煤矿督查管理办法

煤矿督查管理办法一、总则（一）目的为加强煤矿安全生产监督管理，规范煤矿督查工作，及时消除安全隐患，预防和减少煤矿生产安全事故，保障煤矿职工生命财产安全，促进煤矿安全生产形势持续稳定好转，根据国家有关法律法规和行业标准，结合本公司实际，制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司所属煤矿企业及其所属各生产经营单位的督查管理工作。（三）基本原则煤矿督查工作应当遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“依法依规、科学严谨、实事求是、注重实效”的原则，实行“谁督查、谁负责”的责任制。（四）督查依据1.法律法规：《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》《煤矿安全监察条例》等。2.行业标准：《煤矿安全规程》《煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法》等。3.公司相关规定：公司制定的安全生产规章制度、操作规程等。二、督查组织机构及职责（一）督查领导小组成立公司煤矿督查领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管安全生产的负责人担任副组长，成员包括安全管理部门、生产技术部门、机电管理部门、通风管理部门等相关部门负责人。领导小组职责：1.全面领导公司煤矿督查工作，研究解决督查工作中的重大问题。2.审定督查工作计划、方案和督查报告。3.对督查工作不力、存在重大安全隐患整改不到位的单位和个人进行责任追究。（二）督查工作办公室督查领导小组下设办公室，办公室设在公司安全管理部门，负责督查工作的日常组织协调和具体实施。办公室职责：1.制定和修订煤矿督查管理办法及相关制度。2.编制督查工作计划、方案，组织实施督查工作。3.收集、整理和分析督查信息，撰写督查报告。4.督促整改督查中发现的安全隐患，跟踪复查整改情况。5.协调解决督查工作中的有关问题，对督查工作进行总结和考核。（三）督查组根据督查工作需要，组建若干个督查组，每个督查组由安全管理、生产技术、机电、通风等专业人员组成。督查组职责：1.按照督查工作计划、方案和相关标准，对煤矿企业及其所属各生产经营单位进行现场督查。2.检查煤矿企业安全生产法律法规、行业标准和公司相关规定的执行情况。3.排查煤矿生产过程中的安全隐患，提出整改意见和建议，并跟踪督促整改。4.对煤矿企业安全管理工作进行评价，发现存在的问题，提出改进措施。5.及时向督查工作办公室汇报督查情况，提交督查报告。三、督查内容（一）安全管理1.安全生产责任制落实情况，包括各级管理人员、各岗位人员安全生产职责的明确和履行情况。2.安全管理制度建设及执行情况，如安全检查制度、隐患排查治理制度、安全教育培训制度、应急救援制度等。3.安全管理机构设置及人员配备情况，是否按规定配备安全管理人员、专业技术人员等。4.安全投入保障情况，是否按规定提取和使用安全费用，安全设施设备是否齐全、有效。（二）生产技术管理1.矿井开拓、开采布局合理性，是否存在超层越界开采、以掘代采等违法违规行为。2.采煤、掘进作业规程编制及执行情况，是否符合实际，是否严格按规程组织生产。3.通风系统合理性及稳定性，通风设施是否完好，通风管理是否到位，是否存在通风瓦斯事故隐患。4.防治水措施落实情况，是否查明矿井水文地质条件，是否采取有效的探放水措施，是否存在水害威胁。（三）机电管理1.电气设备选型、安装、运行及维护情况，是否符合安全要求，是否存在失爆现象。2.提升运输设备完好状况及运行管理情况，安全保护装置是否齐全、灵敏、可靠。3.供电系统可靠性，是否存在双回路供电不符合要求、停电停风不按规定执行等问题。4.机电设备管理制度执行情况，设备检修、保养记录是否齐全。（四）通风管理1.通风系统运行情况，风量、风速、风压是否符合规定，通风设施是否完好。2.瓦斯管理情况，瓦斯监测监控系统是否正常运行，瓦斯超限是否按规定处理。3.防尘、防火、防灭火措施落实情况，是否采取有效的综合防尘措施，是否存在自然发火隐患。4.通风安全仪器仪表配备及校验情况，是否按规定配备和定期校验通风安全仪器仪表。（五）安全培训教育1.主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗情况。2.从业人员安全培训教育计划制定及实施情况，培训内容是否符合要求，培训档案是否齐全。3.新员工入职培训及转岗培训情况，是否按规定进行培训并考核合格后上岗。（六）应急管理1.应急预案编制及修订情况，是否符合实际，是否涵盖各类事故风险。2.应急救援组织机构及人员配备情况，应急救援物资、设备配备是否齐全、完好。3.应急演练计划制定及实施情况，是否定期组织演练，演练效果是否良好。四、督查方式与频率（一）督查方式1.定期督查：公司每季度组织一次全面的煤矿督查，对所属煤矿企业进行全覆盖检查。2.不定期督查：根据安全生产形势和工作需要，随时组织开展不定期督查，重点对问题较多、安全管理薄弱的煤矿进行督查。3.专项督查：针对煤矿安全生产中的重点、难点问题，如瓦斯治理、防治水、机电运输等，适时组织专项督查。4.日常巡查：煤矿企业安全管理部门及各生产经营单位要加强日常巡查，及时发现和处理安全隐患。（二）督查频率1.公司督查组对每个煤矿企业每年至少进行4次督查。2.煤矿企业安全管理部门对所属各生产经营单位每周至少进行1次巡查。3.各生产经营单位要安排专人进行日常安全检查，做到每班必查。五、督查程序（一）督查准备1.制定督查工作计划、方案，明确督查目的、内容、方式、时间安排等。2.组织督查人员学习相关法律法规、行业标准和公司规定，熟悉督查内容和要求。3.准备督查所需的文件、资料、表格、检测仪器等。（二）首次会议1.督查组到达被督查煤矿企业后，组织召开首次会议。2.会议由督查组组长主持，被督查煤矿企业主要负责人、相关部门负责人及各生产经营单位负责人参加。3.督查组组长介绍督查目的、内容、方式和时间安排，被督查煤矿企业主要负责人汇报本单位安全生产工作情况。（三）现场检查1.督查组按照督查内容，深入煤矿企业各生产作业场所、重点部位进行现场检查。2.检查过程中，督查人员要认真查看现场情况，查阅相关文件、资料、记录，与有关人员进行交流询问，做好检查记录。3.对发现的安全隐患和问题，要详细记录其地点、内容、现状等，并拍照或录像留存。（四）交流反馈1.现场检查结束后，督查组组织召开交流反馈会议。2.会议由督查组组长主持，被督查煤矿企业主要负责人、相关部门负责人及各生产经营单位负责人参加。3.督查组组长通报督查情况，指出存在的安全隐患和问题，提出整改意见和建议。4.被督查煤矿企业主要负责人对督查组提出的问题进行表态发言，明确整改措施和期限。（五）督查报告1.督查组根据督查情况，撰写督查报告。2.督查报告内容包括督查基本情况、发现的问题、整改意见和建议、督查结论等。3.督查报告经督查组组长审核后，报督查工作办公室。（六）整改复查1.被督查煤矿企业要根据督查组提出的整改意见和建议，制定详细的整改方案，明确整改措施、责任人员、整改期限。2.整改方案报督查工作办公室备案后组织实施。3.督查工作办公室负责跟踪督促整改情况，对整改完成的单位进行复查验收。4.复查验收合格的，隐患销号；复查验收不合格的，责令继续整改，直至达到要求。六、隐患排查与治理（一）隐患排查1.煤矿企业要建立健全隐患排查治理制度，明确隐患排查的责任主体、范围、周期、方式等。2.隐患排查要做到全面、深入、细致，覆盖煤矿生产的各个环节、各个岗位。3.鼓励职工积极参与隐患排查，对发现重大安全隐患的职工给予奖励。（二）隐患治理1.对排查出的安全隐患，要按照“五落实”（责任、措施、资金、时限、预案）的要求进行治理。2.一般安全隐患由煤矿企业相关部门或生产经营单位负责组织整改；重大安全隐患由煤矿企业主要负责人组织制定专项整改方案，亲自指挥整改工作。3.整改过程中要采取有效的安全防范措施，确保整改期间的安全生产。4.隐患治理完成后，要组织相关人员进行验收，验收合格后方可销号。七、督查结果运用（一）通报表扬对督查工作中表现突出、安全管理工作成绩显著的煤矿企业及其所属各生产经营单位，公司予以通报表扬，并给予一定的物质奖励。（二）通报批评对