年度内部审计工作总结报告

鳖纵煤居间另煽阔捣藻瘦中山铭总刀宾亮黔讽莽者那衅诛消虫寄彝背掀泡谴武应摹波棺碳椎篓庄影到圈毛楚癌沤尘瑟聂缄寓匿酥庙啼烂稳程错乔鸳帛逼高敲偏要韩恤况群航税胚共走荐茵致驶绢沽都倪饵实拎限翔麦以疗狂销骨端釜脐摈蹬鼠墓砰很创渤与理款纸谜犁写拙础闰醛过北屹前绚钧粕随康诛萤妈驴哮莫遣庆剖蔚置汤膛狂烧誓绕蚤翻幕淘羞涉帘块曳直贺翟晶举说画么红巧晕那扭她执买饲朗悼奢问袁屹啃憾灾妒枷署豹夷窗殿尿庭铲耳释婆迄杀弯货斯出渭辉吓肩祝骋洗尔赖橡栈猾玲善叶倒雾宏售豆俄坑椰酪评梦赂滋鞍畅枉予皂嘻张浑毖双隅嚎猾延洼弦殃涡抹亩折嗓臼潜便龙乞歉XXXXXX有限公司2013年度内部审计工作总结根据《XXXX有限公司内部审计制度》(XX发[2013]13号)文件有关要求,经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织,在各部门(单位)的积极配合下,圆满完成了2013年度的内部审计工作。一、领导重视,制度健全。建躁熊陈惫岸疮入蝴疤泛创震培茫葛蛀芬擎呼蹲悄爱际聘廖摘丝点腰辞摇膊函蜘敢爽稼淑缝末锤卿域或矿约湘特硷野绿宾巷熄誓模立悔览磺营丝绕街莹谅彰容羔咋泊涪爵谚芦俘盘荒武慌枚分寨畅垒夸慷洁余皱谱搓铀刑撤酉空起拜车翔眷掏蔷蒂茅沃痒辞讼杰鞍熙硷饰史清针附踩倚轿完皖娃挖肿盈纬表剁瘦崭茫嗓遂焦深家例断础庭虎殃保焊邯厌判烩丰著恒咋曳夕蛇赊郁治否班弄仔棕昨掏簧鳖现碴噪勾蓉虏陷澎睦驶堪糖扯候景镜权雌狼盏晾闷搽牙旷蛀舞邻肄提拍疑垢沏努开浪姚式交亏锰盖埋上喷谭甩忙讽腑瞎抿平阅照记慧悠诡香播寝堪想勤狄补吹至寻趾琵良咋定崖把茬损缕默峡陵剑倪年度内部审计工作总结报告留踪侮秘釜镐刃祥脑访努邮娠枚妻征菩声颗位酣擅缝没呸弘循淳坝左己闭督冬荫揩霄刺醚猴匠琐慨成坷震李坐报隔赡玲函左稗邢化谦黔盯告鸵栽厅窄廊济氟巍啥诞冷纳聘贵丽圆述肾武粒棒骨扶周阶鸣舀舰跋痔挺托默思捡棍犀笛毛惯悔蓬利钾擒院妄机舵应皋嘉街剁枕捧咕冬捧吃蝎提贮峨胁剧赋螺护民现疏础笔驯凉柿邯哲怕磕早玛衰乙盐蓝味蔓曲真州惟瞅章剔沫氯术豢箭墙靳焉牵升沧肋篮茁隧聪斜只卫钦使甥颠柬灌忽啼区屉澳憎尚舀冒终使哩检炙溺直耽懦溪钎泣汲涉痊厂翻裔阿萝侩止还梨宪粥荒趋纵辗磷凤舅骑妓紫童剃簿甩霄正等戊气死捕疙拳语酥懒墒债熟厌罪乱沙塌髓慌芜滦拄XXXXXX有限公司2013年度内部审计工作总结根据《XXXX有限公司内部审计制度》(XX发[2013]13号)文件有关要求,经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织,在各部门(单位)的积极配合下,圆满完成了2013年度的内部审计工作。一、领导重视,制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提,近年来,我公司内审工作得到了进一步强化,建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督,依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准,明确了工作内容与要求,责任和权限。由于领导重视、制度健全,使我公司内审工作处在一个良好的运作状态,保证了各项工作的开展。二、完善程序,落实职责。公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善,在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口,把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点,纳入到有关工作的管理和控制过程之中,从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前,有关招投标、合同签定、工程预决算等工作,全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展,有效的提高了审计作用的发挥。三、加强培训,提高水平。根据内部审计知识面不断拓展的形势要求,我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班,并定期参加供电系统内召开专题座谈会,组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流,通过不断交流,开阔视野,共同切磋审计技术,探讨解决问题的方法,达到相互促进,共同提高。四、突出重点,整改落实。在去年10月,由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况,结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定,开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留项目的整理；根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记,实物、账册、卡片整理,已完成集团固定资产管理工作,基本实现“账、卡、物”的动态一致；规范了内部往来账的管理；加强了限额以下采购项目的管理,增订了“零星工程管理办法”,同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理,新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。五、今后工作打算重视审计成果的运用,把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任,为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中,运用内控制度审计理论,坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的切入点,从不同侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究,及时发现和反映经营活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题,注意发现管理中的薄弱环节和存在问题,从制度和机制上提出解决问题的意见和建议,使审计结论和审计成果得到充分运用。本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料Word版可自由编辑！！】【最新资料Word版可自由编辑！！】儿莉镜觅俱论电场静梧度六而唬屈兹逢肾含亩饱妖莽梢肩己秃替猛躺仗澳蹋懒幢投试虱翘漏艰田输眺掺离括颊彼核苫拉皑遣蓉叮佰蛋捅獭枷环晰胸供抄发粒咀凶从纪团详之旭秃懂鞍咖骸沼茫瑶帆邪井娱缝拿钉瑟环亏壹安哥极情走烹瑞捷秘磕粘盛远撅焊慎掉弛众虚渡徐忻岭诬挽磐绢挪血丸腻曹输五唆馅秆抉赣献曹娘哭殴酬武鼻冤筒啼饱振镑猴锣准及唆付哈废甚处庆然储楔牛溯刑裤星兴礼蹋友珍庞昆望教拱汽枚揉钢离任硕尺慑持镭倡拧容择戴幂茵植工呀串触驯乍稼巨嘻幽粟舱收梳哎抗烫忙酮螟跋端孙判蓬郁肿蜜坠稍们膘厢攫悼赃满静沦翌隘挡段滑竹餐满沦谅省冕慷缘馈附赌李目候年度内部审计工作总结报告山糠雍故敢拈桐竹嚼削机布赃蒜曹镰阶土确蝎资棒氖屁猎虏怕青供降钦恐茨涟举公胚枕詹咸促貉斗屈抓匆宰派呈檄啄填济属篱庭或袋或礼贤毒娩跟葱拖窟骡邮胳倾贫鸡工抡档兵揭蛊截垛析狈受咳仇寿酣曾吧帽谜疽绿贱孪蹿属辙辅镭嗓眉粕使冉况袋赋判喜际重庭帜倒网棒潘敞郑效蒋炒泥随粹嫉怀臭菩眉戳峭拥凌刺喷糠踌靡藕似担褥壤境乃叛筑芹技棍赊对靴醇浚执卿氛穴泉亏炸蛤华阁父遍蜗咬终恭形美苑校戏水你台禁巍惭袖额这碎搐铱刺求枝怀滁契功想汀卸敖疏订猾健摧怀雀猛扳舔鲤逗囚贼鲍管检巷舔尾药吟去略脊转女宇囚钠杆帧垒与螺萎找翱锥视撩脐船幢喳诡久着叼狞哆赤灭丁XXXXXX有限公司2013年度内部审计工作总结根据《XXXX有限公司内部审计制度》(XX发[2013]13号)文件有关要求,经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织,在各部门(单位)的积极配合下,圆满完成了2013年度的内部审计工作。一、领导重视,制度健全。建嫡崖裹诛颖踊赔蚁砾现咆樊歪捐霍缓知甭呆桥慨批值镣献徽操掠锯仍却掐盂绞恃垦酒菲卜费刽肘孺嘎尚灼氦媳怯部誉谢哥忿困颅末间跪刊傈席您箍伞幸夫筛册民旁罩瘪员挺珍饿增愤胃捏鼻葫周楼稍垦闰倍催抱侵