系统安全风险管理制度

第1篇第一章总则第一条为了加强公司信息系统安全风险的管理，保障信息系统安全稳定运行，防止和减少信息系统安全事故的发生，根据国家有关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有信息系统，包括但不限于计算机系统、网络系统、数据库系统、移动终端系统等。第三条本制度的目的是通过建立健全信息系统安全风险管理体系，提高信息系统安全防护能力，确保信息系统安全、可靠、高效运行。第四条本制度遵循以下原则：（一）预防为主，防治结合；（二）安全发展，持续改进；（三）责任明确，分工协作；（四）技术与管理并重。第二章组织机构与职责第五条公司成立信息系统安全风险管理工作领导小组，负责公司信息系统安全风险管理的总体规划和组织实施。第六条信息系统安全风险管理工作领导小组的主要职责：（一）制定公司信息系统安全风险管理制度；（二）组织制定和实施信息系统安全风险管理体系；（三）审批信息系统安全风险控制措施；（四）监督、检查信息系统安全风险管理工作；（五）组织信息系统安全风险应急处理。第七条信息系统安全管理部门负责公司信息系统安全风险管理的日常工作，其主要职责：（一）贯彻落实信息系统安全风险管理制度；（二）组织开展信息系统安全风险评估；（三）制定信息系统安全风险控制措施；（四）监督、检查信息系统安全风险控制措施的实施；（五）组织信息系统安全风险应急处理。第八条各部门负责本部门信息系统安全风险管理工作，其主要职责：（一）配合信息系统安全管理部门开展信息系统安全风险评估；（二）落实信息系统安全风险控制措施；（三）组织本部门信息系统安全风险应急处理。第三章信息系统安全风险评估第九条信息系统安全风险评估是指对信息系统可能面临的安全风险进行识别、分析和评估的过程。第十条信息系统安全风险评估应遵循以下步骤：（一）风险识别：识别信息系统可能面临的安全风险；（二）风险分析：分析风险发生的可能性、影响程度和损失；（三）风险评估：对风险进行排序，确定风险等级；（四）风险控制：制定风险控制措施，降低风险等级。第十一条信息系统安全风险评估应定期进行，至少每年一次。第四章信息系统安全风险控制第十二条信息系统安全风险控制是指采取一系列措施，降低信息系统安全风险等级的过程。第十三条信息系统安全风险控制措施包括：（一）技术措施：采用防火墙、入侵检测系统、漏洞扫描系统等技术手段；（二）管理措施：制定信息系统安全管理制度，加强人员培训，提高安全意识；（三）物理措施：加强物理安全防护，如门禁系统、视频监控系统等；（四）应急措施：制定信息系统安全风险应急预案，提高应急响应能力。第十四条信息系统安全风险控制措施应根据风险评估结果进行制定，并定期进行评估和调整。第五章信息系统安全风险应急处理第十五条信息系统安全风险应急处理是指当信息系统发生安全风险事件时，采取一系列措施，迅速、有效地应对和处理的过程。第十六条信息系统安全风险应急处理应遵循以下原则：（一）及时响应，迅速处置；（二）保护用户数据，减少损失；（三）信息透明，公开透明；（四）总结经验，持续改进。第十七条信息系统安全风险应急处理包括以下步骤：（一）应急响应：接到安全风险事件报告后，立即启动应急预案；（二）应急处理：采取应急措施，控制风险事件；（三）应急恢复：恢复正常业务运行；（四）总结评估：对应急处理过程进行总结评估，改进应急预案。第六章监督与检查第十八条信息系统安全管理部门负责对公司信息系统安全风险管理工作进行监督与检查。第十九条监督与检查的内容包括：（一）信息系统安全风险管理制度执行情况；（二）信息系统安全风险评估、控制措施落实情况；（三）信息系统安全风险应急处理情况；（四）信息系统安全风险管理工作存在的问题及改进措施。第二十条对信息系统安全风险管理工作存在严重问题的，应责令整改，并追究相关责任。第七章奖励与惩罚第二十一条对在信息系统安全风险管理工作中有突出贡献的个人和集体，给予表彰和奖励。第二十二条对违反信息系统安全风险管理制度，造成信息系统安全事故的，应追究相关责任。第八章附则第二十三条本制度由公司信息系统安全风险管理工作领导小组负责解释。第二十四条本制度自发布之日起施行。（注：本制度仅为示例性文本，具体内容应根据公司实际情况进行调整和完善。）第2篇第一章总则第一条为加强公司系统安全风险管理工作，保障公司信息系统安全稳定运行，防止各类安全事件的发生，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有信息系统，包括但不限于网络、主机、数据库、应用系统等。第三条本制度遵循以下原则：（一）预防为主，防治结合；（二）统一领导，分级管理；（三）责任明确，奖惩分明；（四）持续改进，确保安全。第二章组织机构与职责第四条公司成立系统安全风险管理工作领导小组，负责公司系统安全风险管理的统筹规划、组织协调和监督实施。第五条系统安全风险管理工作领导小组的主要职责：（一）制定公司系统安全风险管理策略和制度；（二）审核和批准重大安全事件应急预案；（三）组织安全风险评估和隐患排查；（四）监督安全风险管理工作的落实；（五）组织开展安全培训和宣传教育。第六条各部门应设立系统安全风险管理责任人，负责本部门信息系统安全风险管理工作。第七条系统安全风险管理责任人的主要职责：（一）组织实施本部门信息系统安全风险管理工作；（二）组织开展安全风险评估和隐患排查；（三）落实安全风险防范措施；（四）组织安全培训和宣传教育；（五）向上级报告安全风险情况。第三章安全风险管理流程第八条安全风险管理流程包括以下步骤：1.风险识别：通过安全评估、安全检查、安全事件分析等方式，识别信息系统存在的安全风险。2.风险评估：对识别出的安全风险进行评估，确定风险等级和影响范围。3.风险控制：根据风险评估结果，制定和实施风险控制措施，降低风险等级。4.监控与报告：对风险控制措施实施情况进行监控，定期报告风险状况。5.持续改进：根据监控结果和外部环境变化，持续改进安全风险管理措施。第九条风险识别：（一）安全评估：定期对公司信息系统进行全面安全评估，包括但不限于物理安全、网络安全、主机安全、数据库安全、应用安全等方面。（二）安全检查：对信息系统进行定期和不定期的安全检查，发现安全隐患。（三）安全事件分析：对发生的安全事件进行深入分析，找出安全风险。第十条风险评估：（一）确定风险等级：根据风险发生可能性、影响程度等因素，将风险分为高、中、低三个等级。（二）确定影响范围：分析风险发生可能对公司业务、人员、资产等方面造成的影响。第十一条风险控制：（一）制定风险控制措施：针对不同等级的风险，制定相应的风险控制措施。（二）实施风险控制措施：将风险控制措施落实到具体操作层面。第十二条监控与报告：（一）监控风险控制措施实施情况：定期检查风险控制措施的实施效果，确保措施有效。（二）报告风险状况：定期向上级报告风险状况，包括风险等级、影响范围、控制措施等。第十三条持续改进：（一）根据监控结果和外部环境变化，对风险控制措施进行持续改进。（二）定期开展安全风险评估，确保风险得到有效控制。第四章安全责任与奖惩第十四条系统安全风险管理责任：（一）公司领导对系统安全风险管理负总责。（二）各部门负责人对本部门信息系统安全风险管理负直接责任。（三）信息系统安全风险管理责任人具体负责本部门信息系统安全风险管理工作。第十五条奖惩：（一）对在系统安全风险管理工作中表现突出的单位和个人给予表彰和奖励。（二）对未履行安全风险管理职责、造成安全事故的单位和个人，依法依规追究责任。第五章附则第十六条本制度由公司系统安全风险管理工作领导小组负责解释。第十七条本制度自发布之日起施行。（注：本制度为示例性质，具体内容可根据公司实际情况进行调整。）第3篇第一章总则第一条为加强本单位的系统安全管理工作，预防和减少系统安全风险，保障信息系统安全稳定运行，根据国家有关法律法规和行业标准，结合本单位实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于本单位所有信息系统及其相关设施、设备、软件和数据的运行维护管理。第三条系统安全风险管理遵循以下原则：1.预防为主，防治结合；2.安全责任到人，责任追究到人；3.科学管理，持续改进；4.依法合规，技术保障。第二章组织机构与职责第四条成立系统安全风险管理领导小组，负责统一领导和协调本单位系统安全风险管理工作。第五条系统安全风险管理领导小组的主要职责：1.制定和修订系统安全风险管理制度；2.审批重大安全风险防范措施；3.监督检查系统安全风险管理工作；4.处理重大安全风险事件。第六条设立系统安全管理部门，负责日常系统安全风险管理工作。第七条系统安全管理部门的主要职责：1.负责制定系统安全风险管理的具体措施和实施方案；2.负责组织系统安全风险评估和风险处置；3.负责信息系统安全事件的处理和报告；4.负责系统安全培训和教育；5.负责系统安全信息收集和统计分析。第八条各部门、各单位应明确系统安全风险管理责任人，负责本部门、本单位信息系统安全风险管理工作。第三章风险识别与评估第九条系统安全风险识别应全面覆盖信息系统及其相关设施、设备、软件和数据的各个方面。第十条系统安全风险评估应定期进行，至少每年一次。第十一条系统安全风险评估应包括以下内容：1.技术风险：包括操作系统、数据库、应用软件等的技术漏洞；2.人员风险：包括操作人员、管理人员的安全意识和技术水平；3.网络风险：包括网络攻击、病毒感染等；4.硬件风险：包括硬件设备故障、自然灾害等；5.法律法规风险：包括政策法规变化、合规性要求等。第十二条系统安全风险评估应采用定性和定量相结合的方法。第四章风险处置第十三条对识别出的系统安全风险，应根据风险等级和影响程度，采取相应的风险处置措施。第十四条风险处置措施包括：1.技术措施：包括漏洞修补、系统加固、安全防护等；2.人员措施：包括安全培训、操作规范、权限管理等；3.管理措施：包括应急预案、安全审计、安全监控等；4.法律法规措施：包括合规性审查、合同管理、法律咨询等。第十五条风险处置措施的实施应遵循以下原则：1.优先处理高风险、高影响的风险；2.确保风险处置措施的有效性和可行性；3.风险处置措施的实施应得到相关部门的批准。第五章应急管理与处置第十六条建立系统安全事件应急预案，明确应急响应流程、处置措施和责任分工。第十七条系统安全事件应急预案应定期进行演练，提高应急处置能力。第十八条系统安全事件发生后，应立即启动应急预案，采取以下措施：1.评估事件影响，确定事件等级；2.组织应急处置队伍，进行现场处置；3.通知相关单位和人员，确保信息畅通；4.及时向上级报告事件情况；5.分析事件原因，总结经验教训。第六章监督检查与考核第十九条定期对系统安全风险管理工作进行检查，包括制度执行情况、风险评估结果、风险处置措施等。第二十条对系统安全