项目汇报文档

项目汇报D2问题陈述2.问题陈述(Problemstatement):

目前有预测的产品比重非常少，业务计划均以销售订单传递，对生产提前期长的产品无法组织备料；对设备负荷不能提前进行评估，缺乏对产能进行调整的依据。导致计划不均衡，能力冲突严重，本部交付保障能力不高.在不影响库存控制目标的前提下，通过预测响应措施的实施，提高预测产品销售订单的及时完成率，提高客户对交付的满意度。

本部经营战略公司经营战略

2011年经营目标是：

销售确保34亿元，

力争37亿元。2011年工作思路是：推进并购重组，加速技术突破，提升员工素质，改善运营效率。

做强机车线路产品，做大汽车减震元件2011年实现销售收入11亿元，完成利润指标2亿元

部门经营目标深化SAP-ERP应用强化本部计划管理提升业务交付保障能力精益项目缩短预测产品交付周期，完善销售预测管理流程D3战略关连D4.识别客户和CTQ销售客户外部顾客

无异物洁净的产品外部顾客VOC1、及时准确反馈交期2、确定的订单按时履约3、质量和成本保障各业务部门内部顾客内部顾客VOC1、销售订单执行率高2、问题订单提前准确反馈3、产能建设满足需求项目CTQ：完善计划管理，实现均衡化生产，提升交付保障能力D5项目指标的定义和缺陷存在的主要问题1、销售预测准确性影响订单的及时完成2、响应措施实施的难度3、通过预测的备料计划带来管理上的风险预测物料销售订单及时完成率

D6确定项目的范围输入工作部门输出客户需求工、铁、海、汽四个业务部门销售预测计划（年度、月度滚动计划）销售预测计划计划物流部SAP中预测计划方案预测计划方案各生产计划部门制定预测响应措施预测响应措施相关部门：生产、工艺、设备、品管、采购和物流部门具体措施实施保障销售预测响应项目范围涵盖整个本部计划管理的产供销各个环节，涉及SAP-ERP整个后勤系统D7项目团队的组成倡导者:向中华组长:傅高峰周宏慧指导老师:刘建疆王龙王玲李勇顾问：于松林负责组织预测响应措施的制定贡献率25%预测方案制定和能力负荷分析预测响应的效果数据统计和分析预测响应具体措施的落实周首丽预测响应具体措施的落实贡献率25%贡献率10%贡献率20%贡献率20%D8初步目标设定基线没有销售预测管理对预测更没有响应措施的制定和实施目标预测计划响应率100%预测物料销售订单及时完成率65%卓越的目标数据来源:SAP系统预测物料销售订单及时完成率达到90%以上D9项目预期收益有形收益（财务收益）准确的销售预测和有效地预测响应措施实施不仅提升订单及时完成率，还能缩短生产准备周期，避免因生产不及时导致客户的需求变更形成的呆滞库存。销售订单及时完成率的提高可以大大改善目前交付不及时引起的许多快件运输和空运费用。准确预测响应措施为供应商赢得较长的准备周期，避免了因赶工引起的额外费用，降低采购成本，优化了供应链。无形收益建立一体化计划和销售预测常态管理通过预测响应缩短生产反应周期提升计划人员的管控能力提高客户的满意度共节约有效金额XXXX元RMBD10制定项目进度计划序号里程碑完成日期进度表345678910111项目立项及定义2011-3-102月度产供销协调会议2011-4-103确定销售预测响应的影响因素2011-5-304对影响因素进行分析，制定改善预防措施2011-6-205改善效果动态评估2011-9-156下发《弹性元件事业本部销售预测管理办法》2011-10-157项目总体评审关闭2011-11-15M１确定物料范围7月项目组经过会议讨论确定，统计口径从9月份开始调整，不启用基表，只统计发生预测物料和未预测有订单的物料的预测准确率M２预测数据提交M３制定预测方案提高在SAP系统录入预测独立需求，模拟运行MRP，得到工作中心未来三个月工作中心（机台组）的负荷和物料预测需求M４逐项预测响应M5项目目标统计预测物料销售订单及时完成率统计结果部门工事部

铁事部

海事部

汽车部

本部合计

4月份销售订单及时完成率

51.20%

39%

26.10%

83.30%

53.80%

7月份销售订单及时完成率74.15%93.02%75.81%96.85%82.42%下一步工作计划下阶段工作计划项目目标责任人完成时间预测准确率分析调整统计方法，准确反映预测有效性苏波8月30日前优化预测方案数据准确性未清销售订单及时调整首个发货日期，避免能力计算的时段差异李勇每月30日预测响应措施对9月份预测计划逐条进行交付反馈和制定响应措施周宏慧全月预测管理办法讨论定稿苏波/傅高峰9月25日前下一步工作思路现有SAP标准的长期计划方案不能反映机台的调整，无法准确计算各