样件制作管理办法

样件制作管理办法一、总则（一）目的为规范公司样件制作流程，确保样件制作的质量、进度和成本可控，满足客户需求，特制定本管理办法。（二）适用范围本办法适用于公司内部所有涉及样件制作的项目和活动，包括但不限于新产品研发、产品改进、客户定制等样件的制作。（三）职责分工1.项目部门负责提出样件制作需求，明确样件的功能、性能、尺寸、外观等要求。与客户沟通样件制作相关事宜，确保客户需求得到准确理解和传达。负责样件制作项目的整体规划和进度跟踪，协调各部门之间的工作。2.设计部门根据项目部门提供的需求，进行样件的设计工作，确保设计方案符合相关标准和要求。提供样件制作所需的图纸、技术文件等资料，并对设计变更进行及时处理。3.采购部门根据样件制作需求，负责原材料、零部件等的采购工作，确保所采购物资的质量和供应及时性。对采购物资进行检验和验收，确保符合样件制作要求。4.生产部门根据设计部门提供的图纸和技术文件，负责样件的制作工作，确保制作过程符合工艺要求和质量标准。对样件制作过程中出现的问题及时反馈，并配合相关部门进行解决。5.质量部门制定样件制作的质量检验计划和标准，对样件制作过程和成品进行质量检验和控制。对检验不合格的样件进行分析和处理，提出改进措施和建议。6.财务部门负责样件制作项目的成本核算和控制，提供相关财务数据和分析报告。对样件制作费用的报销进行审核和管理。二、样件制作流程（一）项目启动1.项目部门接到客户样件制作需求或内部项目样件制作任务后，填写《样件制作申请表》，详细说明样件的名称、规格、数量、制作目的、交付时间等信息，并提交给部门负责人审批。2.部门负责人审批通过后，将《样件制作申请表》转发给设计部门、采购部门、生产部门、质量部门和财务部门，启动样件制作项目。（二）设计阶段1.设计部门接到《样件制作申请表》后，组织相关人员对样件需求进行评审，确保需求明确、可行。2.根据评审结果，设计部门进行样件的设计工作，绘制图纸、编制技术文件等。设计过程中应充分考虑样件的功能、性能、可靠性、可制造性等因素，确保设计方案符合相关标准和要求。3.设计完成后，设计部门将图纸和技术文件提交给项目部门、生产部门和质量部门进行审核。审核通过后，设计部门将最终的设计文件发放给相关部门，并对设计变更进行记录和管理。（三）采购阶段1.采购部门根据设计文件和样件制作需求，制定采购计划，明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求、交货时间等信息。2.采购部门按照采购计划进行物资采购，选择合格的供应商进行询价、比价、议价，签订采购合同。3.采购物资到货后，采购部门通知质量部门进行检验和验收。质量部门按照相关标准和要求对采购物资进行检验，确保物资质量符合样件制作要求。检验合格的物资办理入库手续，检验不合格的物资及时与供应商沟通处理。（四）生产阶段1.生产部门接到设计文件和采购物资后，组织相关人员进行样件制作前的准备工作，包括设备调试、工装模具准备、人员培训等。2.生产部门按照设计文件和工艺要求进行样件的制作，确保制作过程符合质量标准和操作规程。在制作过程中，如发现问题应及时反馈给设计部门或相关部门进行处理。3.样件制作完成后，生产部门进行自检，确保样件质量符合要求。自检合格后，将样件提交给质量部门进行专检。（五）质量检验阶段1.质量部门根据设计文件和相关标准，制定样件制作的质量检验计划和检验标准，明确检验项目、检验方法、检验频次等内容。2.质量部门按照检验计划和标准对样件制作过程和成品进行检验，包括首件检验、巡检、成品检验等。检验过程中应做好检验记录，对检验不合格的样件进行标识和隔离。3.对于检验不合格的样件，质量部门组织相关部门进行分析和处理，找出问题原因，制定改进措施，并跟踪改进效果。直至样件质量符合要求为止。（六）交付阶段1.样件制作完成且质量检验合格后，项目部门负责将样件交付给客户或相关部门。交付时应填写《样件交付清单》，明确样件的名称、规格、数量、交付时间、交付方式等信息，并由接收方签字确认。2.如客户对样件有反馈意见或需要进行修改，项目部门应及时组织相关部门进行处理，并将处理结果及时反馈给客户。三、样件制作过程管理（一）进度管理1.项目部门负责制定样件制作项目的进度计划，明确各阶段的关键节点和交付时间，并将进度计划传达给相关部门。2.各部门应按照进度计划组织开展工作，确保样件制作项目按时完成。如因特殊原因需要调整进度计划，应提前向项目部门提出申请，经批准后进行调整。3.项目部门定期对样件制作项目的进度进行跟踪和检查，及时发现和解决进度问题。对延误进度的部门进行督促和协调，确保项目顺利推进。（二）质量管理1.质量部门负责建立样件制作的质量管理体系，制定质量检验计划和标准，确保样件制作过程和成品质量符合相关要求。2.各部门应严格按照质量管理体系和质量标准开展工作，加强对样件制作过程的质量控制。在制作过程中，如发现质量问题应及时采取措施进行纠正，防止问题扩大。3.质量部门定期对样件制作质量进行统计分析，总结质量问题的规律和趋势，提出改进措施和建议，持续提高样件制作质量。（三）成本管理1.财务部门负责样件制作项目的成本核算和控制，制定成本预算和成本控制目标，并对成本执行情况进行跟踪和分析。2.各部门应严格按照成本预算和成本控制目标开展工作，合理控制样件制作过程中的各项费用支出。在采购物资、使用设备、安排人员等方面，应充分考虑成本因素，降低成本消耗。3.财务部门定期对样件制作项目的成本进行核算和分析，及时发现成本偏差并采取措施进行调整。对成本超支的项目进行重点监控和分析，找出原因并提出改进措施，确保项目成本在可控范围内。（四）文档管理1.项目部门负责样件制作项目文档的收集、整理和归档工作，确保文档的完整性和准确性。文档包括样件制作申请表、设计文件、采购合同、检验报告、交付清单等。2.各部门应及时将本部门在样件制作过程中产生的文档提交给项目部门，由项目部门统一进行管理。文档应按照类别和时间顺序进行分类存放，便于查阅和使用。3.对于重要的文档应进行备份，防止因意外情况导致文档丢失。同时，应建立文档查阅制度，严格控制文档的查阅权限，确保文档的安全性。四、样件制作后的处理（一）样件评估1.样件交付后，项目部门组织相关部门对样件进行评估，评估内容包括样件是否满足客户需求、样件制作过程是否符合流程要求、样件质量是否达到标准等。2.根据评估结果，总结样件制作过程中的经验教训，提出改进措施和建议，为今后的样件制作和项目管理提供参考。（二）资料归档1.样件制作完成后，项目部门负责将样件制作过程中产生的所有资料进行归档，包括样件制作申请表、设计文件、采购合同、检验报告、交付清单等。2.归档资料应按照类别和时间顺序进行整理，建立电子和纸质档案，便于查阅和使用。同时，应定期对档案进行备份，防止因意外情况导致档案丢失。（三）经验总结与分享1.项目部门组织相关部门对样件