要调整材料计划的，基层单位应及时向物资管理部门提出书面申请，并说明调整原因和调整数量。2.物资管理部门对基层单位提出的材料计划调整申请进行审核，报分管领导审批。分管领导审批同意后，物资管理部门及时调整采购计划。四、材料采购管理（一）供应商管理1.建立供应商准入制度，对拟合作的供应商进行资质审查，包括营业执照、生产许可证、产品质量认证等相关证件。2.定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、价格、交货期、售后服务等方面。根据评估结果，对供应商进行分类管理，建立合格供应商名录。3.与合格供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。（二）采购方式1.招标采购。对于金额较大、技术规格明确的材料采购项目，应采用招标方式进行采购。通过公开招标、邀请招标等方式，选择最优供应商，确保采购质量和价格合理。2.询价采购。对于金额较小、市场供应充足的材料采购项目，可以采用询价采购方式。向多家供应商发出询价单，比较各供应商的报价和产品质量，选择合适的供应商进行采购。3.定点采购。对于常用的、质量稳定的材料，可以与供应商签订定点采购协议，定期采购。（三）采购流程1.物资管理部门根据批准的采购计划，向供应商发出采购订单或询价单。2.供应商收到采购订单或询价单后，应在规定时间内报价或确认订单。3.物资管理部门对供应商的报价或订单进行审核，选择合适的供应商签订采购合同。4.采购合同签订后，物资管理部门及时跟踪合同执行情况，确保供应商按时、按质、按量交货。5.供应商交货时，物资管理部门组织相关人员进行验收，验收合格后办理入库手续。（四）采购价格控制1.建立采购价格信息收集制度，定期收集市场价格信息，掌握材料价格动态。2.在采购过程中，通过招标、询价、谈判等方式，与供应商进行价格协商，争取最优惠的采购价格。3.对于价格波动较大的材料，物资管理部门应根据市场价格变化情况，及时调整采购计划和采购价格。五、材料验收管理（一）验收标准1.材料验收应按照国家相关标准、行业标准以及采购合同约定的质量标准进行。2.对于无国家标准和行业标准的材料，应按照企业内部制定的验收标准进行验收。（二）验收流程1.供应商交货前，应提前通知物资管理部门。物资管理部门组织相关人员（包括质量检验人员、仓库管理人员等）做好验收准备工作。2.供应商交货时，物资管理部门按照验收标准对材料的品种、规格、数量、质量等进行逐一核对验收。3.验收合格的材料，由仓库管理人员办理入库手续，并填写入库单。入库单应注明材料名称、规格、数量、供应商等信息。4.验收不合格的材料，物资管理部门应及时通知供应商，要求其限期更换或处理。如因质量问题给煤矿造成损失的，应按照采购合同约定追究供应商的责任。（三）验收记录1.物资管理部门应建立材料验收记录台账，详细记录每批材料的验收情况，包括验收时间、验收人员、材料名称、规格、数量、质量状况、验收结果等信息。2.验收记录台账应妥善保管，以备查阅。六、材料库存管理（一）库存规划1.根据煤矿生产建设需要和材料消耗特点，合理确定各类材料的储备定额。储备定额应包括正常储备、保险储备和季节储备等。2.按照储备定额，合理规划材料仓库布局，设置不同类型的材料存放区域，确保材料分类存放、整齐有序。（二）入库管理1.材料入库时，仓库管理人员应根据验收合格的入库单，对材料进行核对、清点，确保入库材料与入库单一致。2.对入库材料进行分类存放，并做好标识，注明材料名称、规格、数量、入库日期等信息。3.及时将入库材料信息录入库存管理系统，更新库存台账。（三）存储管理1.定期对库存材料进行盘点，确保账实相符。盘点周期可根据实际情况确定，一般每月或每季度进行一次全面盘点。2.加强库存材料的日常巡查，检查材料的存储状况，防止材料损坏、变质、丢失等情况发生。3.对易燃易爆、有毒有害等危险材料，应按照相关规定进行特殊存储管理，确保存储安全。（四）出库管理1.基层单位领用材料时，应填写领料单，注明材料名称、规格、数量、用途等信息，并经本单位负责人签字审批。2.仓库管理人员根据审批后的领料单，对材料进行发放，并填写出库单。出库单应注明材料名称、规格、数量、领料单位、领料日期等信息。3.严格按照材料消耗定额控制材料发放数量，对于超定额领用的材料，应经相关部门审批后方可发放。4.及时将出库材料信息录入库存管理系统，更新库存台账。（五）库存盘点1.库存盘点工作由物资管理部门组织实施，财务部门、审计部门等相关人员参与。2.盘点结束后，物资管理部门应编制库存盘点报告，对盘点结果进行分析总结。如发现账实不符情况，应查明原因，及时调整库存台账，并追究相关人员的责任。3.根据库存盘点结果，合理调整材料储备定额，优化库存结构，提高库存管理水平。七、材料使用管理（一）定额管理1.生产技术部门应根据煤矿生产工艺、设备状况等因素，制定科学合理的材料消耗定额，并定期进行修订。2.基层单位应严格按照材料消耗定额控制材料使用，不得超定额领用和浪费材料。（二）现场管理1.基层单位应加强材料现场管理，做到材料堆放整齐、标识清晰，便于取用和盘点。2.在材料使用过程中，应严格按照操作规程进行操作，避免因操作不当造成材料损坏和浪费。3.对施工现场的剩余材料，应及时清理回收，办理退库手续，严禁随意丢弃。（三）修旧利废1.鼓励基层单位开展修旧利废活动，对废旧材料进行修复、改制后重新利用。2.建立修旧利废奖励制度，对修旧利废成绩突出的单位和个人给予表彰和奖励。3.物资管理部门应设立专门的修旧利废仓库，对回收的废旧材料进行分类存放、集中管理，并组织相关人员进行修复和改制。八、废旧物资管理（一）回收管理1.基层单位负责本单位废旧物资的回收工作，定期将废旧物资交至物资管理部门指定的回收地点。2.物资管理部门对回收的废旧物资进行统一验收，核对废旧物资的品种、规格、数量等信息，并填写废旧物资回收清单。（二）鉴定管理1.物资管理部门组织相关人员对回收的废旧物资进行鉴定，确定废旧物资的可利用价值和报废程度。2.对于可利用的废旧物资，应进行分类存放，以便进行修复、改制后重新利用；对于报废的废旧物资，应进行标识，单独存放。（三）保管与处置1.物资管理部门负责废旧物资的保管工作，建立废旧物资保管台账，详细记录废旧物资的出入库情况。2.对于报废的废旧物资，物资管理部门应按照国家相关规定和企业内部管理要求，定期组织进行处置。处置方式包括拍卖、变卖、捐赠等，处置收入应及时上缴财务部门。九、监督检查与考核（一）监督检查1.物资管理部门定期对全矿材料管理工作进行监督检查，检查内容包括材料计划执行情况、采购管理、验收管理、库存管理、使用管理、废旧物资管理等方面。2.审计部门不定期对材料管理工作进行审计监督，重点检查材料采购、使用等环节的合规性和效益性。3.对监督检查和审计中发现的问题，应及时下达整改通知书，责令相关单位限期整改。（二）考核评价1.建立材料管