GB 45673- 2025《危化学品企业安全生产标准化用规范》之“5.5 安全风险管理和双重预防机制建设”审核检查单(2025A0)

B45673-2025《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》之“5.5安全风险管理和双重预防机制建设”审核检查单检查项日料曾理设的职资、喜围、方法及曾控要求，俎。按队1.安全风险管1.查阅企业安全风险管理相险管理制度)。1.安全风险管理职责文件《正式发布的制度，1.未建立四层责任体系，职责分工植物。职责，或监督层未独立于执行层。3.眼责描述未覆盖“三管三必须” 员名单，职责分工),1.专业小组姐建通知及成员分工文件。证书、考核记录)。1.专业小组未包含规定的专业人员《如缺工艺/设备工程师),围合规性类记录)。内容。评估记录。或安全仪表系统失效风险。检查项日查验方式《方法)科应故热特性、高压反应风险)。1.标准化方法应用一是否采用AQ/T3034推荐的辨识方法(如SCL,JHA.BMZO,FMEA,ETA等),井明璃适用场晕(如HA用于复来工艺系统，JHA用于特殊作业风险分析)。-辨识过程是否有记录(如安全检查表、HAZ (如HA20P节点划分完整、JHA作业步骤分解合理)。1.查阅风险辨识方法清单及应用记录。(如某装置BAZOP分析报告、动火作业JH记录),(注明适用场景),2.各类辨识方法的应用记录(如SC1.检查表、牵工艺进行HAZP分析)。使用HAZOP+LCPA),风险)。修JHA)。业物料/工艺特性。性选择《如对简单作业使用复杂学品储存未辨识中毒风险》。一是否建立动态更新机制(如工艺变更后15个工作日内重新辨识，更新清单井重新评估风险等级),相关记录纳入变更管理档案。(最新版本，含控制腊施)。版本)。1.清单内容缺项(如未记录控制指施或事故类型)。未录入信息化平台),联合踏勘现场》,形成《风险评估进度台账》,并形成《评估结果市核意见》),合踏勘记录，会议纪要),小组名单、审核意见文件)。1.跨部门协作记录(如到表),(含审核人员签字、问勘记录或会议纪要。术专家)。1.专项培训记录《培训检查项日查验方式《方法)一小组成员是否接受AQ/T3034专项证上岗，培训记录纳入个人安全档案。考核记录)。流程),完整(如无试卷或实辣记录)。工文件或记录。各成员职责，如工艺，任务)。拨。(如GB18218,GB36891),行业(如较大/一般/低风险)及对应量化指标(如伤亡人经济损失阔值》,准则是否涵盖风险评估方法(如LEC法、风险矩发条件》,准(CB18218.CB36894等)、业白定义条款。项(如反应工艺危险度分级。剧毒物质储存风险提升规则)。1.安全风险评估准测文录)。说明文件。定重大危险源)。2.未哲对企业特殊工艺(如确化、是否对辨识出的12类危险有害园素(工艺本质安全、种时态/状态。1.危险有害因家辨识与评估报告(含HAZDP、1.避漏部分危险有害因素评估(如影响)。检查项日查验方式《方法)科备冗余设计)、管理措施(如特殊作业“双监护”、过程。 (如安全生产霁用台账)、技术(如引入HADP分析)等资源支持，等级变化；1.措施实施台账《含工记录);报告》:证《如发票、市批单);合同)。1.措施实施进度滞后或未落实(如未按计划安装安全联锁装置):风险仍超可接受标准；1.定期评审机制分析：艺/设备变更后是否更新措1.年度评*报告《含措施改进建议):险重新评估内容);险告知卡),考核试卷。1.文件化成果否完整，保存期限是否符合要求(如至少5年),单》《隐患治理台账):整(如隐患整改前后对比用清单》:2.《偿患治理台账》;1.未建立风险控制措施清单或台收签字、无时间节点);评审记录仅保存2年)。检查项日查验方式《方法)运行状奋，内容通过设门岗垦著位1.副度建立与理部相关通知要求(如应急〔2018)74号〕查文件：重大危险源管挫状态)查文件：首问：未开展三级研判机制：内容公示要求落实情况；现场检查：查文件：接监管系统的记录内容实时截图、数据对风险)或更新不及时；施查文件：性证明：现场检查：澳查文件：计1.未按规定周期(每年1次)开展检查项日查验方式《方法)控。施及应急预案。审批单，事故报告附件)育问：安全管理部门负责人评审周(附启动时间、原因)(含所有风险单元)时评审元查文件：1.评审报告中“评审内容”法、HAZP分析应用记录)现场验证：分析报告引用页)案、资源配置计划。查文件：“改进建议”章节》包含评审输出内容)核对：报告》(固包含附件：置表)评审整改任务分解)(含评审改进措施)过程记录《如设备改造施工记录、培训记录)。查文件：1.整改任务台账(含责任部门、完成时间、验收结果)联评审提出的风险点)现场检查：录(如DCS参数、报警记录)FDCA闭环记录)无监测数据对比分析)检查项日查验方式《方法)的企业，院实时监膊.实时预警，1.实时监测系量、可燃/有毒气体浓度等关键参数；集频率，报警功能。1.监测系统技术方案，设备清单及配置说明：报告：录及覆盖区域清单。安装可燃气体检测报警装置);阙值设定波动范围(如正常值110%、120%,130%);功能。(含三级分级标准):置单一报警值):分析功能缺失：10分钟启动应急响应);案，企业启动应急预案),并形成《预警处置记录),记录包括异常原因、处置措施、闭环时间；制度》《预警处置记录》;(含响应时间、责任分工);问节点、处置结果):(如趋势分析、阅值优化记录),1.分级处阻流程未明端(如未规定响应时间或责任分工);无异常原因分析):值。故障修复时间≤4小时；议、运维计划、操作规程；1.数据对接技术协议及实时传输记录；计):及演练记录(含影像、据传输滞后；超时限：检查项日查验方式《方法)科测预警要求，引用6B18218、B36894等标准；度、评审报告、培训记录；测预警章节);(含参数调整记录):1.制度未明确监测预警要求或未引用国家标准；训或考核不合格。核。1.主要负责人牵头建设机制保机制纳入全业战略管理体系治理”的衔接机制。证)。系：决策层、统筹层、描述),责分工不清晰。存在部门职责交叉或空白。《安全生产法》等法规要求细化量化标准。息化系统数据抓收、现场核查、人员访谈结合),明及时率，风险管控措施落实率)、分级考核频次(如红色患举报奖励500-5000元),理办法(含考核指标，省生产经营单位安全生产主体责任规定》)的对阻说明文件。指标),2.未区分风险等级设定考核要求，奖励标准任于法规要求(如重大隐患奖励低于500元》。检查项日查验方式《方法)科等),隋认是否覆盖“四色风险”档案。1.查阅近1年考核记录(如改台账),检查是否有主要负发现的问题及整改结果。台账，(含考核结果记录)、1.未按制度频次开展考核(如年度月),控清单或隐患排查任务。1.法规融合度员的隐患排查职责进行考核。1.对照《GB45673-2025》第包含对员工主动报告隐患的奖励条软。是否关联风险管控清单与隐率对比)。规条日)。计报表(如隐患整改率月度统计)。与推查频次),小适中、易是否以独立生产单元(如反应装置、罐组)为对象，查文件：现场核对；管理制度：风险分析单元清单，能混合评估单元；查文件：检查项日查验方式《方法)元。元。是否蒙顾精细化与管理效率，件。元划分过大或过小；建效率低下。位”责任对应关系，如泵组单元对应巡检岗查文件：首河相关人员岗位责任制文件；管理盲区；查文件：现场检查：析的危险区域。行单元分解，确保风险辨识无死角。查文件：/布局一致。现场核对：际流程或布局进行。工艺流程图；单元分解说明文件。导致风险辨识存在盲区；理检查查文件：查阅《风险分析单元清单》,图纸未标注单元边界和关键控制检查项目查验方式《方法)科单独标注并明确专项管控要求。 (标注重大地险源单划分单元并更新相关文件。有单元划分更新的相关文件。询问管理人员：变更管理档案；炸、火灾。曾控的安全风险事件的确定1.风险评估结果应用企业是否基于安全风险评估结果，识别可能造成爆炸。火实。中毒室息等高后果的事件。后果事件，结合企业实际生产工艺、物料特性及历史事故案例。事件名称，潜在后果，风险等级、管控措施、责任主体及应急处阻方案。态更新重点管控事件清单，确保覆盖新增高后果风险，件清单》,核对是否涵盖爆炸，火灾、中毒窒息等高后果事3.访谈安全管理部门人员。了解筛选标准及动态更新流程。1.安全风险评估报告件点管控事件，直接套用模板或遣漏炸、受限空间室息等风险)。管控),为重点管控事件),制度)检查项日查验方式《方法)大，一般，低风染分级标准。查等，检查频次是否符合分报原则。次蠡于每月一次)。1.查闭人员职虚清单，确认是西包商人员未明确职责):否有主要负责人审批记录；方法及考核要求，确保责任可追测。继检查要求及考核细则。5.535全与管控措施对务。内容涵盖风险点、检查内容、判定标准等。位及具体人员，磷保责任落实到岗到人。1.查阅《隐毒排查标准清单)《安全风险分级管控清单》,1.《隐患排查标准清单)清单)宋明确具体检查内容或判定标准。红色风险排查周期超过每日1次。检查项日查验方式《方法)等。通过日行。查。效问题，是否有验收记录。改验收记录)联镜系统功能性测试缺失》,失。隐患排查，数字化系理。各与功能适用性1.移动终端覆盖范围整性。1.移动终端配备台账及1.部分岗位未配备移动终端，存在2.移动终惰功能缺失(如无拍照、定位功能),无法满足隐患信息采与发现时间一致性。小时注隐患等级、未附现场照片)1.闭环管理流程图及系检查项日查验方式《方法)环节，各环节是否在热流转，是否具备白动提醒，流意见、复查结果等，是否支持历史数据查询与统计分改方案、验收报告等)2.现场演示：验证智能源发。1.人员操作能力岗位人员是否熟悉移动终潮及系统操作流程，是