小学公物管理办法

小学公物管理办法一、总则（一）目的为加强小学公物管理，保障学校教育教学工作的顺利开展，提高公物使用效益，维护学校资产安全，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于本校全体师生员工。（三）基本原则1.统一领导，分级管理。学校成立公物管理领导小组，全面负责学校公物管理工作；各部门、班级按照职责分工，负责本部门、本班级公物的日常管理。2.合理配置，优化使用。根据学校教育教学工作需要，合理配置公物资源，提高公物使用效率，避免浪费。3.规范管理，责任到人。建立健全公物管理制度，明确管理责任，做到物物有人管，人人有责任。4.勤俭节约，爱护公物。教育师生员工树立勤俭节约意识，爱护学校公物，延长公物使用寿命。二、管理机构及职责（一）公物管理领导小组1.组成学校成立以校长为组长，副校长为副组长，各部门负责人为成员的公物管理领导小组。2.职责（1）贯彻执行国家有关公物管理的法律法规和政策，制定学校公物管理规章制度。（2）审定学校公物年度采购计划和经费预算，统筹安排学校公物资源。（3）监督检查学校公物管理工作，协调解决公物管理中的重大问题。（4）定期组织对学校公物进行清查盘点，确保学校资产安全完整。（二）总务处1.职责（1）负责学校公物的采购、验收、入库、保管、发放、维修等日常管理工作。（2）建立健全学校公物管理制度和台账，定期对公物进行清查盘点，做到账账相符、账物相符。（3）根据学校教育教学工作需要，编制公物采购计划，报学校公物管理领导小组审定后组织实施。（4）加强对公物使用情况的监督检查，及时发现和纠正公物使用中的违规行为。（5）负责学校固定资产的登记、入账、折旧、报废等工作，按规定做好资产统计和报表上报工作。（三）各部门1.职责（1）负责本部门公物的日常管理，制定本部门公物管理细则，明确专人负责。（2）合理使用本部门的公物，做好公物的维护保养工作，确保公物正常使用。（3）教育本部门师生员工爱护公物，对违反公物管理规定的行为进行批评教育，并及时向总务处报告。（4）配合总务处做好本部门公物的清查盘点工作，如实提供公物使用情况。（四）班级1.职责（1）班主任是班级公物管理的第一责任人，负责组织本班学生做好公物的保管和使用工作。（2）教育本班学生爱护公物，制定班级公物管理制度，明确公物管理责任，落实到每个学生。（3）定期检查本班公物的使用情况，发现问题及时报告总务处，并做好记录。（4）配合学校做好班级公物的清查盘点工作，对损坏或丢失的公物，要查明原因，分清责任，及时处理。三、公物采购管理（一）采购计划1.各部门根据教育教学工作需要，每年年底前向总务处提交下一年度公物采购计划。2.总务处对各部门提交的采购计划进行汇总审核，结合学校财力状况和公物库存情况，编制学校年度公物采购计划，报学校公物管理领导小组审定。3.学校年度公物采购计划应明确采购项目、规格型号、数量、预算金额等内容。（二）采购方式1.政府采购目录以内或采购限额标准以上的公物采购项目，按照政府采购相关规定执行，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式进行采购。2.政府采购目录以外且采购限额标准以下的公物采购项目，由学校自行组织采购，可采用询价、竞争性谈判等方式进行采购。3.对于批量小、金额低的常用公物，可由总务处统一采购，建立公物备用库，按需领用。（三）采购程序1.政府采购项目（1）编制采购文件。根据审定的采购计划，编制采购文件，明确采购项目的技术规格、数量、价格、评标标准等内容。（2）发布采购公告。通过政府采购指定媒体发布采购公告，邀请符合条件的供应商参加投标。（3）开标评标。按照采购文件规定的时间、地点开标评标，确定中标供应商。（4）签订合同。与中标供应商签订政府采购合同，明确双方的权利和义务。（5）验收付款。采购项目完成后，组织相关部门和人员进行验收，验收合格后按照合同约定支付货款。2.学校自行采购项目（1）确定采购方式。根据采购项目的特点和要求，选择合适的采购方式。（2）成立采购小组。由总务处、使用部门等相关人员组成采购小组，负责采购项目的实施。（3）发布采购信息。向潜在供应商发布采购信息，邀请其参加报价或谈判。（4）谈判或询价。与供应商进行谈判或询价，确定成交供应商。（5）签订合同。与成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。（6）验收付款。采购项目完成后，组织相关部门和人员进行验收，验收合格后按照合同约定支付货款。（四）采购监督1.学校公物采购工作应接受学校纪检监察部门和教职工代表的监督。2.采购过程中应严格遵守法律法规和学校规章制度，做到公开、公平、公正。3.对于采购过程中出现的违规行为，要依法依规追究相关人员的责任。四、公物验收与入库管理（一）验收1.采购的公物到货后，总务处应及时组织相关人员进行验收。2.验收人员应按照采购合同和相关标准，对公物的数量、规格型号、质量等进行认真检查，确保验收合格。3.对于验收不合格的公物，应及时与供应商联系，要求其更换或处理。（二）入库1.验收合格的公物应及时办理入库手续，填写入库单，注明公物名称、规格型号、数量、单价、金额、采购人、验收人等信息。2.入库单应一式三联，一联由采购人留存，一联交财务部门记账，一联由仓库保管人员留存。3.仓库保管人员应按照入库单的内容，对公物进行分类存放，建立公物保管台账，做到账物相符。五、公物保管与使用管理（一）保管1.总务处应设立专门的公物仓库，配备必要的保管设施和设备，确保公物安全存放。2.仓库保管人员应定期对公物进行盘点清查，检查公物的存放情况和质量状况，发现问题及时处理。3.对于贵重物品、易燃易爆物品、危险化学品等特殊公物，应按照相关规定进行单独存放和管理，确保安全。（二）使用1.各部门、班级应按照规定的用途合理使用公物，不得擅自改变公物用途。2.使用公物时应严格遵守操作规程，爱护公物，避免损坏。3.对于因工作需要临时借用公物的，应办理借用手续，注明借用时间、用途、归还时间等信息，按时归还。4.教职工调离学校时，应办理公物移交手续，交清所使用的公物。六、公物维修与报废管理（一）维修1.各部门、班级发现公物损坏时，应及时报告总务处。2.总务处接到报告后，应及时安排维修人员进行维修。对于一般性维修，可由学校维修人员自行维修；对于专业性较强的维修，可委托专业维修单位进行维修。3.维修人员应做好维修记录，注明维修时间、地点、内容、费用等信息。4.维修费用应按照学校财务管理制度进行报销。（二）报废1.对于已损坏且无法修复或已达到报废年限的公物，由使用部门或保管人员提出报废申请，填写报废申请表，注明公物名称、规格型号、购置时间、报废原因等信息。2.总务处对报废申请进行审核，提出审核意见，报学校公物管理领导小组审批。3.经批准报废的公物，由总务处统一组织处理，可采用变卖、捐赠等方式进行处理，处理收入应按照学校财务管理制度进行入账。4.报废公物处理后，应及时在公物保管台账和固定资产账上进行核销。七、公物清查盘点管理（一）清查盘点周期1.学校每年定期组织一次公物清查盘点工作，清查盘点时间一般安排在学期末。2.对于贵重物品、易燃易爆物品、危险化学品等特殊公物，应不定期进行清查盘点。（二）清查盘点内容1.核对公物的账账相符情况，包括总账、明细账、保管台账等。2.核对公物的账物相符情况，检查公物的实际数量、规格型号、存放地点等是否与账册记录一致。3.检查公物的使用状况，是否存在损坏、丢失、闲置等情况。4.清查盘点固定资产的折旧情况，确保折旧计提准确。（三）清查盘点程序1.成立清查盘点小组，由总务处、财务部门、使用部门等相关人员组成。2.制定清查盘点方案，明确清查盘点的范围、内容、方法、时间安排等。3.清查盘点人员按照清查盘点方案进行实地清查盘点，填写清查盘点表，详细记录公物的清查情况。4.对清查盘点中发现的问题进行核实和处理，编制清查盘点报告，上报学校公物管理领导小组。5.根据清查盘点结果，调整公物保管台账和固定资产账，做到账账相符、账物相符。八、奖励与处罚（一）奖励1.对爱护公物、节约使用公物表现突出的部门、班级和个人，学校给予表彰和奖励。2.对在公物管理工作中提出合理化建议，为学校节约资金或提高公物使用效益的个人，学校给予适当奖励。（二）处罚1.对违反公物管理规定，损坏、丢失公物的部门、班