生产外协管理办法

生产外协管理办法一、总则（一）目的为加强公司生产外协管理，规范外协作业流程，确保产品质量，提高生产效率，降低生产成本，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司生产过程中涉及的所有外协加工、外协劳务等业务活动。（三）基本原则1.合法合规原则：外协业务的开展必须符合国家法律法规及相关行业标准要求。2.质量优先原则：外协供应商提供的产品或服务质量应满足公司规定的质量标准。3.成本控制原则：在保证产品质量和交货期的前提下，合理控制外协成本。4.合作共赢原则：与外协供应商建立长期稳定、互利共赢的合作关系。二、外协供应商管理（一）供应商选择1.供应商筛选采购部门会同相关部门根据公司生产需求，通过多种渠道收集潜在外协供应商信息，建立供应商信息库。对潜在供应商进行初步筛选，评估其生产能力、质量控制、价格水平、信誉等方面的情况。2.实地考察对于筛选出的重点供应商，由采购部门牵头，组织相关部门进行实地考察。考察内容包括供应商的生产设施、工艺流程、质量管理体系、人员配备等，确保其具备满足公司要求的生产条件和能力。3.供应商评估建立供应商评估体系，定期对供应商的产品质量、交货期、服务水平等进行评估。评估结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，对于不合格供应商，及时采取整改措施或终止合作。（二）供应商准入1.提交申请：潜在供应商经考察合格后，填写《外协供应商准入申请表》，提交相关资质证明文件。2.审核批准：采购部门会同相关部门对供应商提交的申请及资料进行审核，审核通过后报公司领导批准。3.签订协议：供应商准入批准后，与公司签订《外协加工合同》或《外协劳务协议》，明确双方的权利和义务。（三）供应商日常管理1.沟通协调：建立与供应商的定期沟通机制，及时了解其生产进度、质量状况等，协调解决合作过程中出现的问题。2.培训指导：根据需要，对供应商的相关人员进行培训，使其熟悉公司的产品要求和质量标准。3.监督检查：定期对供应商的生产过程进行监督检查，确保其按照合同要求进行生产。三、外协生产计划管理（一）计划制定1.需求预测：生产部门根据市场订单、销售预测等信息，制定年度、季度、月度生产计划，并对外协加工的产品或劳务需求进行预测。2.计划下达：生产部门将外协生产计划下达给采购部门，采购部门根据计划选择合适的供应商，并签订外协加工合同或协议。（二）计划执行1.进度跟踪：采购部门负责跟踪外协供应商的生产进度，定期向生产部门汇报。2.协调调整：如因供应商原因或其他因素导致生产进度延误，采购部门应及时协调供应商采取措施进行调整，并向生产部门反馈。（三）计划变更1.变更申请：因市场需求变化、产品设计变更等原因需要变更外协生产计划的，由相关部门提出变更申请。2.审核批准：变更申请经生产部门、采购部门等相关部门审核后，报公司领导批准。3.通知执行：采购部门将变更后的生产计划及时通知供应商，并监督其执行情况。四、外协产品质量管理（一）质量标准制定1.明确要求：技术部门根据产品设计要求，制定外协产品的质量标准，明确产品的尺寸、性能、外观等方面的要求。2.沟通确认：采购部门将质量标准及时传达给供应商，并与供应商进行沟通确认，确保其理解并能够满足质量要求。（二）质量控制措施1.首件检验：供应商在批量生产前，必须进行首件检验，检验合格后方可进行批量生产。2.过程检验：采购部门会同质量部门定期对供应商的生产过程进行检验，确保产品质量符合要求。3.成品检验：外协产品完工后，供应商应进行自检，合格后报公司质量部门进行抽检，抽检合格后方可入库或发货。（三）不合格品处理1.标识隔离：对于检验不合格的外协产品，应进行标识和隔离，防止其混入合格品中。2.原因分析：采购部门会同质量部门、供应商对不合格品进行原因分析，制定改进措施。3.返工返修：对于能够返工返修的不合格品，由供应商负责返工返修，直至检验合格。4.报废处理：对于无法返工返修的不合格品，应进行报废处理，并做好记录。五、外协成本管理（一）成本预算1.编制预算：采购部门会同财务部门根据外协生产计划，编制外协成本预算，明确各项费用的支出标准。2.审核批准：外协成本预算经财务部门审核后，报公司领导批准。（二）成本控制1.合同管理：采购部门在签订外协加工合同时，应明确价格条款、付款方式等，确保成本可控。2.费用审核：财务部门对外协费用进行审核，确保费用支出符合合同约定和公司规定。3.成本分析：定期对外协成本进行分析，找出成本控制的关键点，采取措施降低成本。（三）成本核算1.核算方法：财务部门按照规定的成本核算方法，对外协成本进行核算。2.数据统计：采购部门及时提供外协业务相关数据，确保成本核算的准确性。六、外协合同管理（一）合同签订1.起草审核：采购部门负责起草外协加工合同或外协劳务协议，合同内容应明确双方的权利和义务、产品或服务要求、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。合同经法律部门审核后，报公司领导批准。2.签订盖章：合同审核通过后，由公司法定代表人或授权代表与供应商签订合同，并加盖公司公章。（二）合同执行1.跟踪监督：采购部门负责跟踪合同执行情况，确保双方按照合同约定履行义务。2.变更解除：如需变更或解除合同，应按照合同约定的程序进行，并签订相关协议。（三）合同归档1.整理保存：合同签订后，采购部门应及时将合同文本及相关资料进行整理，交公司档案室保存。2.查阅使用：如需查阅合同档案，应按照公司档案管理制度的规定办理相关手续。七、外协作业现场管理（一）现场要求1.安全规范：供应商应确保外协作业现场的安全设施齐全，作业人员遵守安全操作规程，杜绝安全事故发生。2.环境整洁：保持作业现场的环境整洁，物料摆放整齐，废弃物及时清理。（二）现场监督1.定期检查：公司相关部门定期对外协作业现场进行检查，发现问题及时要求供应商整改。2.违规处理：对于违反现场管理规定的供应商，视情节轻重给予警告、罚款等处罚。八、外协人员管理（一）人员资质1.资格审查：供应商应确保参与外协作业的人员具备相应的资质和技能，公司有权对人员资质进行审查。2.培训教育：供应商应对外协人员进行必要的培训教育，使其熟悉公司的产品要求和作业流程。（二