监理质量管理体系

质量管理体系

XXX工程项目管理有限公司

2017年8月9日

目录

一、文件化控制程序

二、监理工作程序及框图

1.监理程序

2.监理工作程序框图

三、针对技术难点监理方案的技术性建议

（一）、关于管理目标的确定

（二）、关于施工队伍的选择

（三）、关于新材料、新工艺的选择

（四）、关于施工图纸的设计深度

（五）、关于总承包管理

（六）、关于房屋工程质量通病的预防措施

（七）、关于经济处罚手段的使用

（五）、关于总承包管理

四、房屋工程难点（质量通病）避免及控制措施

（一）、防水工程渗漏

（二）、清水金（变形、蜂窝、麻面、烂根、裂缝）

（三）、门窗漏水

（四）、外墙保温开裂、透寒、脱落、起鼓

（五）、质量保证的重要措施

监理质量管理体系

********工程建设监理有限公司严格执行IS09001-2008标准质量管理体系

的要求，我公司每个项目监理部的质量与安全保证体系均实行：公司对项目管

理实行项目管理经理制：现场项目监理部实行总监负费人；专业监理工程师对

自己承担的专业工作负责。在组织落实的基础上，质量保证体系实行规范化管

理，按公司文件化控制程序执行。

一、文件化控制程序

部门职责控制程序

各级人员质量责任制

管理评审控制程序

合同评审控制程序

文件和资料控制程序

对外委托控制程序

业主提供产品的控制程序

产品标识和可追溯性的控制程序

程控制程序

检脸和试脸及其状态的控制程序

检脸和测量仪器的控制程序

不合格服务的控制程序

纠正和预防措施控制程序

质量记录控制程序

内部质量审核控制程序

员工培训的控制程序

服务的控制程序

统计技术的控制程序

二、监理工作程序及框图

1.监理程序：

•与业主洽商，签订监理合同。

・确定项目总监理工程师组建工程监理机构进驻工地。

•进一步熟悉情况，收集有关资料，以作为开展建设监理工作的依据。

•制定工程项目的监理规划。

•制定各专业监理实施细则。

•根据制定的监理规划、监理细则与运行程序，规范化地开展监理工作,

体现在：工作的时序性、职责分工的严容性、工作目标的确定性。

•监理工作总结：

♦向业主提交的监理工作总结：主要内容包括：监理合同履行情况概

述；监理任务完成情况评价；返还业主办公用房、设备等清单；表

明监理工作终结的说明等；

♦向监理公司提交的监理工作总结；

•缺陷责任期（保修期）监理。

2.监理工作程序框图

框图一项目管理机构质保体系报审程序框图

施工单位

开工前，填报《承包单位申请书》辽统监表A-17

和《施工现场质量管理检存记录》表A.O.1

附：质量管理体系、技术管理体系和质量保证体

系相关资料及《项目经理申报表》新源监表-

10和《施丁汩织和构由相志》新派必.羌-11.

总监理工程师

对申报材料进行审查：

总监理工程师在《施工现场质量管理检

查记录》表A.0.1中填写检查结论;

是

监理单位

监理单位留存二份；

报送建设单位一份；

返回施工单位一份。

注明：新源监表-10、新源监表71由监理单位提供样表，承包单位复印。

项目经理申报表

填报单位:（年月日）新源监表一

10

姓名性别年龄民族健康情况

学历学位职务技术职称

何年毕业于何院校何专业

何年由何单位授予

何技术职称（证件号）

从事施工管理简历

近两年承担什么项目的

领导职务，并介绍项目概况

及施工上的成果

熟悉何专业、技术

有何级项目经理证书

何单位何时授予

申报单位的评价意见

施工企业经理签字：

业主、监理单位审查意义

总监理工程师（代表）签字：

业主（代表）签字：

监理公司提供样表，施工单位复印使用。

施工组织机构申报表

监理公司提供样表，施工单位复印使用。

框图二工程开工报审程序框图

框图三施工组织设计（方案）报审程序框图

施工单位

开工前填报《施工组织设计（方案）报审表》

宁统监表A—2

附：施工单位已编制的《施工组织设计》文本

监理单位

总监理工程师组织专业工程师对《施工组织设

计》进行审查，总监理工程师在A-2表中提

出审核意见和结论。

是

监理单位

报建设单位

返回承包单位执行

监理存档1份

■框图四检脸批工程质量脸妆程序框图

注明1:检验批合格质量应符注明2：相应的《隐蔽工程检查验收记录》及其它施工技术档

合《建筑工程施工质量案：

验收统一标准》地基土承载力：宁建档表式4-4-31

GB5O3OO-2OOI第5.0.1隐蔽工程：隐蔽记录辽建档表式5-8-44、5-12-46、5-13-47、5-6-

条规定：①主控项目和43、5-4-4U5442、5-10-45

一般项目的质量经抽样功能检验:宁建档表式7-2-51、7-3-52、8-2-53、8-3-54、8-3-

检查合格；②具有完整55、8-8-59、8-10-61.8-10-62.8-10-63.8-11-64.8-11-65

的施工操作依据、质量设备运转记录：宁建档表式8-5-56、8-5-57、8-5-58

检查记录。以上表格式四份，返回承包单位二份，监理单位留存

微框图五分项工程质量脸收程序框图

注明：分项工程合格质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50300-2001中第5.0.2条规定：

分项工程所含的检验批应符合合格质量规定；

分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整

■框图六分部（子分部）工程质量脸收程序框图

施工单位

填报《工程报验审核表》辽统监表A-4；

附：①《分部（子分部）工程验收记录》

表F.0.1；②该分部（子分苗）所包含

的所有的《分项工程质量验收记录》；

③有关质量控制资料；④安全和功能检

监理单位

根据现场实际情况，检查所报分部（子分

部）工程中所包含的分项工程数量与实

际是否相符；

施工单位

应按《建筑工程施

工质量验收统一标

准》GB5030C-2001

中第5.0.3条款规

京讲行林相.

---------------------------------------

总监理工程师在表F.0.1及A-4表验收意

用庐日中.地W蛤收音用洋段字.

监理单位

将表F.0.1及A-4表即时返回施工单位:

心抖的待但右一份箕印住的左

施工单位

保存《分部（子分部）工程质量验收记

录》表F.0.1,备单位（子单位）工程

质量竣工验收时使用。

注明：分部（子分部）工程合格质量应符合《建筑工程施工质量验收统一

标准》GB50300-2001中第5.0.3条规定:

分部（子分部）工程所含的分项工程的质量均应验收合格；

质量控制资料应完整；

地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检

验和抽样检测结果应符合有关规定；

观感质量验收应符合要求。

微框图七单位（子单位）工程质量脸收程序框图

监理单位

将表G.0.1-1至G.0.1-4和表A-4即时返

回施工单位；

监理单位保存一份复印件、留存。

注明：单位（子单位）工程合格质量应满足《建筑工程施工质量验收统一

标准》GB50300-2001中第5.0.4条规定:

单位（子单位）工程所含的分部（子分部）工程的质量均应验收合格；

质量控制资料应完整；

单位（子单位）工程所包含分部工程有关安全及功能的检验资料应完整；

主要功能项目的抽查结果应符合相关专'业质量验收规范的规定；

■框图八旁站监理程序框图

结束

微框图九工程进度控制程序框图

<2结束二）

微框图十施工测量放线报验程序框图

■框图十一材料/构配件/设备报险——质量统计程序框图

■框图十二工程变更报审程序框图

结束

■框图十三工程暂停和工程复工报审程序框图

微框图十四检测部门质量信息反馈处理程序框图

■框图十五工程竣工脸收报审程序框图

结束

爨框图十六月工程计量和工程款支付程序框图

开始

双

方

协

商

微框图十七工程款跋工决算程序框图

双

方

协

商

结束

爨框图十八工程延期报审程序框图

开始

结束

■框图十九工程例会执行程序框图

注明：例会主持单位，由建设单位或监理单位经双方商议确认

始

框图二十投资控制程序框图

终

三、针对技术难点监理方案的技术性建议

(一)、关于管理目标的确定

工程管理目标是一个系统工程，工期、投资、质量目标三者是对立统一的

关系，不能孤立或片面地强调其中任何一方面，否则将给工程管理工作造成偏

差。

1、关于合理工期

目前在建筑市场上，有这样一种做法：在施工招标文件中约定了很苛刻的

工期条件，投标单位只能被动接受。不合理地压缩工期目标，施工单位必然需

要很大的投入，包括改变施工设备及工艺、延长工作时间或增加劳动力数量等,

这些都直接关系到施工成本的增加和管理难度。如果在施工合同中没有约定经

济补偿办法，必然导致在项目管理过程中增大业主或监理协调工作的难度，同

时又影响工程质量等。

正确的做法是：

(1)在项目实施决策中，一定要对工程交付使用时间有一个明确的目标，给

工程施工预留出一个合理施工时间区段。

(2)工程施工招标时，不要把工期定死，而是给出一个最迟时间点，同时把

工期日历天数作为评标计分条件，并给出一个合理的分值，鼓励投标单位在自

身能承受的条件下尽量缩短工期。这样既能使投标人提高中标的可能性，同时

也能确保工程工期管理目标的实现。

2、关于质量控制标准：

在众多的装饰分项工程中，对容易产生质量通病的分项工程的控制是整个

工程质量控制的重点。其中包括防水、裂缝、成品保护这三大项。

与防水有关的施工项目包括地下室底板施工缝留置。卫生间防水层、外门

窗周边、屋面防水；

与裂缝有关的施工项目：内墙抹灰、外墙抹灰、梁下斜砌砖；门窗洞口过

梁。

与成品保护有关的施工项目：门窗、开关、插座及各种箱盒面板、防水层

等。

以上项目均为客户索赔重点，当然应是参建单位关注的重点。

3、关于投资控制

投资控制要有总目标和分解目标。在施工阶段，现场项目组必须有一定限

额内的自主控制资金，也叫做暂定金。业主项目管理人员可以根据现场实际情

况自主调用，以提高工作效率。我们不能指望设计单位能够把现场所有的变更

都能及时的用书面形式反映出来，服务到位，我们也不能指望施工单位无限量

的做贡献。如果开发商现场管理部没有适当的经济决策权，必将给现场协调工

作带来很大方便。

（二）、关于施工队伍的选择

1、总包队伍管理体制是一个重要考察内容。

总包对分包（包括班组承包）的管理必须是有直接的人事、财务控制权，

以利于现场指挥调度。项目经理必须具备绝对权利，尤其是人事调动权、材料

的调动权和行政处罚权，否则就可能政令不通。

2、总包单位的管理人员素质、施工设备和材料供应能力是确保工期和质量

的先决条件，必须在选择队伍时充分考虑。将来对施工单位进场的设备应与中

标文件的技术标中的设备一览表相一致。

3、总包队伍对专业（如砌筑、抹灰、涂刷等）施工队伍选择，应通过开发

商、监理和总包队伍确认的样板间或样板层的施工质量来引路，通过验收确认,

以此为将来选择优秀的专业施工队伍。它的好处是：总包单位有充足时间选择

优秀专业队伍，当样板间（或样板层）一旦被建设单位、监理单位、施工单位

共同确认，即作为对该分项工程的脸收标准。

（三）、关于新材料、新工艺的选择

1、墙体保温材料

目前在建筑市场流行的外保温和中保温方法，对墙体防水和耐久性方面都

存在有很大的质量隐患。我们建议采用施工工艺相对简单的内保温体系为好，

但这里所指的内保温材料不是过去的保温砂浆系列，而是新型的板材保温系列。

至于冷桥处理可以通过调整墙体节点构造来解决。

在选择新材料新工艺时，除了要考察其先进性、稳定性及性能价格比之外,

还要考虑在施工过程中的质量可控性，如果这种工艺在某道工序质量形成过程

中需要旁站监督，而又没有操作性很强的检验方法，我们认为这种工艺就可能

存在较大的质量隐患。例如：欧文斯科宁的挤塑茉板在挂网之前，需要在板面

上涂刷一层界面剂，这道工序不可能提前一两天以上刷好报脸，因为现场施工

环境很脏，界面剂遭污染而失效，具体操作时只能跟随挂网工序，挂网前1个

小时左右刷上即可，这样就给检查脸收带来很大困难，由于后道工序很快就开

始，本道工序又不可能完全结束，这种交叉施工在工序施工及检查验收过程中

都很容易造成漏做或漏查，所以我们认为这种工艺就存在一种管理缺陷，尤其

在赶工期时，这种缺陷就越发显得突出。

2、防水材料的选择及施工：

防水材料的选扭除了要了解材料的防水性能、适用条件外，还要考虑其

后道工序对本道工序成品的不可破坏性。如果后道工序对本道工序的成品质量

可能产生很大的破坏，我们认为这种工艺也存在很大的不科学性。例如：地下

室底板采用柔性卷材外防水，如果没有有效措施，则在卷材上保护层施工时，

极有可能已经将防水层破坏，而且这种破坏又是不可检查的，这种没有有效监

控措施的施工方案在工程中应尽量斟酌采用。

（四）、关于施工图纸的设计深度

由于设计周期和设计人本身的能力所限，目前在房屋设计文件中普遍存在

表达深度不够的问题，突出表现在墙身节点数量不足、特殊材料做法表达不清、

业主自定的构件没有表达等方面；今后，对保温防水等细部必须在施工图上画

出结构构造图和文字注明，同时注明防水和防渗高度等。

（五）、关于总承包管理

由于业主直接分包的项目很多，造成总承包管理模式形同虚设，现场协调

工作量而增加，协调难度也增加。集中表现在以下几方面：

1、工序安排指令不畅通，约定的分包项目完成、开始时间无法实现，使进

度控制力度大大削弱。

2、在分包单位自检力度跟不上的情况下（工作面很分散，质检人员数量不

足等），总包单位的质量管理手段跟不上。

3、成品保护工作界限不清，责任不清，赔偿方法不清。

如何解决以上问题，我们认为可以从以下几方面加以考虑：

（1）总包对分包的经济处罚权应以合同的形式在合同中体现。

（2）分包商的工程款支付申请要经总包单位的审批，审批的内容主要是确

认工程形象进度及对质量情况、经济处罚情况评吩。

(3)分包单位不能直接向监理单位履行材料及工程报验程序，而应首先向

总包单位报脸，然后由总包向监理单位统一报脸。

(4)总包单位的配合费一定要按相关规定给予兑现或与施工单位协商解决,

这点尤其重要。因为税费相比，配合费毕竟低于税费，业主应在这方面的财务

支出上给予考虑，进而给工程管理带来不必要的麻烦。

(六)、关于房屋工程质量通病的预防措施

我们对工程质量控制的重点必须转移到对质量通病的重视程度这方面来，

减少和杜绝购房者提出质量问题或索赔意向的问题。一般质量问题我们可以通

过耐心地解释和说明达成共识，但有些问题是必须要给客户解决的，这里包括:

漏水、结露、裂缝、材料构配件破损、楼地面平整及层高等。避免这样问题的

发生必须做到以下三方面工作：①设计构造要合理②施工组织有序③工序捡查

要严格。

1、设计问题：产生地下室顶板后浇带和外窗框的漏水及墙体结露等问题，很

重要的方面是设计构造不合理，例如：后浇带钢筋连续通过而且采用钢板止水,

造成二次浇注皎时浇注面的清理很难达到的要求，最终造成漏水。再如：后寒

窗框下坎，内窗台低于外窗台，很可能造成漏水等。

2、工序组织问题：在重要工序施工时不能过多地进行工序穿插，必须给工序

险收留有一定的时间间隔。不能边施工边检脸边隙蔽。

3、脸收标准：所谓严格检查，包括两个方面，一方面技术交底要深入全面

(由监理进行)。另一方面检查要求应明确，执行规范或方案的标准要坚定，检

查的频数要满足要求。

4、做到八个不放过：

(1)施工方案不报审不放过

(2)基层边南处理不到位不放过

(3)抹灰用砂不合格不放过

(4)上道工序未验收不放过

(5)保温面不完整不放过

(6)技术交底不到&不放过

(7)旁站监理不到位不放过

(8)提出问题没有造果不放过

（七）、关于经济处罚手段的使用

经济处罚措施必须在施工合同中作出详细的约定，并且在施工单位进场时

作深入的交底，但是在处罚的尺度的掌握上，我们认为应侧重于管理程序方面

和质量缺陷方面。对施工单位违反管理程序的处罚要高于产生质量缺陷的处罚；

在质量问题处罚方面要侧重于对出现质量通病的处罚，尤其是可能导致客户索

赔方面的质量问题。

四、房屋工程难点（质量通病）避免及控制措施

（一）、防水工程渗漏

1、地下室防水控制措施

（1）胫浇筑

♦控制水灰比和采用的混凝土标号不要太高，一般应小于

C40,坍落度控制在12745。振捣布点均匀，不漏振。

♦控制舲自由下落高度2m,连续浇筑、不得出现冷缝。

♦防水色养生14天，采用覆盖或涂刷养生剂。

（2）防水施工

♦止水钢板和止水橡胶条设置，钢板或橡胶条水平、竖句应

闭合，位置、形状、接头应准确。止水板穿柱节点为控制

重点。

♦穿墙套管，应采用止水性能好的商品成套止水套管。

♦地板及侧墙验采用防水舲。

♦在外防水施工中，防水材料接头搭接长度，粘贴牢固，阴

阳南附加层，抹R角应满足规范要求和设计文件要求。

♦外防水层的成品保护，回填时对防水层进行保护。

♦底板皎浇筑完成后，基坑应连续降水7天以上。

2、屋面防水：

♦防水基层、厚度均匀，牢固、设分割缝，不得开裂松动。

♦保温层应干燥。

♦防水施工，阴阳转角抹R免，粘贴附加层，卷材搭接方向

长度应满足要求，粘贴牢固。天沟、落水管、烟道口等部

位的防水应重点控制。

♦防水保护层：按上人、不上人屋面分别处理，加强成品保

护。

♦防水完成后，必须进行淋水或注水检验。

3、卫生间防水

♦穿楼板水管空隙处，必须用细石枝填实。

♦防水基层平整、牢固。

♦防水上返高度，应满足设计文件要求，阴阳角处理要符合

要求。

♦卫生间墙体1.2m高度范围内应实心砖砌筑。

♦灌水24小时检验作到逐间检查并作表登记检查结果。

（二）、清水於（变形、蜂窝、麻面、烂根、裂缝）