物流公司管理制度（33篇）

物流公司管理制度（33篇）

物流公司管理制度（精选33篇）

物流公司管理制度篇1

（一）作业休息注意保护货物的安全：

1、卸货开车门时，要慢慢试着打开车门，以防车门开启过快造

成货物突然掉落伤人；

2、叉车作业时，要有人协助指挥的同时，在旁进行装卸作业的

人员要时刻注意躲避；

3、装卸工堆码货垛较高时，要注意货垛的稳定性，如需再往其

上加码货物则要有协助完成，以防货物掉下来或使货垛倾倒而伤人;

4、装卸工当班期间休息时不要过于靠近码放较高的货垛或存放

安全性差的货物旁边。

5、登高作业时，更应谨慎操作，防止高空坠落和货物砸头。

（二）散装货物

1、根据物资的性能、形状、作业环境选择适用的工具和采用正

确的装卸工艺；

2、做好机械与机械之间、机械与人力之间的配合工作，安全作

业；

3、人力搬运较大的货物应注意有无裂缝，倒塌的危险，对不易

搬动的应用撬棍拔动，不得用手拔，脚踏搬动时，应从上到下阶梯

式落垛层层搬取，严禁掏挖，防止塌方；

4、作业完毕要做到“大清”。

（三）包装货物

1、根据货物的包装和性质不同而选配合的工具托盘等；

2、装车时要平稳牢固，四方整齐，点数清楚；

3、装车时工人不少于2人。

（四）、桶装物资

1、采用合适的工索具（铁担钩、桶钩）；

2、起吊前，应用手扶住钩子，待完全吃紧松手，稳起稳吊稳落;

3、卸装时要自上而下，不得从底层抽装，桶口视要求确定朝上

或卧装；

4、装车不少于2人。

（五）危险品类

1、装运危险品前，应了解所装危险品的特性，按要求采取必要

的防火、防爆、防毒、防腐蚀、防幅射等方面的安全措施，开好工

前会，制订正确的作业方法；

2、严禁烟火，杜绝各类火种，严禁铁器撞击，穿钉鞋，防止摩

擦起火；

3、作业人员与车辆应具有危险品操作证和准运证，做到定人定

机定车，并会正确作用消防器材；

4、按规定穿戴好必要的防护用品，作业中的工索具设施应符合

危险品作业要求，采用机械装卸时，应按规定负荷降低25%；

5、装车工不少于2人，视作业情况进行轮换，安全员要根据

实际到场监督；

6、采取必要的通风措施，谨慎操作，轻拿轻放，密切注意作业

现场周围的动态，防止中毒、失火、爆炸等事故的发生；

7、作业过程中，一般不宜饮食，用过的防护用品应单独洗涤，

作业人员沐浴后才能进入其它场所；

8、作业结束后，应做好清理工作，不能残留酸、碱、油质或危

险物质；

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物流公司管理制度篇2

1.0目的

对物流过程进行控制，规定库房内物资出入库、物资保管、物

资管理的工作，确保向客户提供完好无损的最终产品。

2.0使用范围

使用于公司物流管理中各项工作，并规范各项工作，适用于产

品的接收、搬运、储存、包装、防护和交付等每个环节的控制。

3.0工作描述

3.1职责

3.1.1物流部经理负责公司物流管理，对物资的接收、搬运、

储存、包装、防护和交付等全过程负责。

3.1.2物流部主管负责公司库房原材料、零件、成品的搬运、

储存、包装、防护和交付，负责库存物资的统计和分析，负责库房

的“6s”工作。

3.1.3物流部仓管员负责库房内物资的收发、搬运、定置定位、

先进先出、“6s”工作。

3.1.4生管人员按照业务部下发的交货期和车间的实际日产能

编制生产计划排程表，建立一个不断完善的生产计划保证体系，负

责生产计划完成情况的统计和分析，负责公司的在制品的控制、统

计和分析。

3.1.5资材采购人员负责按生产需求计划，编制小批量、多批

次的供应采购计划。负责对供应商的交货准时率的统计和分析。

3.2工作内容

3.2.1接收

仓管员拿到供应厂家的《送货单》后，首先与资材下发的《订

购单》上的内容明细进行核对，如有不符，则立即通知相关采购人

员，并暂停验收；同时对照资材下发的《收货通知单》确认是否超期

送货。严禁无单收货。

经审查无误后，仓管员须自己主动找栈板，不得要求厂商到仓

库或车间到处乱找。之后要求厂商卸货，要求每一料件包装必须粘

贴“进货单”标识，特殊料件要求“挂卡”标识，如没有标识，应

及时通知相关采购人员进行解决，并暂停验收，且不得入库。供应

厂家卸货时要求把料件包装“粘贴标识或挂卡的一面”朝外且显目，

以便于辨认、查看。

仓管员在点收前应及时将《送货单》上的内容与料件包装标识

上标注的内容进行核对，如有不符，则立即通知相关采购人员，并

暂停验收。对《进货单》上填写内容不全的，不得点收不得入库，

厂商填写完整后，方可进行正常的点手工作。

如出现同一规格不同定单号的料件整体包装，没有分开包装，

仓管员将立即通知采购相关人员进行处理，并暂停验收。但分包后

存放于整箱内除外。

供应厂家《送货单》上的填写内容如出现字迹模糊不清、数字

难以辨认时，要求送货人员重新改过并签字确认。仓管员及其他人

员不得擅自涂改。

对以上手续准确无误后，方可进行正常的点收工作，验收工作

的标准是：

(a)进料为整袋、整捆、整扎、整箱等散装料件时，抽点比率为

5%：

(b)进料为小件物品须用称量工具测数时，抽点比率为10%：

(c)进料为容易点收的物品如纸箱和数量较少的料件，抽点比率

为100%

如出现抽点数量与包装上标注的数量不符合时，扣除短缺的数

量的标准进行验收(零头除外)，对《送货单》上的数字更改后，必

须要求送货人在其上面钳子确认。如：某公司送a产品1000个，共

10箱，每箱100个，如果抽点其中1箱数量为90个，那么实收数

量应为：1090二900个

根据实点数量在（（送货单））上填写实收数量及入库单日期并签

名确认。严禁“实收数量”栏由厂商填写。若实点数量出现缺少情

况时，应立即要求相关采购人员在（（进仓单））上签名确认，以便采

购及时跟踪补进。

（（送货单））上有跟改内容，必须将所有联次同时跟改，不得在

单张或缺联上跟改。

若出现有送货明细而无相应实物料件时，应在（（送货单））上的

实收数量栏填写0,不得将送货明细划掉，同时仓库开出（（延款通

知单）），要求采购在其上面签名确认，将供应商当月与我司发生的

全部应收帐款延迟1个月支付，交与财务。但在点收前收到采购书

面告知供应商有交货数量明细而无实物料件通知时情况除外。

3.2.11对生产车间急需的料件，急料到货经品管判定合格后，

应在第一时间内通知生产车间领用，不得延迟。

3.2.2搬运

在整个公司里的原材料，半成品和产成品，用人工或适当的搬

运设备进行搬运。对于用铲车和吊装设备进行搬运的人员，应指定

专人进行操作，应持相关操作证书。

在搬运过程中不准超出搬运设备的.额定载货。

被搬运的原材料，半成品，产成品如有规定使用的工位器具，

按规定的工位器具合理存放，要求有一定的仿护措施，搬运时需要

平稳，防止撞击，挤压，磕碰，变形以及其他原因毁坏。

被搬运的产品须按规定进行堆放，并要求摆放整齐。

搬运，交付过程中的产品必须附有产品标示，没有标示的产品

不得搬运，交付。

在搬运过程中因撞击，挤压，磕碰，变形以及其他原因毁坏而

产生的不合格品，须及时按（（不合格品控制程序））执行。

3.2.3储存

料件入库前，仓管员要严格检查每一包装上粘贴的产品标示是

否齐全，若有丢失，损坏或内容不清的，则重新跟换，并粘贴产品

的包装两端。

及时将进入库房的料件进行整理摆放，摆放的要求是按类别进

行定位摆放，不同的类别不得混放，同一规格的料件必须集中摆放

且不得有间隙，但同一类别不同规格的料件存放必须有间隙，间隙

的距离在6厘米以上，存放的标准是上轻下重，上小下大。

入库的料件必须存放在栈板上或料架上，不得将料件直接放置

于地面上，以防止受潮，变质。

料件存放标示必须朝外，以便于辨认，查找。

存放最终要做到存放合理，存取方便，摆放有序，并保持消防

通道和运输通道的畅通。

料件存放完毕后，应及时在（（进仓单））上登记储位号。

当天经品管判定合格的料件必须在当天及时入库，不得托到晚

上集中入库或第二天。

原材料，半成品，产成品入库或转移应存放在规定的储存场所

或库房内，存放屈货位或货架必须编号，并记录在手工台帐中。

储存场所和

仓库必须符合规范要求，有保持原材料，半成品，产成品的安

全环境。

凡经验收合格入库的原材料，产成品必须有可追溯性的标示和

记录。要及时建账，建卡，进行计算机管理，定置摆放，做到帐，

物，卡一致。并按先进先出法原则进行发料。

仓库里的物质按要求妥善保管，摆放整齐，标示清楚，定期检

查储存情况，根据不同要求，采取防锈，通风，降温，保养等措施,

发现异常情况应及时处理。每月进行一次检查，对检查后属超过规

定储存（或有效）期的产品，应隔离存放，对超过存放期的库存物资,

应及时通知品管检验，以保证库存物资的品质。

物流主管应负责库存物资的管理，组织月末库存物质的盘点工

作，做好统计工作并编制成（（月末盘点报表）），对出现盈亏情况，

须及时办理盈亏处理手续。

对属于品管人员判定不合格的物料，则不准入库，并对此物料

进行隔离存放，并加以标示，具体操作流程参考（（不合格品退回控

制程序））。

产品储存应严格按照包装上的要求所示进行堆放，不准超高，

若包装上无明确规定，一般不得超过iso规定的高度，以保证物资

安全。

3.2.4包装

资材科须要求供应厂家对提供的产品能用纸箱进行包装的必须

用纸箱进行包装，且要求纸箱规格，大小一致，每箱包装数量一致

（零头除外不）。

产成品必须按产品图纸的包装要求采购包装箱和包装材料。

按包装工艺进行包装和检验。

3.2.5记账

对当天判定合格入库和发出的料件在当天登记入账，包括正常

料件的进出，车间退料，不合格退回，今日事，今日毕。

登记的内容要全面，主要有：编号，订单号，机型，品名，规格

及型号，颜色，数量，供应商名称等。

登记的数据必须真实，每笔业务的发生都必须有相应的原始单

据相验证，每一次的收料，发料和退料或报废后必须有相应的原始

单据，不得在收料，发粕和退料或报废后没有相应的原始单据凭证。

书写要规范，做到字迹工整，数字清晰，页面整洁，不得在上

面直接涂划，如需涂改，应在原数字上划两条平行线，在原数字旁

边重新填写正确的数字。

保证帐，物相符。

对当天登记入账的单据必须在第二天十二点前交财务。

仓管员严格保管好自己手中的所有单据，并及时归档，如有单

据丢失不，应立即上报部门主管，不得隐瞒不报。

3.2.6发料

根据生产计划排程表的按排，仓管员应提前三天进行备料，如

发现缺料情况，应立即开锯（（缺料通知单））交与部门主管，具体操

作流程参照（（缺料通知单作业流程））。

发料要求数量准确，品名及规格型号无误。

发料要严格按照先进先出原则进行。

对于仓库发料给生产车间，数量须与车间领料员当面点清，并

要求车间领料员在（（发料单））上签字认可。

其他部门领料，必须有其部门主管签字，并经相关采购人员认

可方可发料。

发料过程中，若发现料件质量不合格等原因，应及时通知相关

采购人员和部门主管。

急料到货经品管判定合格后，应在第一时间通知车间零用。

发料时要认真仔细，不能造成所发物资破损，造成料件因质量

原因而浪费。

物流公司管理制度篇3

第一章总则

1.1物流管理目的。为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库

存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不

必要的损失，特制定本规定。

1.2物流管理范围。本规定包括产成品入库、销售、外协加工、

采购物资入库、材料领用出库的相关管理。

1.3物流管理的要求。所有物资应做到：每日清点、核对，保持

帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废

帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。

第二章物流物品运营流程

2.1成品物流管理

2.1.1产成品的入库

2.LL1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填

写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名

称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字

批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合

格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填

写不完整，不允许物资入库。

（1）产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标

准填写。

（2）入库单价一律按财务部提供的产值（不含税）价格填写。

3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，

做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

2.1.2产成品出库

2.1.2.1产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问

题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开

出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对

后返财务部。

2.1.2.2产品发货程序：第一步仓库保管员接到通知后，在仓库

查看产品品种是否齐全，以备发货；

第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;

第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由

财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

2.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低

于公司规定最低

价的，必须经公司总经理批准后方可发货。

2.1.2.4发出货物退回，由业务人员在货物退叵当月及时办理

退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报

告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。2.1.2.5对

于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时

经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是

先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手

续。2.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况,

最迟在2月内办理完结算手续。

2.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托

加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。

2.2.1委托加工材料出库

2.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括：领料单位、时间、

材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、

用途、领料人、发料人、批准人签字。

2.2.1.2领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。

2.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证

提货联方可发货。

2.2.2委托加工材料完工入库

2.2.2.1入库程序同材料入库程序相同，按入库数量减少委托

加工材料数量。

2.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库

的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工

赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工

单位所持原出库时的领料单，返财务部。2.2.2.3委托加工的成品

入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，

加工费按委托加工协议价格办理。

2.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个

月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确

认。

2.3公司经营物资

2.3.1采购物资入库

2.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购

物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类

别，内容完整，准确无误。

2.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场

价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入

库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲

年_月_日暂估”，再办理正式入库。

2.3.2采购物资出库

2.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用

途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保

管员方可发料。

2.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需

存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车

间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库

数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月

份主要材料领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核

对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。

2.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发

清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经

理批准后，方可发货。

2.4考核办法

2.4.1仓库人员没按要求《验收单》后入库的，每次考核10元。

2.4.2产品及材料《出库单》手续不齐全，当事人每次考核5

yGo

2.4.3没有开《出门证》而出公司的，每次考核门卫50元。

2.4.4售后服务发出的产品，旧产品当月未返回的每一笔业务

考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。

2.4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考

核当事人10元，超过2个月的停发工资。

2.4.6委托加工材料返回不及时，造成的直接经济损失由责任

人承担。

2.4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人

承担。

3.2热情周到，耐心细致；讲普通话，使用文明用语。

3.4电话轻拿轻放，来电保证三声之内接听；接听电话报工号,

明确责任；通话时间控制在五分钟内。

3.5称呼客户为先生或女士；拨打电话时，问候对方并做自我

介绍。

3.8提高服务意识，工作时间保证岗位有人接听电话，休息前

将未回复事项转交相关人员。

3.9对于不确定的问题先记录，确定后及时回复客户；对于之

前答错的问题要主动回复客户并致歉。

3.10对于不能解答的其他部门的问题，告诉客户相关部门电话

或先记录随后转给相关部门解决。

3.11每天汇总当日未解决的客户问题上报主管领导，次日内将

处理结果及时、主动予以电话反馈给客户，达到客户满意

3.12每月对信息记录进行分类分析总结，对客户的好的意见和

建议随时反馈给主管领导及相关部门，以便公司能更好的完善工作

4.1从事运输管理的发运员应熟悉商品性质和运输要求，提前

编制客户的发运计划，针对客户的不同发货地址合理选择运输路线

和运输工具及货运公司。

4.2对于新建门店或首次订货客户，根据出库地址、品种及数

量选择发货路线。

4.3在商品运输装卸搬运时，轻拿轻放，按包装图示要求正确

装运、并采取专用胶带、防雨膜等措施，以保证商品安全与包装整

洁。

4.4商品备好货后，要当天给予发运，不能滞留于仓库。

4.5每天电话通知经销商所有发货信息，及时了解客户的需求,

监督和掌握发货信息的及时性和准确性。

4.6掌握发运时限，力争货物三天到货，（除偏远地区外），

每天对发出货物进行跟踪，对不能按期到货的货物跟进并及时解决,

尽快避免晚点问题的出现。

4.7每月对超期客户进行分析查找原因，加以整改，总结并上

报主管领导。

4.8对于运输中出现的破损、短少，会按签订的合同内容与货

运方进行赔付，并及时给与客户补发货物。

4.9对于特殊原因造成客户欠货产品及时告知客户，货到第一

时间发放。

4.10定期、及时发放公司宣传资料如健康报、海报、福字等，

根据市场部提供的名单明细，合理选择发放路线，货到后不晚于次

日发放。

5.1.1凡售出的因经营问题的退换货，要有充分的理由和依据,

由客户填写《调换货申请表》并提供当时所订产品的销售出库单传

真交与市场部审批，批准后转物流部并通知经销商寄回产品，物流

部会根据客户退回产品及相关流程进行调换货处理。

5.1.2对质量问题的退换货，一经确认属实后物流部会通知经

销商寄回产品并将质量问题书面上报业务及相关质量部门，得到的

回馈信息及时准确传达给客户，达到客户的满意和谅解

5.1.3未接到申请单或相关批件，验收员或保管员不得擅自接

受退货商品。

5.1.4销售退回的商品，一律要发给公司总部仓库统一处理，

经验收员清点数量后，详细填写“销货退回验收单”。

5.1.5对销后退回的商品，物流部根据相关审批表及时进行核

对并转交票据部办理挽票手续，商品应单独存放于退货商品库

（区），应有明显的退货商品标志。

5.1.6退回退品库商品应按采购商品的进货验收标准逐一重新

进行验收，合格商品应入合格品库（区），对判定不合格商品，应

存放于不合格品库（区）内，并定期对不合格商品进行处理。

5.2.1所购进物资经质量验收发现其包装、标签或说明书有破

损、文字模糊不清、缺少文字内容等不规范情况，应出具《物资拒

收报告单》由生产部与物资供货单位联系后，办理退货手续。

5.2.2保管员接到《物资拒收报告单》立即将商品移入退货库

（区）O

5.2.3物资采购进货部门，接到《物资拒收报告单》报经理签

字后，凭《物资购进退出通知单》到仓库提货，并通知储运部门办

理退货手续。

第三章附则

6.1本制度自公司董事会审议通过之日起执行。

6.2本制度修正权属董事会，并授权物流部负责解释。

物流公司管理制度篇4

一、疫苗实行一个窗口专人管理，供应渠道严格执行：省一市

一县一镇一接种门诊（接种点）。健全疫苗领发保管制度，建立疫

苗领发台帐，疫苗的出入账物相符，登记必须有疫苗的名称、数量、

生产厂名、批号、失效期、进出数量、结余数量、领取人、备注等。

二、根据现行的免疫程序，本辖区的总人口数，出生率，各年

龄组人口数及疫苗的损耗系数等制订疫苗计划，每年三月前将下一

年度的计划免疫用苗数量报上级疾病预防控制机构。

三、疫苗的运输、贮存和使用要严格按照有关的温度要求进行。

按照疫苗的品种、批号分类整齐码放，疫苗纸箱（盒）之间、与冰

箱冰柜壁之间均应留有冷气循环通道。分发使用疫苗按照“先短效

期、后长效期”和同批疫苗按“先入库，先出库”的原则，存放要

整齐，包装标志明显，疫苗之间留出冷气循环通道。

四、健全冷链设备管理制度，建立冷链设备台帐，记录各种设

备的品名、型号、到货时间、数量；建立设备运转与维修记录簿，

记录发生故障与维修情况。疫苗过期应及时做好报损手续。

五、冷链设备做到专人管理，定期保养，建立维修、温度记录。

冷链设备要有专人保养，经常擦拭保洁，每日2次（上午上班后与

下午下班前）观察记录冰箱冰柜内运转温度；保冷背包每次用后及

时擦净晾干备用，冰排用后及时送回冷冻室冻存。

六、冷链冰箱和冰柜应安放在干燥、通风、避免阳光直射、远

离热源的地方，后部要留有空间，底部要垫搁架，电源线路与插座

应专线专用。

七、所有计划免疫冷链设备仅专用于贮存疫苗，任何单位和个

人不得挪用，存放疫苗的冰箱和冷库严禁存放其他物品、过期疫苗。

物流公司管理制度篇5

1制定目的：确保需冷藏药品储存、流通的安全性，特制定本

制度。

2依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《药

品冷链物流技术与管理规范》、《GB50072冷库设计规范》。

3范围：适用于冷藏药品物流链过程中的收货、验收、贮藏、

养护、发货、运输、温度控制和监测等管理全过程。

4术语和定义：

4.1冷藏药品指对药品贮藏、运输有冷处、冷冻等温度要求的

药品。

4.2冷处指温度符合21〜10七的贮藏运输条件。

4.3冷冻指温度符合T0℃〜-259的贮藏运输条件。

4.4药品冷链物流指药品生产企业、经营企业、物流企业和使

用单位采用专用设施，使冷藏药品从生产企业成品库到使用单位药

品库的温度始终控制在规定范围内的物流过程。

5冷藏药品的收货、验收

5.1冷藏药品的收货区应设置在阴凉处，不得置于阳光直射、

热源设备附近或其它可能会提升周围环境温度的位置。

5.2收货时应检查药品运输途中的实时温度记录，并用温度探

测器检测其温度。

5.3冷藏药品收货时，应索取运输交接单，做好实时温度记录,

并签字确认。有多个交接环节，每个交接环节的都要签收交接单。

5.4冷藏药品从收货转移到待验区的时间，冷处药品应在30分

钟内，冷冻药品应在15分钟内。

5.5验收应在阴凉或冷藏环境下进行，验收合格的药品，应迅

速将其转到说明书规定的贮藏环境中。

5.6对退回的药品，接收企业应视同收货，严格按5.1、5.2、

5.3、5.4、5.5操作，并做好记录，必要时送检验部门检验。

5.7冷藏药品的收货、验收记录应保存至超过冷藏药品有效期1

年以备查，记录至少保留3年。

6冷藏药品的贮藏、养护

6.1冷藏药品贮藏的温度应符合冷藏药品说明书上规定的贮藏

温度要求。

6.2贮藏冷藏药品时应按冷藏药品的品种、批号分类码放。

6.3冷藏药品应按《药品经营质量管理规范》规定进行在库养

护检查并记录。发现质量异常，应先行隔离，暂停发货，做好记录,

及时送检验部门检验，并根据检验结果处理。

6.4养护记录应保存至超过冷藏药品有效期1年以备查，记录

至少保留3年。

7冷藏药品的发货

7.1冷藏药品应指定专业人员负责冷藏药品的发货、拼箱、装

车工作，并选择适合的运输方式。

7.2拆零拼箱应在冷藏药品规定的贮藏温度下进行。

7.3装载冷藏药品时，冷藏车或保温箱应预冷至符合药品贮藏

运输温度。

7.4冷藏药品由库区转移到符合配送要求的运输设备的时间，

冷处药品应在30分钟内，冷冻药品应在15分钟内。

7.5冷藏药品的发货、装载区应设置在阴凉处，不允许置于阳

光直射、热源设备附近或其它可能会提升周围环境温度的位置。

7.6需要委托运输冷藏药品的单位，应与受托方签订合同，明

确药品在贮藏运输和配送过程中的温度要求。

物流公司管理制度篇6

第一条目的

为以最快的速度、最好的服务和最小的成本，完成物流运输、

仓储任务，满足客户的需求，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于物流活动中发生的采购、运输、仓储、库存、成

本等管理活动。

第三条采购管理

详细办法见《采购部工作制度》

第四条运输管理

一、运输负责制

1、货物由货源至仓库的运输，由物流部主管负责。

2、货物在仓库之间的调运，由货物主管提出，经物流部经理同

意，报销售总监批准后下达执行。

3、仓库间货物运输，由货物调出区售后储运主管负责。

4、货物由仓库至经销或代理商的运输，由经销或代理商负责货

物运输及运输途是货物损失。特殊情况，由经销商管理部经理提出,

报销监总监批准后，货物运输由物流部业务主管负责。

二、运输方式的选择

在保证货物按时到达的前提下，按照海运、铁路、公路、空运

的顺序，优先选用排在前面的运输方式。

三、第三方物流公司的选择

1、有合法的经营资格取货、运输和送货服务质量良好。

2、门到门运输服疆所需费用比较合理和低廉。

3、能及时提供运输车辆以及关于货物在途运输情况等的‘查询。

4、货物在运输中丢失或损坏，能及时处理有关索赔事项。

5、正确填制提单与货票等运输凭证。

四、合同的签订

1、运输合同必须将货到付款、逾期罚款与货物损失赔偿三项写

清楚。

2、运输合同由运输业务发生的主管签订，由总经理审批。

3、物流部主管直接负责的运输任务所涉及的运输合同。

4、合同执行完毕后，由签订人填写《运输台帐》。

第五条货物搬运管理

1、尽量减少搬运次数。

2、尽量使用搬运工具。

3、确保人身和物资安全。

4、对不同物资采用不同的搬运方式。

5、搬运前，安全管理部门应根据装卸物品的性质和环境，制定

安全防护措施，向作业部门下达《安全注意事项通知书》，在安全

措施没有落实的情况下，不得安排生产。

6、物资的种类和标识不能因搬运而混乱不清。

7、严格禁止包装破漏的货物装船、装车，发货部门要认真把关。

物流公司管理制度篇7

为了更好地完善公司的内部管理，增强企业的凝聚力，明确司

机的利益与公司的效益的密切关系，提高司机的工作职责心，特定

如下制度。

一、货运车辆与司机的管理制度和奖罚制度

(1)车辆由公司指定人员负责管理，公司根据司机全年工作表现,

从司机产值、安全行车、维修费用、服务态度、客户意见等各方面

全面思考，对表现好的司机给予奖励，对表现差的司机按公司有关

制度进行处罚。

(2)车辆由公司指定驾驶员专用，其它人员未经批准不得驾驶,

专车司机不能将车转借他人或其他单位使用，如有违反扣罚200元,

造成后果由司机本人承担。

(3)车辆除执行运输任务外，未经批准不得随便驶离指定的停车

场，包括不得私自开车回家和办私事，任务完成后应及时将车辆开

回指定的停车场，不准起动发动机在车内睡觉和卸货，以上如发现

第一次扣罚一百元并追究职责，重犯要从严处罚。

(4)车辆进出码头，均要遵守码头有关纪律、制度，限速为20

公里/小时，若在厂装、卸货，均要遵守厂方的有关纪律、制度或行

车指示，如有违反第一次追究职责，罚款并写检讨书，重犯者从严

处罚。

(5)司机每一天按时上班(早上8时30分)，特殊状况除外(例如

当天零时后收车者)，不得无故旷工、迟到、早退。请假要事先通知

管理人员，经批准后方可休息。否则，报公司从严处理。

(6)司机不得向货主提出要小费、吃饭、住宿等，不得参与赌博

等违法犯罪行为。否则，报公司处理和送交公安部门。

(7)司机执行运输任务时，在外遇特殊状况或不幸发生事故，不

论在何时何地务必立刻通知公司领导或公司管理人员。

(8)司机报销过桥费等务必要做到如实反映，不得弄虚作假、虚

开发票收据，如发现经核实后要从严处理。

(9)司机对待货主要礼貌有礼，努力提高服务素质。

(10)对放柜在公司停车场而不及时卸柜的司机第一次罚款100

元，重犯者从严处罚。

(11)对装货或卸货回来而不到理货部报到却直接卸柜的司机，

第一次罚款100元，重犯者从严处罚。

(12)将拖架或拖板放在厂而不及时拖回的司机第一次罚款100

元，重犯者从严处罚。

(13)对发现拖板或拖架爆胎等需维修的却故意不及时维修的第

一次罚款100元，重犯者从严处罚。

(14)在规定时间内公司管理人员要求司机对调好拖架或拖板而

司机故意不及时对调好的，第一次罚款100元。重犯者从严处罚。

(15)在运输途中私自携带他人上车的，第一次罚款50元，重犯

者从严处罚。

(16)晚上私自提前休息的每次罚款50元，重犯者从严处罚。

(17)对在工作时间内穿拖鞋或不穿上衣等影响公司形象的司机

第一次罚款50元，重犯者从严处罚。

(18)在运输途中和码头装柜过程中有特殊状况，如车辆须维修

或装柜时间过长等，却不及时反映而给公司造成不必要损失的，第

一次罚款50元，重犯者从严处罚。

(19)管理人员有急事呼叫司机，而司机故意不复机的每次罚款

50元。

(20)在目的地装卸货时不注意观察柜的破损状况，不及时要求

客户签收，而给公司造成不必要损失的，第一次罚款50元，重犯者

从严处罚。

(21)开逢柜在厂卸货时不叫厂方装卸工盖好帆布和清洁干净柜

的，每次罚款50元。

(22)对公司要求过磅而但是磅的司机，每次罚款50元。

(23)对故意不及时归还散货工具的每次罚款50元，对遗失随车

工具的按工具购买单价赔偿。

二、安全行车制度

(1)司机务必用心参加安全学习会，进一步落实各项交通安全措

施，加强安全行车意识。

(2)司机务必严格遵守公安、交通部门所颁发的一切条例规定，

严格按机动车驾驶操作规程行车，严禁将车辆交给无驾驶证人员驾

驶。

(3)严格遵守交通规则，不能超速、乱抢道等违章行车。

(4)司机在上班时间内不能饮酒，严禁醉酒驾驶，开车时要集中

精神，不能在行车中你推我让，搞其他小动作。

(5)由货物或车辆造成的违章罚款(如证件不全、车辆发生故障、

货物超重、高、长宽等)，公司给予全报。

(6)若司机个人造成的违章罚款，如有下列状况的公司给60%报

销，其它状况不予报销。

1)进入导向车道后，不按规定方向行驶。

2)在禁行的时间，道路上行驶的。

3)不按规定会车、倒车、掉头。

4)违反交通信号指示的。

5)违反交通标志，标线指示的。

6）在禁止停放车辆的地方停放车辆。

7）不按规定临时停车。

（7）在运输作业过程中，对安全行车的司机，公司根据其全年实

际表现设立安全行车奖，年终时一次性奖励给司机，以作鼓励。

奖励方法：

1）对全年没有发生任何交通事故、服务态度好、能同公司节约

维修等费用、工作用心的司机给予1000元的奖励，包括对方负全责

的事故和因公司办证而证件不全、货物超重、高、长、宽等造成的

违章罚款。

2）对全年发生一次小事故公司损失200元以下的司机奖励300

7G©

3）对全年发生一次小事故公司损失500元以下的司机奖励100

兀O

（8）在运输作业或在目的地装卸货过程中，由于司机不负职责，

导致发生事故及货物损失，使公司造成经济损失的，公司根据其事

故职责以及经济损失的程度扣罚。

扣罚方法：

1）每次事故公司损失500以下司机负次责的按经济损失的5%罚

款，同等职责的按经济损失的10%罚款，主责的按经济损失的15%罚

款，全责的按经济损失的20%罚款。

2）每次事故公司损失3000元以下、500元以上司机负次责的罚

款100元，同等职责罚款150元，主责罚款200元，全责罚款300

兀o

3）每次事故公司损失3000元以上，5000元以下，司机负次责

的罚款200元，同等职责罚款300元，主责罚款400元，全责罚款

500元。

4）每次事故公司损失5000元以上，50000元以下，司机负次责

的罚款500元，同等职责罚款1000元，主责罚款20__元，全责罚

款3000元。

5）每次事故公司损失50000以上，司机负次责的罚款5000元，

同等职责的罚款10000元，主要职责的罚款15000元，全责的罚款

20000元©

6）酒后驾驶出事故的，由司机承担所有职责。

7）如有私开封志或有盗窃行为的追究刑事职责。

物流公司管理制度篇8

（一）作业休息注意保护货物的安全：

1、卸货开车门时，要慢慢试着打开车门，以防车门开启过快造

成货物突然掉落伤人；

2、叉车作业时，要有人协助指挥的同时，在旁进行装卸作业的

人员要时刻注意躲避；

3、装卸工堆码货垛较高时，要注意货垛的稳定性，如需再往其

上加码货物则要有协助完成，以防货物掉下来或使货垛倾倒而伤人;

4、装卸工当班期间休息时不要过于靠近码放较高的货垛或存放

安全性差的货物旁边。

5、登高作业时，更应谨慎操作，防止高空坠落和货物砸头。

（二）散装货物

1、根据物资的性能、形状、作业环境选择适用的工具和采用正

确的装卸工艺；

2、做好机械与机械之间、机械与人力之间的配合工作，安全作

业；

3、人力搬运较大的货物应注意有无裂缝，倒塌的危险，对不易

搬动的应用撬棍拔动，不得用手拔，脚踏搬动时，应从上到下阶梯

式落垛层层搬取，严禁掏挖，防止塌方；

4、作业完毕要做到“大清”。

（三）包装货物

1、根据货物的包装和性质不同而选配合的工具托盘等；

2、装车时要平稳牢固，四方整齐，点数清楚；

3、装车时工人不少于2人。

（四）桶装物资

1、采用合适的工索具（铁担钩、桶钩）；

2、起吊前，应用手扶住钩子，待完全吃紧松手，稳起稳吊稳落;

3、卸装时要自上而下，不得从底层抽装，桶口视要求确定朝上

或卧装；

4、装车不少于2人。

（五）危险品类

1、装运危险品前，应了解所装危险品的特性，按要求采取必要

的防火、防爆、防毒、防腐蚀、防幅射等方面的安合措施，开好工

前会，制订正确的作业方法；

2、严禁烟火，杜绝各类火种，严禁铁器撞击，穿钉鞋，防止摩

擦起火；

3、作业人员与车辆应具有危险品操作证和准运证，做到定人定

机定车，并会正确作用消防器材；

4、按规定穿戴好必要的防护用品，作业中的工索具设施应符合

危险品作业要求，采用机械装卸时，应按规定负荷降低25%；

5、装车工不少于2人，视作业情况进行轮换，安全员要根据实

际到场监督；

6、采取必要的通风措施，谨慎操作，轻拿轻放，密切注意作业

现场周围的动态，防止中毒、失火、爆炸等事故的发生；

7、作业过程中，一般不宜饮食，用过的防护用品应单独洗涤，

作业人员沐浴后才能进入其它场所；

8、作业结束后，应做好清理工作，不能残留酸、碱、油质或危

险物质；

物流公司管理制度篇9

安全会议制度

为了加强部门之间安全工作的沟通和推进公司的安全管理以及

为：让大家及时了解公司的安全状态，特制公司安全会议制度。

1、公司每个月必须召开一次以上安全会议。要求参加的人员有

公司领导、安全成员、全体驾驶员。

2、当公司发生重大事故或突发性事故时必须及时召开临时会议。

3、各部门每月召开部门协调会议时，要将安全内容列入部门的

生产会议内容中。

会议内容：

1、总结和分析近期的安全生产形势，各部门提出已经发现或隐

藏的安全隐患，并针对隐患做出具体的安排和部署。

2、传达贯彻上级有关安全工作的文件、会议精神和指示。

3、研究和决定对各项安全责任事故的处理以及对有关责任人的

处理意见。按四不放过原则认真分析，吸取教训，制定防范措施。

4、各部门提出目前存在的问题及隐患，制定具体的整改措施。

5、公司安全会议由公司安全负责人负责组织，安全员做好会议

签到和会议记录，安全会议之后，安全员将会议精神和会议纪要下

发和张贴，并跟踪了解重大安全措施的执行情况。

物流公司管理制度篇10

搞好物流管理不仅是库管员的责任，而是每位员工义不容辞的

责任。为进一步加强物流管理，为生产、营销等部门提供真实可靠

的数据，特制定本规定。

一、所有物流人员要树立正确的工作态度，养成勤奋、好学、

吃苦耐劳的工作习惯，爱岗敬业，忠于职守。严格执行本岗位《库

管员作业指导书》内容。

二、按规定做好原材料及其产成品、半成品和工具的出入库手

续，正确开具出、入库单，正确记账并输入ERP系统中，做到随进、

出，随记账，保证账实相符。

三、熟练掌握各种物品、材料和产品及其零配件的名称、规格

型号及其性能，并按规定摆放整齐，做到分类排放、数字准确、标

识存放、帐实相符。

四、坚决拒绝手续不全的物品进出库，对本公司待加工品的进、

出也要按规定填写出、入库单，并有经手人签字；对没有出库单和

入库单私自进出的将给予当事人经济处罚。需要外协加工的产品全

部实行投标制，按照中标书中中标价格、数量填写《出库单》；未

投标的'新产品、应急产品一律由各厂区第一责任人签发《工作派遣

单》发货。

五、库管员要经常对库存产品进行清点、对账。公司将每旬组

织有关人员不定期抽查对账，每月月底进行清资调帐，发现因工作

失误造成账实不符的一次扣岗位责任制考核分10分（合格率98%,

每差一件罚5元）。

六、库管员要保管好有关单据，对因失误丢失单据的一次扣岗

位责任制考核分20分（每张单据开的不标准的罚5元），造成经济

损失的按损失金额给予赔偿。

七、出入库产品名称做到跟ERP软件名称相符，发现一处不符

的扣20分岗位责任制考核分（每有一张单据名称不符的罚5元）。

八、外协加工单据每月月底前对完，到财务下帐。库管员、财

务结算员应出据证明，作为外协加工户投标资格的主要依据。由于

库管员、财务结算员原因造成外协加工户对帐、财务下帐不及时的,

每拖一日扣20分岗位责任制考核分。

九、外协加工返修的产品出门的：未办理入库手续的由检查员

出据《不合格品处置单》，工序流转库库管员开据《出库单》；已

办理入库手续的应增加冲减入库数手续。严禁白条出门。

十、产品退货。三包人员将现场服务单附件到东厂办理入库，

《入库单》由东厂库管员开据，一式四份：质量部、营销部、财务

部、留存各一份。三包人员以入库单、现场服务报告单作为财务报

销差旅费附件；营销部以现场服务报告单、入库单冲减本月销售额,

作为三包人员出勤记工的附件；质量部根据现场服务报告单、入库

单拆卸、检查退货原因进行责任追究。退货产品经检查能够回用的,

由东厂库管员开《出库单》，总厂开《入库单》存放到零件成品库。

没有《现场服务报告单》、《入库单》的，营销部不得为三包人员

记出勤，分管领导不得签字，财务出纳不得报销差旅费，违反以上

规定的扣责任人岗位责任制考核分50分，并勒令改正。

十一、借用工具、量具等物资，一律用排码号的单据开单，借

用人、批准人应在单据上签字，注明使用日期，到期由库管员收回;

外协户借用收不回的由批准人代还。库管员一月一清，落实不到责

任人的自己赔偿。

十二、厂区间工序产品流转，一律办理出入库手续，没手续的

产品司机不得运输，车间不得卸车入库。当班库管员、司机未严格

执行的扣责任人岗位责任制考核分10分。

物流公司管理制度篇11

一、公司员工早上八点到公司点卯，对公司点名未到者扣除当

月薪水百分之五

二、公司员工自己工作岗位的事物处理，由员工自己负责及处

理，公司其他人员不得给予评价和指责、

三、公司员工在工作时间内、不许打闹、赌博、饮酒以及其它

自由娱乐行为、经过调查核实扣除当月薪水百分之十

四、公司员工要保持自身卫生以及公司的环境卫生，竖立出良

好的公司形象、在你正式上刚以后公司给颁发职业装、

五、公司员工对于公司商业机密以及商业信息严格保密、如有

向同行其他物流公司透露商业机密，按商业机密法交与当地公安单

位处理、严重着向法院提交申述，后果有当事人本人负责。

六、顾客就是上帝，当顾客光临本公司时，要服务热情、耐心

解答，语言表达一律是文明用语。

物流公司管理制度篇12

1、目的

为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资

入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定

本规定。

2、范围

本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材

料领用出库的相关管理。

3、物流管理的要求

所有物资应做到：每日清点、核对，保持帐、T、物三一致，

并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及

时清理，办理相关手续。

3.1产成品

3.1.1产成品的入库

3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填

写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、

规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准,

检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验

收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完

整，不允许物资入库。

3.1.1.1.1产品羽号、产品名称、规格、工时一律按技术

部提供的标准填写。

3.1.1.1.2入库单价一律按财务部提供的产值（不含税）

价格填写。

3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，

做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

3.1.2产成品出库

3.1.2.1产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问

题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开

出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对

后返财务部。

3.1.2.2产品发货程序：第一步仓库保管员接到通知后，在仓

库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库

单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务

部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门

证提货联后方可发货。

3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低

于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。

3.1.2.4发出货物退回，由业务人员在货物退叵当月及时办理

退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报

告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。

3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能

往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不

予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品,

并办理退库手续。

3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况,

最迟在2月内办理完结算手续。

3.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托

加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。

3.2.1委托加工材料出库

3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括：领料单位、时间、

材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、

用途、领料人、发料人、批准人签字。

3.2.1.2领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。

3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证

提货联方可发货。

3.2.2委托加工材料完工入库

3.2.2.1入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少

委托加工材料数量

3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库

的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的'应填“委托加工

赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工

单位所持原出库时的领料单，返财务部。

3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要

求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。

3.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个

月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确

认。

3.3采购物资

3.3.1采购物资入库

3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购

物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类

别，内容完整，准确无误。

3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场

价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入

库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲—

年_月_日暂估”，再办理正式入库。

3.3.2采购物资出库

3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产

物流公司管理制度篇13

1、目的

为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资

入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定

本规定。

2、范围

本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材

料领用出库的相关管理。

3、物流管理的要求

所有物资应做到：每日清点、核对，持续帐、卡、物三一致，并

根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时

清理，办理相关手续。

3.1产成品

3.1.1产成品的‘入库

产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成

品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、

数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验

部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入

库。仓库保管员务必严格把关，对于手续不全或单据填写不完整,

不允许物资入库。

产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部带给的标准填

写。

入库单价一律按财务部带给的产值（不含税）价格填写。

验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、

牢固、整齐、安全不超高。

3.1.2产成品出库

产品销售发出时，务必经质量检查部门认定无质量问题后，销

售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，

收发清单须购货单位签字或盖章后回到仓库，由仓库核对后返财务

部。

产品发货程序：第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品

品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数

量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相

关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发

货。

对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规

定最低价的，务必经公司总经理批准后方可发货。

发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,

并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关

处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。

对于售后服务需用的产品务必经总经理签批后，才能往外发货，

同时经办人要求对方将旧产品回到，以旧换新，否则不予以发货。

若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退

库手续。

所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊状况，最迟在

2月内办理完结算手续。

3.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托

加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。

3.2.1委托加工材料出库

应填领料单并填写齐全。资料包括：领料单位、时间、材料类别、

材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领

料人、发料人、批准人签字。

领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。

领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方

可发货。

3.2.2委托加工材料完工入库

入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工

材料数量

仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工回到入库的数量与

出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”

交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原

出库时的领料单，返财务部。

委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注

明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。

委托加工材料要求当月回到，最长时间不能超过2个月，年终

全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

3.3采购物资

3.3.1采购物资入库

仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收

通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，资料

完整，准确无误。

无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购

员带给）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员

一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲一年_月_日暂估”，

再办理正式入库。

3.3.2采购物资出库

生产物资由领料部门根据生产。

物流公司管理制度篇14

一、全体职工必须严格遵守工作时间，做到按时上下班，不迟

到早退，不擅离岗位，认真履行岗位职责。

二、各教研室负责本教研室职工考勤登记，内容包括出勤、迟

到、早退、病事假、旷工等，考勤记录每月3日上报系部。

三、职工请假按“教研室一一系主任一一院长”的审批程序逐

级履行手续。

1、半天以内由教研室主任审批；

2、半天以上三天以内由系主任审批。

3、三天以上由系主任签字院级领导审批。

4、病假三天以上者（含3天），须持县级以上医疗机构证明。

5、假满上班后到办公室销假，特殊情况除外。

四、非寒暑假期间，探亲假和婚假3天，丧假3—7天。探亲假、

婚假、丧假、产假期间按正常出勤对待。

五、病事假和违纪处理办法：

1、病假一天扣发工资10元。全年累计病假二个月者，不享受

年终奖和福利，年度考核不得评优秀、良好等次。

2、事假一天扣发工资20元。全年累计事假三个月者，不享受

年终奖和福利，年度考核不得评优秀良好等次。

3、有旷会和旷工记载的教职工，年度考核不得评良好、优秀等

次。

4、旷课一节、旷会一次（包括学院大会，系部教职工会议），

或无故缺席一次集体活动、无故不参加劳动一次，均扣发工资30元。

5、旷工一天者，扣发日工资，不享受年终奖和福利。旷工累计

三天者，扣发日工资，不享受年终奖和福利，年度考核直接定为不

合格。

6、值班期间不到或脱岗一小时以上者；不请假或请假未准而擅

离岗位者；超假但未准予续假者；不服从工作分配不按时上岗者,

均应计为旷工，

六、本制度自颁布之日起执行。本制度未牵涉到的方面，一律

依据《湖南现代物流职业技术学院考勤制度》执行。

物流公司管理制度篇15

操作部是快递公司货物包裹、快件等进出、分拣、包装加工、

数据统计等的物流基地是通过货物联络公司各部门及各关联单位的

桥梁、是保障货物的安全性、准确性、时效行的重要部门。为了转

运部正常、高效、持续的运作和管理特制定本制度

一、部门规章制度

1、热爱公司、热爱中转部尽忠职守

2、遵守公司各项章程

3、爱护公司财物爱护转运部公物不浪费、不化公为私

4、维护公司荣誉维护中转部声誉不作任何有损公司及中转部的

行为

5、准时上班对所负责的工作争取高效保质保量不拖延、不积压

6、待人接物要谦和谨慎保持与公司个部门及关联单位的良好关

系

7、服从上级领导如有不同意见须先执行后反映

8、严谨操守不得收受与公司及转运部业务有关联的各种好处及

回扣

9、着装仪表整洁大方勿穿着花俏夸张服饰

10、须保持作业环境的清洁安全不准在公司转运部吃饭不准在

上班时间吃零食不准在公司转运部抽烟

11、工作时须全神贯注、细致认真不做无谓的闲聊

12、严禁用转运部电话私聊业务电话应简洁明了

13、需要调班、工休时须经上级领导批准后方能生效不准擅自

离岗

14、病假休息者在上班前一小时内须向主管领导请假次日上班

后补齐假条同时附上医生证明或病历事假须提前一天向部门经理书

面提出申请经同意后方可请假

15、职员辞职须提前一个月提出书面申请经上级领导批准且工

作交接清楚后方可办理离职手续

16、分工合作转运部全体职员须时刻提醒自己的职操职守尽心

尽力地完成自身的工作并完成上级领导安排的其他工作

17、转运部管理人员须注意自身涵养以身作则领导员工同舟共

济增强团队精神建设提高工作情绪

18、每周例会转运部全体职员须参加如有特殊情况应及时通知

上级。

二、转运部办公用具管理办法

1、公司及转运部提倡艰苦创业、勤俭节约员工要爱惜公物、物

尽其用反对奢侈和浪费

2、文具及纸张统一领取按需分配领取责任人明确

3、公司及转运部公物不得挪作私用不得擅自动用或取用未经上

级领导批准不得起用

4、转运部电话传真主要是与外界沟通方便开展业务所以电话传

真不准私用

5、转运部接电话标准用语为“您好速递”或“您好速递转运部”

6、记录口信应尽量逐字逐句记录下来记录下来电者姓名、电话

号码来电目的及其他信息。不要着急耐心听对方讲话如果对方的话

不太理解可以请求对方重复一遍。登记在电话记录笺上写明应接电

话人姓名来电者电话号码等最后是记录者的签名

7、电脑维护、网络维护直接找公司IT部门其他人员不得私自

处理

8、未经授权人员不得使用转运部电脑及其设备

9、电脑授权人员须负责电脑及其设备的使用和保养并及时检查

和清洁并做好交接记录

10、文件是公司及转运部的重要计划或决策涉及公司机密的须

注意保密工作非相关人员不得随意翻阅文件

11、文件的传阅及交接须及时做好记录

12、其他管理办法按公司章程处理

三、转运部操作流程

1、提货领取提货计划单一一出车----提取动作一一卸车快递公

司规章制度