数据分类管理办法

数据分类管理办法一、总则（一）目的为了加强公司数据资源的管理，确保数据的安全性、完整性和可用性，提高数据的使用效率，依据相关法律法规和行业标准，结合本公司实际情况，特制定本数据分类管理办法。（二）适用范围本办法适用于公司内所有涉及数据处理、存储、传输和使用的部门、岗位及人员，包括但不限于信息技术部门、业务部门、管理部门等。（三）定义1.数据：指公司在运营过程中产生、收集、存储、使用和传输的各类信息，包括但不限于文件、报表、数据库记录、电子文档、图像、音频、视频等。2.数据分类：根据数据的敏感程度、重要性、使用频率等因素，将数据划分为不同的类别，以便采取相应的管理措施。3.数据所有者：对特定数据拥有创建、修改、删除等权限，并对数据的准确性、完整性和安全性负责的人员或部门。4.数据使用者：因工作需要访问和使用数据的人员或部门。（四）基本原则1.合法性原则：数据管理活动必须符合国家法律法规和行业标准的要求，确保数据处理过程合法合规。2.安全性原则：采取有效的安全措施，保护数据免受未经授权的访问、泄露、篡改和破坏，确保数据的保密性、完整性和可用性。3.分类分级原则：根据数据的敏感程度、重要性等因素进行分类分级管理，对不同级别的数据采取相应的管理策略。4.责任明确原则：明确数据所有者、使用者和管理者的职责，确保数据管理工作责任到人。5.动态管理原则：数据分类管理应根据公司业务发展、法律法规变化等情况进行动态调整，确保管理措施的有效性和适应性。二、数据分类标准（一）按敏感程度分类1.绝密数据定义：包含公司核心商业机密、战略规划、财务数据、客户隐私等高度敏感信息，一旦泄露将对公司造成重大损失。示例：公司未公开的新产品研发计划、重大投资决策文件、客户身份证号码及银行卡信息等。2.机密数据定义：涉及公司重要业务信息、技术秘密、内部管理规定等，泄露可能对公司业务运营产生较大影响。示例：业务合同模板、技术研发文档、员工薪酬体系文件等。3.秘密数据定义：包含一般性业务信息、工作流程文档等，泄露可能对公司正常工作秩序造成一定干扰。示例：日常业务报表、部门内部工作安排文件等。4.公开数据定义：不涉及公司敏感信息，可在公司内部或外部适当范围内公开的信息。示例：公司宣传资料、行业动态资讯等。（二）按重要性分类1.关键数据定义：对公司业务运营、决策制定具有关键支撑作用的数据，丢失或损坏将严重影响公司正常运转。示例：生产订单数据、销售业绩数据、财务关键指标数据等。2.重要数据定义：对公司业务发展有重要影响的数据，如重要客户信息、核心业务流程数据等。示例：重要客户联系方式、核心业务系统操作手册等。3.一般数据定义：对公司日常工作有一定帮助，但重要性相对较低的数据。示例：一般性的办公文档、培训资料等。（三）按使用频率分类1.高频使用数据定义：在公司日常业务处理中频繁被访问和使用的数据。示例：员工考勤数据、常用办公软件模板等。2.中频使用数据定义：使用频率适中的数据，一般在特定业务场景或时间段内被使用。示例：季度业务分析报告数据、项目阶段性成果数据等。3.低频使用数据定义：使用频率较低的数据，可能仅在特定情况下偶尔被访问。示例：历史遗留的业务数据备份、长期未使用的项目文档等。三、数据分类流程（一）数据识别1.各部门负责对本部门所产生和使用的数据进行全面梳理，识别数据的敏感程度、重要性和使用频率等特征。2.对于跨部门的数据，由涉及的部门共同协商确定数据的分类属性。（二）分类标注1.根据数据识别结果，按照本办法规定的数据分类标准，对数据进行分类标注。标注方式可采用电子标签、文件命名规范、数据库字段标识等多种形式。2.在数据载体（如文件、文件夹、数据库表等）上明确标注数据的分类信息，确保数据分类清晰、易于识别。（三）审核确认1.各部门的数据分类标注完成后，提交至公司数据管理部门进行审核。2.数据管理部门对标注结果进行审核，确保分类准确无误。对于不符合分类标准的数据，及时反馈给相关部门进行调整。（四）汇总备案1.数据管理部门将审核通过的数据分类信息进行汇总，建立公司数据分类清单，并进行备案。2.数据分类清单应定期更新，以反映公司数据的动态变化情况。四、数据管理措施（一）数据存储管理1.存储介质选择根据数据的分类级别，选择合适的存储介质。绝密数据应存储在安全性高的介质上，如加密的硬盘、磁带等，并进行异地备份。机密数据和秘密数据可存储在公司内部服务器或存储设备上，定期进行备份。公开数据可存储在共享文件夹或外部网站等易于访问的位置。2.存储环境安全建立安全的存储环境，采取防火、防潮、防盗、防磁等措施，确保数据存储设备的安全。对存储设备进行定期维护和检查，及时发现和处理潜在的安全隐患。（二）数据访问管理1.访问权限设置根据数据的分类级别和用户的工作职责，设置相应的访问权限。绝密数据仅限经过授权的高级管理人员访问；机密数据仅限相关业务部门负责人及授权人员访问；秘密数据仅限需要使用的人员访问；公开数据可在公司内部或外部适当范围内公开访问。通过身份认证、授权管理等技术手段，确保只有合法用户能够访问相应级别的数据。2.访问记录与审计建立数据访问记录机制，详细记录用户对数据的访问时间、访问内容、操作类型等信息。定期对数据访问记录进行审计，以便及时发现异常访问行为，并采取相应的措施进行处理。（三）数据传输管理1.传输方式选择根据数据的敏感程度和传输需求，选择合适的传输方式。对于绝密数据和机密数据，应采用加密传输方式，如使用VPN、加密邮件等。秘密数据和公开数据可采用普通网络传输方式，但要确保传输过程的安全性。2.传输安全保障在数据传输过程中，采取加密、认证等安全措施，防止数据被窃取或篡改。对重要数据的传输进行监控和审计，确保传输过程的合法性和安全性。（四）数据处理管理1.处理流程规范明确数据处理的流程和规范，包括数据的录入、修改、删除、查询等操作。对于涉及敏感数据的处理操作，应进行严格的审批和授权。在数据处理过程中，要确保数据的准确性和完整性，避免数据丢失或错误。2.数据备份与恢复按照数据的重要性和使用频率，制定合理的数据备份策略。关键数据应进行实时备份或定期备份，并存储在不同的介质和地点。定期进行数据恢复演练，确保在数据发生丢失或损坏时能够及时恢复，保证公司业务的正常运行。五、数据安全与保密管理（一）安全策略制定1.制定完善的数据安全策略，包括网络安全策略、数据加密策略、用户认证策略等，确保数据在各个环节的安全性。2.定期对数据安全策略进行评估和更新，以适应不断变化的安全威胁环境。（二）人员培训与教育1.对公司全体员工进行数据安全与保密意识培训，提高员工对数据安全重要性的认识，增强员工的保密意识和操作技能。2.针对涉及数据管理和使用的关键岗位人员，进行专门的数据安全与保密培训，确保其具备专业的知识和技能。（三）安全事件应急处理1.制定数据安全事件应急预案，明确应急处理流程和责任分工。一旦发生数据安全事件，能够迅速启动应急预案，采取有效的措施进行处理，降低事件对公司造成的损失。2.定期对应急预案进行演练，提高应急处理能力和协同配合能力。（四）保密协议签订1.对于涉及接触公司敏感数据的员工、合作伙伴等，签订保密协议，明确其保密义务和违约责任。2.加强对保密协议执行情况的监督和检查，确保协议的有效履行。六、数据质量管理（一）质量标准制定1.建立数据质量标准体系，明确数据的准确性、完整性、一致性、时效性等方面的要求。2.根据不同的数据分类和业务需求，制定具体的数据质量指标和考核方法。（二）质量监控与评估1.定期对数据质量进行监控和评估，通过数据比对、抽样检查、数据分析等方式，及时发现数据质量问题。2.对数据质量问题进行深入分析，查找原因，制定改进措施，并跟踪改进效果。（三）质量改进措施1.根据数据质量监控和评估结果，针对存在的问题制定相应的质量改进措施，如完善数据录入流程、加强数据审核、优化数据处理算法等。2.持续推进数据质量管理工作，不断提高数据质量水平，为公司业务决策提供可靠的数据支持。七、数据共享与交换管理（一）共享原则1.遵循合法、合规、安全、可控的原则，在确保数据安全和保密的前提下，实现数据的合理共享与交换。2.明确数据共享的目的、范围和方式，避免数据的过度共享和滥用。（二）共享流程1.数据共享需求部门提出共享申请，说明共享数据的类别、用途、接收方等信息。2.数据管理部门对共享申请进行审核，评估共享的必要性和安全性。对于涉及敏感数据的共享申请，需经公司高层领导审批。3.审核通过后，数据管理部门与接收方签订数据共享协议，明确双方的权利和义务，确保数据共享过程的规范和安全。4.数据管理部门按照共享协议的要求，将共享数据提供给接收方，并对共享过程进行监控和审计。（三）交换安全保障1.在数据共享与交换过程中，采取加密、脱敏等安全措施，确保数据在传输和存储过程中的安全性。2.对共享与交换的数据进行备份，以便在出现问题时能够及时恢复。八、数据生命周期管理（一）数据创建与采集1.在数据创建和采集阶段，明确数据的来源、格式、质量要求等，确保数据的准确性和完整性。2.对采集到的数据进行初步的清洗和预处理，提高数据质量。（二）数据存储与使用1.按照数据分类管理要求，将数据存储在合适的存储介质和环境中，并进行有效的访问管理。2.在数据使用过程中，严格遵循数据访问权限和使用规范，确保数据的合法使用。（三）数据归档与备份1.根据数据的重要性和使用频率，定期对数据进行归档，将不再使用或很少使用的数据存储在长期保存的介质上。2.按照数据备份策略，对重要数据进行定期备份，确保数据的可恢复性。（四）数据销毁与删除1.对于已不再需要的数据，按照公司规定的流程进行销毁或删除，确保数据的彻底清除，防止数据泄露。2.在数据销毁或删除前，进行必要的审批和记录，确保操作的合规性。九、监督与考核（一）监督机制1.公司数据管理部门负责对各部门的数据分类管理工作进行日常监督，检查数据分类标注的准确性、数据管理措施的执行情况等。2.定期对公司的数据安全状况进行评估，发现问题及时