数据完全管理办法

数据完全管理办法一、总则（一）目的为了加强公司数据安全管理，保障公司数据的完整性、保密性和可用性，维护公司合法权益，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司内所有涉及数据处理、存储、传输等相关活动的部门、人员及信息系统。（三）基本原则1.合法性原则：数据管理活动必须遵守国家法律法规和行业标准，确保数据处理行为合法合规。2.保密性原则：采取有效措施保护公司数据不被泄露、篡改或非法获取，确保数据的保密性。3.完整性原则：保证公司数据的准确性、一致性和连续性，防止数据丢失或损坏，维护数据的完整性。4.可用性原则：确保公司数据在需要时能够及时、准确地提供使用，满足公司业务运营的需求，保障数据的可用性。（四）定义1.数据：指公司在业务活动中产生、收集、存储、使用、传输和删除的各类信息，包括但不限于文件、记录、数据库、电子文档、图像、音频、视频等。2.数据安全：指保护数据不被未经授权的访问、泄露、篡改、破坏或丢失，确保数据的保密性、完整性和可用性。3.数据所有者：指对特定数据拥有所有权或管理责任的部门或人员，负责数据的分类、标识、保护和使用审批等工作。4.数据管理者：指负责组织实施数据安全管理工作的部门或人员，承担数据安全管理的日常职责，包括制定和执行数据安全策略、措施等。5.数据使用者：指因工作需要访问和使用公司数据的部门或人员，必须遵守数据安全管理规定，确保数据的安全使用。二、数据分类与分级（一）数据分类根据数据的性质、用途和敏感程度，将公司数据分为以下几类：1.业务数据：与公司核心业务相关的数据，如销售数据、生产数据、财务数据等，是公司运营的关键支撑。2.办公数据：日常办公过程中产生的数据，如文档、报表、邮件等，用于支持公司内部沟通和协作。3.客户数据：包含客户基本信息、交易记录、联系方式等，是公司客户关系管理的重要依据。4.技术数据：涉及公司技术研发、系统架构、算法模型等方面的数据，具有一定的技术保密性。5.管理数据：公司内部管理活动中产生的数据，如人事档案、行政文件等，用于支持公司管理决策。（二）数据分级依据数据的敏感程度和影响范围，对每类数据进行分级，具体分级标准如下：1.绝密级：数据一旦泄露、篡改或丢失，将对公司造成极其严重的损失，如涉及公司核心商业机密、重大战略决策、关键技术专利等数据。2.机密级：数据的泄露、篡改或丢失可能对公司产生较大影响，如重要业务数据、客户敏感信息、财务关键数据等。3.秘密级：数据的安全对公司有一定影响，如一般性业务数据、普通办公文件等。4.公开级：可以对外公开的数据，如公司宣传资料、一般性公告等。三、数据安全管理职责（一）公司管理层职责1.批准公司数据安全管理策略和制度，确保数据安全管理工作与公司整体战略目标相一致。2.提供数据安全管理所需的资源支持，包括人力、物力和财力等。3.监督数据安全管理工作的执行情况，对重大数据安全事件进行决策和协调处理。（二）数据所有者职责1.负责确定所管理数据的分类和分级，并确保数据的准确标识。2.制定和审核数据使用规则，审批数据访问申请，确保数据的合法使用。3.定期对所管理的数据进行评估，提出数据安全保护的改进建议。4.对数据安全事件进行报告和应急处理，配合相关部门进行调查和恢复工作。（三）数据管理者职责1.制定和完善公司数据安全管理制度、流程和标准，并组织实施。2.负责数据安全技术措施的选型、建设和维护，保障数据存储、传输和处理环境的安全。3.开展数据安全培训和教育活动，提高员工的数据安全意识和技能。4.监控数据安全状况，及时发现和处理数据安全风险和事件，定期向上级汇报数据安全工作情况。（四）数据使用者职责1.遵守公司数据安全管理规定，按照授权访问和使用数据，不得越权操作。2.妥善保管个人账号和密码，防止数据泄露。在离开工作岗位时，及时退出相关数据系统。3.发现数据安全问题或异常情况时，及时报告数据管理者，并配合进行处理。4.对所使用的数据负有保密责任，不得私自复制、传播或泄露公司数据。四、数据生命周期管理（一）数据收集1.在数据收集过程中，明确数据收集的目的、范围和方式，确保收集的数据合法、必要、准确。2.对收集的数据进行完整性和准确性检查，对于不符合要求的数据，及时反馈并要求重新收集或修正。3.建立数据收集记录机制，详细记录数据收集的时间、来源、内容等信息，以便追溯和审计。（二）数据存储1.根据数据的分类分级，选择合适的存储介质和存储方式，确保数据的安全存储。2.对存储的数据进行定期备份，备份数据应存储在不同的物理位置，以防止数据丢失。备份策略应根据数据的重要性和变更频率进行制定，包括全量备份、增量备份等。3.建立数据存储访问控制机制，严格限制对存储数据的访问权限，只有经过授权的人员才能访问相应级别的数据。4.定期对存储设备进行检查和维护，确保存储设备的正常运行，防止因设备故障导致数据丢失。（三）数据传输1.在数据传输过程中，采用加密技术对数据进行加密传输，确保数据在传输过程中的保密性和完整性。2.对数据传输的网络进行安全防护，设置防火墙、入侵检测系统等，防止外部非法网络攻击导致数据泄露。3.建立数据传输记录机制，记录数据传输的时间、源地址、目的地址、传输内容等信息，以便监控和审计数据传输情况。（四）数据使用1.数据使用者必须获得数据所有者的授权，按照授权范围使用数据，不得擅自扩大使用范围或用于其他目的。2.在数据使用过程中，应采取必要的安全措施，防止数据被篡改或泄露。对于涉及敏感数据的使用，应进行严格的审计和监控。3.建立数据使用登记制度，记录数据使用的时间、人员、用途等信息，以便追溯和管理数据使用情况。（五）数据共享1.公司内部的数据共享应遵循合法、合规、必要的原则，经过数据所有者和相关部门的审批后进行共享。2.在数据共享过程中，明确共享数据的范围、使用方式和安全责任，确保共享数据的安全。3.对于与外部机构的数据共享，应签订数据共享协议，明确双方的权利和义务，特别是数据安全保护方面的责任，防止数据泄露给第三方。（六）数据销毁1.当数据不再需要或达到保存期限时，按照规定的流程进行数据销毁。数据销毁应确保数据无法恢复，防止数据被非法利用。2.建立数据销毁记录机制，记录数据销毁的时间、方式、内容等信息，以便进行审计和监督。3.对于存储有敏感数据的存储介质，应采用物理销毁或专业的数据擦除工具进行处理，确保数据彻底销毁。五、数据安全技术措施（一）网络安全防护1.部署防火墙，对公司内部网络与外部网络进行隔离，阻止非法网络访问，防范网络攻击和恶意软件入侵。2.配置入侵检测系统（IDS）或入侵防范系统（IPS），实时监测网络流量，及时发现并阻止异常流量和攻击行为。3.采用虚拟专用网络（VPN）技术，实现公司内部网络与远程办公人员之间的安全连接，确保数据传输的保密性和完整性。（二）数据加密1.对重要数据在存储和传输过程中进行加密处理，采用对称加密算法（如AES）或非对称加密算法（如RSA），确保数据在加密状态下进行存储和传输。2.为用户账号设置强密码，并定期提醒用户更换密码。对于涉及敏感数据的操作，采用多因素身份认证方式，如密码+令牌、指纹识别、面部识别等，增强身份认证的安全性。（三）访问控制1.建立基于角色的访问控制（RBAC）模型，根据用户的工作职责和权限，分配相应的数据访问权限。只有经过授权的人员才能访问特定的数据资源。2.定期对用户的访问权限进行审查和调整，确保用户权限与工作职责相匹配。对于离职或岗位变动的人员，及时撤销其不必要的访问权限。3.实施数据访问审计机制，记录所有的数据访问操作，包括访问时间、访问人员、访问内容等信息，以便进行审计和追踪。（四）数据备份与恢复1.制定完善的数据备份策略，明确备份的频率、存储介质和存储位置。对于关键业务数据，应进行实时备份或近实时备份，确保数据的及时性和完整性。2.定期对备份数据进行恢复测试，验证备份数据的可用性，确保在数据丢失或损坏的情况下能够及时恢复数据，保障公司业务的正常运行。3.建立异地灾备中心，将重要数据备份到异地存储，以应对自然灾害、重大事故等不可抗力因素导致的数据中心故障，确保公司数据的安全性和业务的连续性。六、数据安全审计与监督（一）审计机制1.建立数据安全审计制度，定期对公司的数据安全管理工作进行审计，包括数据访问、数据处理、数据存储等环节。2.审计人员应具备专业的审计知识和技能，熟悉公司的数据安全管理流程和相关法律法规。审计工作应独立、客观、公正地开展，不受其他部门或个人的干扰。3.审计过程中，应详细记录审计发现的问题、整改建议和整改情况，形成审计报告，提交给公司管理层和相关部门。（二）监督检查1.数据安全管理部门定期对各部门的数据安全管理工作进行监督检查，确保数据安全管理制度和措施的有效执行。2.对于监督检查中发现的数据安全问题，应及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改。整改完成后，进行复查，确保问题得到彻底解决。3.建立数据安全问题跟踪机制，对重大数据安全问题进行持续跟踪，直至问题得到妥善处理，并对相关责任人进行责任追究。七、数据安全培训与教育（一）培训计划1.制定年度数据安全培训计划，根据不同岗位和人员的需求，确定培训内容和培训方式。培训内容应包括数据安全法律法规、公司数据安全管理制度、数据安全技术和操作技能等方面。2.培训计划应覆盖公司所有员工，确保每个员工都具备基本的数据安全意识和技能。对于涉及数据处理的关键岗位人员，应进行更加深入和专业的培训。（二）培训实施1.根据培训计划，组织开展数据安全培训活动。培训方式可以采用内部培训、在线学习、专题讲座、案例分析等多种形式，以提高培训效果。2.在培训过程中，注重理论与实践相结合，通过实际案例分析、模拟操作等方式，让员工更好地理解和掌握数据安全知识和技能。3.建立培训考核机制，对员工的培训效果进行考核。考核结果应与员工的绩效评估、晋升等挂钩，激励员工积极参与数据安全培训。八、数据安全事件应急处理（一）应急响应机制1.建立数据安全事件应急响应小组，明确小组成员的职责和分工。应急响应小组应具备快速响应、处理数据安全事件的能力，能够在事件发生时迅速采取措施，降低事件对公司造成的损失。2.制定数据安全事件应急预案，明确事件报告流程、应急处理措施、恢复步骤等内容。应急预案应定期进行演练和修订，确保其有效性和可操作性。（二）事件报告与处理1.一旦发现数据安全事件，相关人员应立即向数据安全管理部门报告。报告内容应包括事件发生的时间、地点、影响范围、初步原因等信息。2.数据安全管理部门接到报告后，应立即启动应急预案，组织应急响应小组对事件进行调查和处理。在处理过程中，应采取必要的措施，如隔离受影响的系统、恢复数据备份、追踪攻击源等，防止事件进一步扩大。3.及时向上级管理层和相关部门报告事件处理进展情况，对于重大数据安全事件，应按照国家相关法律法规的要求，及时向监管部门报告。（三）事件后续处理1.数据安全事件处理完毕后，应对事件进行总结和评估，分析事件发生的原因，总结经验教训，提出