房地产公司(工程部)现场管理手册

项目现场管理工作手册TOC\o"1-3”\h\z＼u第一部分岗位职责规定ﻩ

PＡＧEREF＿Ｔｏc193７94010\h

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ＨYＰERLINK\l”_Toc1937９４011"现场代表ﻩPAGＥRＥF＿Ｔoc1937940１1＼ｈ３一般一天的工作内容

PAGＥREF_Tｏc193794０12\ｈ

４

HＹPERＬINK\l"_Toc１9３794013”一般一周（一月）的工作内容ﻩPAGEREF＿Tｏc193794013\ｈ4ＨYPERLIＮK\l”_Tｏc193７９40１４"第二部分工作流程规定ﻩPAGEＲEF_Toc1937９4０1４\h4HＹPERLINK\l”_Toc1９3７９4015”监理例会ﻩＰＡGＥREＦ_Toc193794０15\ｈ4HYＰEＲLＩNK工程项目资料的管理职责ﻩＰAGＥREF＿Tｏc１93794０４1\h16HＹPＥＲLＩＮK\l”_Tｏc1９3７9404２”工程项目资料管理规定ﻩＰAＧＥRＥF_Ｔoc193794042＼h１６工程项目文件资料的签收传递规定ﻩ

ＰAGEREF_Toｃ193794043＼h

16

HYPERＬINK\l”_Toc1937９404４”第四部分建设工程材料认质认价管理办法ﻩPAGERＥF_Toｃ19３７940４４\h1７HYPＥRLIＮK４附则ﻩPAGEREF_Ｔｏc193７94062\ｈ23第七部分工作流程ﻩ

PAGEREＦ_Toｃ１9379４０6３＼h

24

HYPERLINK\l”_Toc193794064"现场子分部分项工程验收控制业务流程ﻩ９３7940６4\h24隐蔽工程验收程序ﻩ

PAGEＲEF_Toc１937940６5\ｈ

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现场主要分部子分部工程验收操作控制业务流程ﻩ

PAGEREF_Ｔｏc19３7940６6＼h

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竣工验收流程

PＡGＥREＦ＿Toc193794067\h

2７

ＨYＰERLINＫ\l”＿Toc１93７940６8”工程月进度款支付 PAGＥREＦ_Tｏc１９3794068\h２8HYPEＲLINK\l”＿Toｃ1９37９40６9”承包单位费用索赔申请及签认程序 PＡＧEＲEＦ_Ｔoｃ193794０6９＼ｈ29HYPEＲLINK\l”＿Toc19379４07０”工程竣工结算 PAGEREＦ_Toc1937９40７0\h3０ＨYPERＬINK\l"_Ｔｏc１937940７１”质量控制程序ﻩＰAGEREF＿Toc193794０71\h31工期控制程序

PＡＧEREF_Ｔｏｃ１９3７94072＼h

3２

ＨYＰEＲLIＮＫ\l”_Toc１9379４０73”设计变更程序ﻩPAＧEREF＿Toc193794０7３\ｈ３3重要材料控制程序

ＰAGEＲＥF_Tｏc19379４074\ｈ

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安全管理控制流程ﻩ

PAGＥREF_Tｏｃ19３７94075\h

34

重大工程安全事故处理流程

PAＧEＲEF_Toc1９37９４０76＼h

３5

第八部分工作附表

ＰＡGEREF_Toc１937940７7\h

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项目周/月报表ﻩ

PAGＥRＥF_Toｃ１937９4０78\h

3６

材料(设备)采购计划申报明细表

９４０7９\h

37

材料（设备)价格认证单ﻩ

PAGＥREF_Toc1９37940８0\h

38

ＨYＰEＲＬINK\l”＿Toc１937940８1”工程()月进度付款申请表ﻩPＡGＥREF_Ｔoｃ1９379４08１\h３９质保金付款申请表ﻩ

PAGＥREF＿Toc1９３79４082＼h

４0

工程款支付证明ﻩ

PＡGＥREF＿Toｃ19379408３＼ｈ

41

HＹＰＥRLINK\l”_Toc１９379408４"现场签证会签单 PAGＥREＦ_Toc1９３7940８4＼h42ＨYＰEＲＬINK\l”＿Toc1937９４085”月进度申报计划表ﻩPAGＥＲEＦ_Toc1937940８5\ｈ４3工程项目施工总进度计划表ﻩ

PＡＧEREF＿Ｔｏｃ19379４０86\ｈ

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HYPEＲＬINK\l”_Toc1９379４087”设计变更申报表ﻩPAGEREＦ_Ｔｏｃ193794087＼h４5设计变更通知

PＡGＥRＥF_Toc19３794088\h

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ＨＹPＥＲLIＮK\l”＿Toc1937９4089”沟通函ﻩPAGＥREF＿Toc193794０89\h47工作联系单

ＰAGEREＦ_Toc１９３79４０９0\h

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工程项目现场管理是公司的对外窗口,体现着公司的形象,需要现场各个环节的人员精诚团结和协作,因此全体工程管理人员必须严格按照本手册的有关规定、流程的要求、岗位的职责尽心尽责地努力完成工程项目的各项工作任务，特此制定该现场管理工作手册。第一部分岗位职责规定现场代表为公司派驻工程项目施工现场的负责人，隶属公司工程部管理，负责工程现场建设方的日常管理及现场工作安排协调，必须严格遵循公司管理制度,努力提高现场管理水平和工作质量，树立公司良好的形象;根据公司批准的施工总进度计划,审核工程项目施工组织设计，监督控制工程项目的现场施工进度，确保工程项目按计划进度完成；根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求,严格监督工程项目施工质量,参加组织工程项目检查验收,组织进行材料设备进场检查验收，对工程质量负责;根据公司批准的工程项目总施工预算书,严格监督控制工程项目施工成本，参加工程现场的经济签证、技术核定单、认质认价单的审查确认，确保工程项目成本控制目标的实现；负责进行现场合同管理，严格执行合同规定,确保合同履约完成,协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；负责现场建设方、监理方、承包方之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜;负责协调解决工程项目施工中的设计、施工问题以及现场建设方的涉外关系;负责完成现场工作日志的准确记录;负责审核监理工程师现场会议记录、工程项目监理月报和其他文件资料;现场代表要在日常工作中加强工作责任心,计划性，不断提高自己的专业水平和管理素质,及时准确提供工程建设信息。配合销售部门的有关工作。一般一天的工作内容主持由项目经理和监理参加的工程项目现场工作晨会（汇总通报前一日工程施工情况,安排当天的工作计划和需要解决的问题）,落实、完成当天的工作计划,进一步熟悉施工设计图纸，掌握了解现场各项工作的施工完成情况和需要解决的问题,监督、处理和协调现场各项工作，对当天工作进行小结，填写工作日志。一般一周（一月）的工作内容参加公司召开的周(月)例会，对本周（月）的工作情况进行总结汇报，提出施工过程中需公司配合解决的问题,特别要对施工过程中质量问题找出原因及改进措施，针对本周(月)计划分析完成情况及未完成的原因，制定具体的督促措施,同时制定出下周(月)的工作计划。工程部经理（副经理）岗位职责一、服从公司主管工程副总的工作安排，组织工程项目部各专业工程师开展各项管理工作。二、配合公司其它部门进行项目前期运作，提出合理化建议。三、参与和协助工程的招投标工作，参与公司对承包商、监理单位进行考察、评价;组织投标单位对现场进行踏勘和答疑；参与公司规定范围内工程的招标、评标和开标工作.四、协调工程各相关责任单位的工作开展。五、协调项目业主与工程参与单位工作，将业主意见及时传递到设计、监理、施工及设备供应商,同时应确保工程的功能性满足业主的项目投资要求,根据项目业主的要求,有针对性的对工程实施管理。六、负责工程监理的管理，审核《项目监理规划》《监理实施细则》,根据监理聘用合同对监理单位的工作进行监督检查和考核,权限范围内及时解决监理单位提出的工程实施与工程管理过程中的重要问题,协助对监理费用控制与结算。七、协助并参与公司对设计单位的选择,参与公司对设计方案的选择工作,组织工程部各专业工程师进行图纸预审,组织设计及时对施工中各方提出的变更要求进行审查控制。八、组织开展整个施工过程中的日常工作:制定工程质量控制计划、质量控制目标、安全生产目标、文明施工目标及成本控制目标;组织图纸预审及会审,审核施工组织设计及重大施工专项方案;组织协调定位、验线、地勘、文勘、三通一平等开工前准备工作;组织各相关责任主体召开施工协调会议，及时协调解决施工过程中出现的各种问题，确保施工计划的正常进行；审核承包商进度报表,给出工程进度款支付意见;深入施工现场,监督专业工程师做好施工节点记录和工程质量检查,严格按照设计图纸、各项技术规范标准施工、做好工程验收、评定工作;依照工作程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级及相关部门的监督检查；协调部门内部各专业工程师的各项工作,平衡各岗位工作强度;组织项目部内部会议,参加公司相关会议，将上级指示及时准确传达并贯彻实施;审核项目工程的档案资料，组织竣工验收，及时配合报送质检站验收;组织已竣工工程和物业公司的交接工作;认真完成主管领导交办的临时工作，并将结果及时反馈；专业工程师岗位职责一、服从工程部经理、副经理的各项工作安排；二、做好工程开工前的准备工作,熟悉掌握施工图和设计意图、施工工艺和操作规程、工程质量验收标准及有关的法规和条例；三、参与图纸会审、设计交底工作,负责交底记录整理、签认和发放,跟踪处理图纸会审中提出的问题；四、对监理单位的各项管理资料进行审查，并提出审查意见；对监理的管理工作执行情况进行监督，并及时反馈相关信息到工程部主管经理处；五、对施工总承包单位的施工组织设计及各专项方案进行审查,对重大技术措施、经济方案、安全措施、新技术、新材料、新工艺的应用进行重点审查,提出审查意见。监督施工方案的执行情况，并形成文字记录；六、监控检查现场工程施工质量，特别是隐蔽工程,在承包商自检合格及监理公司验收合格的基础上进行抽验,并作好抽验记录;按照工程进展情况及工程技术特征确定停检点并书面通知监理及承包商;七、负责各参与单位的安全生产、文明施工的管理监督工作,发现不符合相关法规及行业标准的应及时制止或采取相应的管理手段，避免造成损失；八、负责审查工程相关各单位提出的土建工程变更要求;九、根据工程质量监督计划和相关规范标准对土建施工质量进行控制,对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见;十、组织并参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法;十一、负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作;十二、负责对施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查，对工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见;十三、负责项目标识要求的执行检查及记录，负责土建工程的竣工验收；十四、认真完成主管领导交办的临时工作，并将结果及时反馈;十五、参与工程各阶段验收,并提出意见，组织相关单位对质量缺陷进行修复；土建工程师１、直接上级:工程部经理/副经理２、工作职责:1)、熟悉国家和地方政府有关工程建设的法律、法规和政策，熟悉工程建设的规划要求、设计规范、施工规范、标准、施工工艺、流程、工程验收规范等,自觉遵守公司及工程部的各项管理制度,不违法乱纪,不损害公司利益和信誉。2)、协助工程部经理，配合公司相关部门负责工程前期规划技术管理及报建工作。３)、参与开发项目的可行性研究，并对项目方案、初步设计及施工图设计中的具体技术工作负责.4）、协助工程部经理协调公司内部各部门间及公司与外部的技术工作。5)、参与开发项目的招、投标工作,考察投标单位，进行合同谈判。6)、参与各单项工程施工的分包单位、配套工程的施工单位、建筑材料，设备设施等选择、考察和谈判.７）、参与起草开发项目的设计委托书.8)、负责开发项目“三通一平”中的场地平整，道路畅通，现场景观化工作。9）、参加图纸会审及工程技术例会，参与讨论施工组织设计、施工方案、施工技术措施、技术核定、设计变更及施工进度计划等。10）、负责控制土建、装饰工程的进度、质量、安全和文明施工，发现问题及时向经理汇报。1１)、参加各隐蔽工程质量验收、各分部工程验收、配套工程验收、工程竣工验收.12）、负责土建、装饰工程现场签证的审查工作，参加项目的决算审计。１3）、负责审查土建、装饰工程付款的的形象进度。１４）、负责收集、整理开发项目的各种土建、装饰工程资料,并交部门综合业务员归档。１5)、负责协助物管公司完成开发项目质保期内的质保及整改工作。16）、督促、协助安装工程师的相关工作17)、及时完成公司及部门交办的其它工作。１8）、对监理公司的工作进行监督。１9)、参加现场监理例会。安装工程师1、直接上级：工程部经理2、工作职责：1）、负责工程部安装工程的各项管理工作，对工程部经理负责.2）、参与开发项目的可行性研究,并对项目方案和施工图设计中有关专业技术工作负责,及时提出合理化建议.3）、负责开发项目“三通一平"中的施工用水，施工用电的申办及组织实施工作。4）、参加图纸会审及工程技术例会，参与讨论施工组织设计、施工方案、施工技术措施，技术核定、设计变更及施工进度计划等,并对承包人施工进度计划落实情况进行监督。５）、参与安装各单项工程施工的分包单位、配套工程施工单位、建筑材料的选择、考察、谈判工作。6）、负责控制安装各专业工程的进度、质量、安全和文明施工,发现问题及时向部门经理汇报。７)、负责参加各隐蔽工程质量验收、各分部工程验收、配套工程验收、工程竣工验收。８）、参与调查处理工程质量缺陷事故.９)、负责安装工程现场签证的审察工作,参与项目的结算审计。1０)、负责审查安装工程及其配套工程付款的形象进度。１1)、配合各配套工程(供水、供电、供气、有线电视、通信、市政等)申办工作。1２）、配合收集、整理开发项目的各种安装工程资料，并交部门综合业务员归档.13）、负责协助物管公司完成开发项目中安装工程在质保期内的质保及整改工作．１4)、督促协助土建工程师的相关工作。15）、及时完成公司及部门交办的其它工作．资料员岗位职责一、服从工程部经理、副经理的各项工作安排;二、配合工程部相关人员做好工程开工前的准备工作，熟悉施工图和设计意图、施工工艺和操作规程、工程质量验收标准及有关的法规和条例;三、参与工程相关的图纸会审、会议、验收及技术交底工程,作好会议、验收及技术交底的记录，及时形成书面文字资料并下发到相关责任主体；四、对于工程设计变更或调整的技术文件应整理分类归档并及时传达给各专业工程师;使变更能得到有效的执行;五、收集、整理工程技术档案资料,做到准确、即时、齐全、完整.六、负责收集业主采购(如果有)的工程设备、工程材料进场的相关报验、抽验、复检资料,并即时做好标识和信息传递工作。七、协助专业工程师做好各种资料、信息的收集整理工作。八、工程竣工验收时，协助各专业工程师完成对施工总承包单位、分包单位、监理单位的资料移交，并按照资料进档要求及时完成完整的工程竣工资料。九、协助完成工程竣工备案及工程综合验收,并收集整理资料．第二部分工作流程规定和工程部管理流程监理例会监理例会一般由监理工程师主持；每周举行一次,特殊情况举行专题协调会议；规定参加人员:工程总监、现场代表、各专业监理工程师、项目经理及各分包商主要管理人员；内容:听取项目经理(或各承包商）关于本周工程项目的施工进度、施工质量等完成情况、下周工作安排计划及施工存在问题的汇报；各专业监理工程师提出意见和要求,建设方现场代表提出全面意见和要求；监理工程师总结评价,指出上周承包商施工中的不足和承包商存在的问题,提出下周工程项目的工作要点和要求；监理例会在完成后的第二个工作日内，监理工程师必须编写会议纪要,会议纪要要有项目经理(或各承包商)、总监理工程师、建设方现场代表签字认可；月监理例会内容:听取项目经理(或各承包商)关于本月工程项目的施工进度、施工质量等完成情况、下月工作安排计划及施工存在问题的汇报；各专业监理工程师提出意见和要求,建设方现场代表提出全面意见和要求;监理工程师月度总结评价，指出上月承包商施工中的不足和承包商存在的问题,提出下月工程项目的工作要点和要求；项目经理(或各承包商)根据月监理例会要求,完成工程月报表的编制、完成下月工程项目进度计划的编制，报送监理工程师审核、批准。现场经济签证办理经济签证原则：凡属合同约定的签证内容以及合同约定之外的引起的工程量增加、减少或变更等均应办理现场经济签证；办理现场经济签证程序:（1)由承包商提出现场经济签证内容，(2）经专业监理工程师及项目总监理工程师认可,(3）建设方现场代表确认签名,(4)由建设方工程部和经营部负责人对现场签证再次确认；合同约定之外的工作内容:必须附有设计修改或变更图纸、技术要求、施工措施、施工计划等书面资料，相关资料必须符合国家规程规范的要求及合同的约定;办理现场经济签证的规定:办理现场经济签证中,各专业监理工程师、现场代表必须在现场均有认可确认,单一认可、事后补办及未经批准的现场经济签证均不予承认；如遇金额较大的经济签证,必须事先经公司总工和总经理确认后方可实施。设计变更设计变更的原则:(1）、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方;(2）、因业主的要求更改或调整设计;因设计有误或有严重不合理而引起的设计变更:(1)、承包商应以书面通知监理工程师、现场代表、工程部、预决算部；(２）、监理工程师应在三个工作日内提出设计变更的审核意见；(3)、现场代表、工程部、预算部作出设计变更的审查意见;(4）、报公司总工程师审定同意;(5）、由工程部在七个工作日内与设计单位商定，设计单位作出修改或变更设计意见；（6)、由监理工程师下达设计变更通知给承包商；因业主的要求修改、更改或调整设计：(1）、公司总工下达修改、更改或调整设计要求;(2）、由工程部在七个工作日内与设计单位商定，设计单位作出修改或变更设计意见；(3)、由监理工程师下达设计变更通知给承包商;施工图纸会审施工图纸会审:(1）、施工图纸会审由建设方组织,设计单位、监理单位、施工单位共同参加;(２)、施工图纸会审由监理工程师负责进行现场记录汇总整理工作;(３)、形成施工图纸会审纪要，由公司正式行文,四方共同会签并加盖公章,作为指导工程施工和工程结算的依据;施工图纸会审参加人员：现场代表、工程部长、预决算部长、公司总工;施工图纸会审内容:(1)、施工图纸是否完整和齐全,施工图纸是否符合国家有关工程设计和施工的规程规范；(２)、施工图纸是否与其说明书在内容上是否一致，施工图纸及其各组成部分间有无矛盾和错误;(３)、建筑图与其相关的结构图，在尺寸、坐标、标高和说明书方面是否是一致,技术要求是否明确；（4)、熟悉施工、安装、装修的施工生产工艺流程和技术要求，掌握配套施工的先后次序和相互关系,审查设备安装图纸与其相配合的土建图纸,在坐标和标高尺寸上是否一致,土建施工的质量标准能否满足设备安装的工艺要求;（5）、基础设计或地基处理方案同建造地点的工程地质和水文地质条件是否一致,弄清建筑物与地下构筑物、管线间的相互关系；（6）、掌握拟建工程的建筑和结构的形成和特点,需要采取那些新技术;（7)、复核主要承重结构或构件的强度、刚度和稳定性能否满足施工和使用要求；（8)、对于工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部分项工程,要审查现有施工技术和管理水平能否满足工程质量和工期要求;（９)、建筑设备和加工定货有何特殊要求;(10)、防火、消防是否满足;(11）、材料的来源有无保证，能否代换；（12)、新材料、新技术的应用有无问题;(13)、施工安全、环境卫生有无保证;(１４）、地质地勘资料是否齐全；（1５)、有无分期供图的时间表;(16）、设计地震烈度是否符合要求;（1７)、图纸是否符合建设方要求;由监理工程师将批准的施工图纸会审意见送达承包商实施执行;其中单项施工图纸会审意见,必须严格遵循国家规程规范、行业标准,并与工程项目的总体施工图纸会审要求衔接，其审查核批准程序与施工图纸会审相同;施工图纸会审意见原件应一式八份：设计单位、施工单位、监理单位、现场代表、工程部、预决算部、公司总工、综合部存档。施工组织设计根据合同约定、国家规程规范、行业标准和经建设方批准设计施工图纸,承包商进场二周内编制完成工程项目施工组织设计;施工组织设计内容:(1)、工程概况；（2）、施工部署和施工方案；（3）、施工准备工作计划；（4）、施工进度计划；(5）、总包、分包的分工范围及交叉施工部署；(６)、施工进度计划包括网络计划、横道图计划；（7）、技术经济指标等;监理工程师在五个工作日内提出审核意见；现场代表、工程部、预决算部提出审查意见,报公司总工批准(在三个工作日内);监理工程师将批准的施工组织设计送达施工方实施执行；其中单项施工组织设计由单项承包商编制,但必须严格遵循国家规程规范、行业标准和经建设方批准的施工设计图纸、技术要求，并与工程项目的总工程进度计划衔接，其审查审核批准程序和工程项目施工组织设计相同;施工组织设计原件应一式七份:施工方、监理方、现场代表、工程部、预决算部、公司总工、综合部存档;施工组织设计一经批准,是工程项目管理质量控制的目标计划,现场代表、工程部、预决算部必须严格监督管理实施,确保批准的施工组织设计的实现。工程进度计划编制原则:根据合同约定、施工设计图纸;工程项目进度计划根据批准的施工组织设计编制实施；承包商根据批准的工程项目进度计划编制月度计划或单项工程项目进度计划;月度工程进度计划内容:月度工程项目计划的文字形象进度说明、分部分项计划安排及完成工程量、完成计划完成投资；报送监理工程师在二个工作日内提出审核意见;现场代表在一个工作日内审查完成，报送工程部、预决算部审核,报公司总工批准;监理工程师送达施工方实施执行;月度工程进度计划原件应一式七份:施工方、监理方、现场代表、工程部、预决算部、公司总工，综合管理部存档;施工总进度计划一经批准,是工程项目管理进度控制的目标计划，现场代表、工程部、预决算部必须严格监督管理实施，确保批准的施工总进度计划的实现．施工预算书1、编制原则:(1)、为加强工程项目预结算管理，规范预结算编制与审核,合理、有效控制工程造价;(2)、工程项目预算系指招标标底、施工图预算、承包合同价；(3)、工程结算系指根据合同、合同的调整条件、施工组织设计、设计变更、经济签证等工程资料所办理的工程项目竣工结算;(４）、凡进行工程项目预结算编制审核工作,应遵守国家法律法规及公司制度、建设方现场管理工作手册，遵循客观、公正、诚信原则；(5)、严格审核工程项目造价，确保工程项目造价的误差控制在合理范围内;2、工程项目施工预算书由承包商进场十五日内编制完成;3、由预决算部进行审查;４、审查后的施工预算书原件应一式六份：施工方、监理方、现场代表、工程部、预决算部、公司总工各一份；工程报表1、工程报表分工程周报／工程月报表;２、工程周／月报:(1）、根据本周／月工程项目施工完成情况,由施工方各专业工程师统计编制各工程项目本周/月工程施工完成情况，项目经理负责组织汇总,监理工程师和现场代表负责审核后按公司统一规定的格式编制上报工程部;(2）、工程周／月报内容：本周工程项目的形象进度、质量情况、分部分项完成的实际工程量、工程施工中需要解决和存在的问题;（3)、工程周/月报时效性:工程周报在本周的星期五下午编制完成，本周星期六上午开例会时报送；工程月报在当月的最后一周五前编制完成,第二天(周六）上午开例会（周、月例会合并）时报送;工程项目检查验收隐蔽工程项目检查验收由监理工程师组织安排,建设方现场代表参加验收签字确认；分部分项工程项目检查验收由监理工程师组织安排,建设方现场代表及工程部、预决算部参加验收签字确认，报公司总工处备案；工程项目初验由承包商提出工程项目初验工作报告和计划安排,报总监理工程师审核同意，建设方批准,由总监理工程师组织实施,严格按照工程建设备案制管理规定要求进行;1、内部初验参加单位:承包商、监理工程师、现场代表、工程部、预决算部；2、正式初验参加单位：承包商、监理工程师、设计单位、质检站等相关单位,现场代表、工程部、预决算部、公司总工、公司领导；工程项目竣工验收:1、由承包商提出工程项目竣工验收工作报告和计划安排,报监理工程师审核同意，建设方批准;２、工程项目竣工验收由建设方组织实施；3、参加单位：承包商、监理工程师、设计单位、质检站等相关单位，现场代表、工程部、预决算部、公司总工、公司领导;4、一般工程验收资料由承包商按照工程建设备案制管理规定要求整理准备,监理工程师、建设方的现场代表参加现场检查评定，通过检查评定后签字确认；5、工程项目竣工验收资料:按照工程建设备案制管理规定要求,承包商提交经监理工程师、建设方签字确认的工程项目系统技术资料、全部竣工图和工程技术档案,并评定工程项目质量等级．工程竣工移交1、根据批准的工程项目竣工验收报告，承包商提出工程项目移交报告;2、监理工程师审核同意,报建设方批准实施；3、承包商提供经批准的工程项目竣工验收资料一式四套；4、办理移交手续，承包商、监理工程师、现场代表、工程部、预决算部、物业公司、公司总工、公司领导签字确认,进行正式移交；5、同时建设方和物业公司正式办理交接手续,参加交接的人员:现场代表、工程部、预决算部、财务部、公司总工、公司领导，相关工程竣工验收资料交二套给物业公司。索赔程序1、项目监理机构收集资料:随时了解索赔事件发展情况,并与建设单位保持联系。2、承包单位项目经理部掌握费用索赔事件发生情况：2。１在规定的时限内向建设单位、监理单位提交“费用索赔意向通知书”。２。2随时提交索赔事件发展情况报告．2．3索赔事件结束,在规定的时间内提交“费用索赔申请表”及有关详细资料和证明材料。3、总监理工程师组织有关监理工程师对索赔要求进行调研与核查.若根据调查结果同意或基本同意索赔要求,初步确定一个索赔额度后与建设、承包单位协商。协商取得一致,签批“费用索赔审批表”,提请建设单位支付赔偿款；若协商不一致，提请上级主管部门裁决。若不同意索赔要求或要求重新计算或补充资料后再报。工程质量控制措施1、承包单位根据工程质量目标的承诺，建立质量保证体系,编制质量保证措施，报监理单位审核。承包单位必须按审定的施工组织设计(或方案)施工。各参建单位应严格执行审批后的施工方案,确保质保体系的有效运行。２、严格遵守材料、设备选购、送样报验制度并做好进场检验记录.3、采取封样制度,保证进场材料、设备与投标承诺的一致。４、监理单位有权对供货厂家的资质、进场物资的质量和每一道施工工序质量及承包单位的检验记录进行检查或见证取样复验。当工程实体或资料不符合质量标准时，参建各单位必须按照监理单位的指令予以处理并反馈处理结果.5、各承包单位在分部、分项工程施工前必须进行施工技术及安全交底。６、承包单位在施工过程中要严格执行“三检”制度(自检、互检、专检），并要有检查记录，报监理单位核验。7、总承包单位负有工程成品保护管理责任,制定成品保护措施,参建单位负有成品保护义务。8、监理、承包单位必须编制各专业分项工程质量控制要点,重点部位重要工序应进行旁站监理。进度控制措施1、根据设计文件、设备和材料清单、工程总体计划对设备材料的要求，编制采购计划,明确设备和材料进场时间。2、建立进度控制目标体系,明确建设工程组织机构中进度控制人员及其职责分工。3、按合同约定的工期，编制工程总进度计划并分解年、季、月施工作业计划,现场代表和监理机构要对总进度计划工期与本工程项目的实际工期进行比较、检查、分析，控制工程进度。4、各施工进度计划要符合实际、行之有效,符合施工工艺要求,当施工进度计划的安排在空间和时间上发生矛盾时，各承包单位必须采取技术手段和增加资源（人、机、料）以及延长施工工时等措施，确保实现施工进度目标。5、施工现场显要位置设置总工期倒计时牌。6、工程总进度计划报建设单位批准,年、季、月进度计划和主要分包单位编制的专业施工进度计划,报监理审核。７、分包单位进度计划必须满足总包单位的施工总进度计划的要求，并报监理备案.８、施工形象进度应重点检查与考核以下内容:8.１单位工程土方、护坡、地基处理等工程的动工、完工时间目标；8.2建设单位提供设备、材料的实际有效的进场时间目标；8.3各单位工程基础结构及防水层完成时间目标;8．4各单位工程主体结构封顶时间目标；8。5各单位工程围护结构封闭及冬季施工准备工作完成时间目标；8。6各样板间完成时间目标;8。７各单位工程精装修二次设计和施工完成时间目标;8．８外装饰面、幕墙、铝合金窗、钢结构、金属复合屋面等二次设计和加工制作及安装完成时间;８。9水、暖、风、电、消防等安装工程同其他专业的接口与完成时间;8.１0弱电系统及专用设备的安装同其他专业的接口与完成时间目标;８。1１室外园林绿化、区域市政管线、道路完成时间目标；8。１2工程的系统调试及清理施工现场工期目标等。工程结算管理零星结算工作程序施工现场发生零星用工，由现场代表上报需发生的工作内容,预决算部了解市场行情后确定单价,工程完工后由现场代表，经营部,班组共同收量，填写结算单并由现场代表签字，预决算部核算人审核,主管领导审批后,预决算部进行结算。凡属人工费结算的，以附工资发放表的形式进行结算，涉及到材料费和机械费的，原则上应附加材料费及设备租赁单位开的正式发票。工程月进度款支付１、根据审核批准的工程月进度报表(包括已确定的设计变更),每月月底前施工单位按照公司统一表格填写工程进度款申请表，同时附工程进度款计算书一式三份,由承包商提交监理工程师;2、监理工程师对工程进度款提出具体审核意见；3、现场代表和工程部审核工程量并签字后，报公司预决算部对计价进行审核确认；４、预决算部确认工程进度款支付数额并填写工程款支付证明;而后连同工程款支付申请书再送交财务部．5、财务部进行内部计划核算；6、财务部上报公司总经理批准（特定条件下,总经理再上报董事长批准）;7、财务部开具工程进度款支票,承包商在每月规定的时间内提取支票；8、工程支付申请单原件三份复印件三份，原件分别存承包商、监理工程师、建设方财务部,复印件分别传递现场代表、工程部、预决算部。竣工结算1、竣工结算程序综述工程竣工验收二十日内建设单位将工程图纸变更单,签证单,结算书,竣工图等收集整齐,首先由承包商提出工程结算报告,经监理工程师,现场代表、工程部会签同意后，传至预决算部；同时现场代表和监理工程师出据一份移交预决算部的结算资料属实的签字说明。2、经预决算部、工程部核算确认签字：２。1预决算部必须审核工程量的准确性;2。2工程部必须审核工程量、经济签证、合同变更、认质认价单等是否严格按照建设方现场管理手册的签字程序确认,对不符合规定的工程量、经济签证、合同变更、认质认价单等坚决不允许进入工程结算中；３、预决算部在十五个工作日内完成总体初审工作;3.1竣工结算审核工作,由造价专业工程师具体实施;3.2严格按照合同、设计图纸、规范进行竣工结算审核，审核竣工结算是否控制在工程项目预算之内;3。3审核竣工结算与工程项目预算差异，严格审核工程变更价款的真实性、合规性、合理性；3.4审核完成工程量是否真实、经济签证是否确认、工程计价是否严格按照合同约定;4、上报建设方领导批准;５、承包商依据工程进度款的结算审查审定批准程序办理工程结算手续，进行工程结算支付;6、工程项目结算书一式六份:承包商、监理工程师、工程审计事务所、建设方预决算部、工程部、财务部;7、工程结算付款办法严格按照工程款支付办法的程序确认,严格审核工程项目各阶段工程付款的正确性,对最后一次工程结算付款必须按照合同规定抵扣工程预付款、甲供材料款及工程质量保证金后，严格按照审查审核批准的付款流程办理.文件、资料传递程序呈报:分包单位总包单位监理单位建设单位批复:与呈报程序相反.1、文件类:申报签署意见审批发送总包单位监理单位建设单位审批发送2、隐预检、试验记录类：专业监理工程师分包单位发送检查审签申报审签申报专业监理工程师分包单位发送检查审签申报审签申报分包单位总包单位总包单位3、材料、设备、构配件，分项、分部工程质量检验类:编号归档申报审签检查审查专业监理工程师报送编号归档申报审签检查审查专业监理工程师报送分包单位总包单位监理资料员发送发送总包单位分包单位施工现场文明施工管理1、项目经理部必须按工程规模配备文明施工管理员,建立文明施工管理体系。２、土方开挖:承包单位应事先做好土方平衡方案,弃土应按承包单位指定的位置存放,对回填后余土及时运走清净。３、承包单位生活垃圾、施工垃圾的弃放,由承包单位统一指定地点做到日产日清。运输中应采取措施，防止废弃物洒落和飞扬，不得污染道路.４、施工现场内不得焚烧易产生有毒及有异味的材料.不能将有毒的废物做土方回填.5、承包单位杜绝野蛮施工.合理安排建安交叉工序,如遇碰撞，应由建设单位和监理进行平衡调节。6、承包单位的进场材料、周转性工器具在各自的场地存放,必须整齐划一，规格分明，设置标牌.7、承包单位严格按工序备料,避免施工现场建材长期存放占用场地，影响施工现场整体形象.8、承包单位在竣工前做到工完场清,门窗干净,建筑物周围无残土垃圾,否则不予验收。9、承包单位对承担建筑、安装项目工程要挂牌施工。现场必须悬挂工程概况图、施工平面图、工程效果图和有关标语、制度在内的宣传板并设置在出入口两侧。10、生活区食堂和操作间必须有易于清洗消毒的条件和不易传染疾病的设施。11、生活区厕所要有专人清扫保洁,有灭蝇、蛆措施；12、生活区周围不得随意泼污水、倒污物,垃圾按指定地点集中，及时清理,防止传染病的传播流行;１3、大型项目的生活区设工人沐浴间,开放后每次必须有专人清扫,水温、室温适宜、室内通风良好，无异味、无积水、无污物;14、生活区设工人饮水设施,保证现场工人饮水需要.饮水器具应有专人清理,定期清洗,保持饮水卫生;１5、生活区设洗涤槽;要注意节水、节电、节能、严禁常流水、常明灯现象；１6、建设单位或承包单位安排专人定期对生活区进行卫生检查，对不符合卫生标准的部位，要限期进行整改。施工用水、电费用支付问题该项费用由项目部以陕西华帆房地产开发有限公司的名义直接交付给当地供电局、水司。交费周期按当地供电局、水司有关部门的规定执行(按月、季或年度记取）。办理程序:建设方现场代表接到该项目的水、电费通知单--转交给项目部经理—-项目部经理一陕西华帆房地产开发有限公司的名义直接交付给当地供电局、水司等相关部门。该交费单据由项目部保管。项目结束后该项单据作为工程款结算的依据,施工方工程款结算时不再另行扣除该项费用。如因建设方向当地相应主管部门已经缴付一定数量的预付款的，该项预付款抵充相应的水电费后,不足部分由项目部自己缴纳，统一核算。注明：项目结束后,建设方查验施工现场水表、电表的显示数量和交费单标明的数量是否吻合，若不吻合，按有利于建设方的方式进行结算。工程部管理流程（一)工程部组成构架公司总经理 公司总经理工程工程副总经理工程部经理造价部经理工程部经理造价部经理工程部副经理工程部副经理****工程项目部主管****工程项目部主管****工程项目部主管土建工程师电气工程师暖通工程师景观工程师内业工程师土建工程师电气工程师暖通工程师景观工程师内业工程师土建造价师电气造价师景观造价师土建工程师电气工程师暖通工程师景观工程师内业工程师土建工程师电气工程师暖通工程师景观工程师内业工程师土建造价师电气造价师景观造价师（二)工程管理流程项目可行性分析项目可行性分析立项、选址申请方案设计否建设用地规划许可证否拆迁文物勘查地质勘查初步设计建筑工程规划许可证国有土地使用证施工图设计设计审查、相关手续办理招投标、相关手续报批监理单位确定施工单位确定三通一平施工许可证图纸会审、技术交底等水、电、气、暖等配套手续办理工程监理施工管理质量监督竣工验收工程决算综合验收工程备案交房工程资料移交房屋面积测绘预售证办理配合销售工程开工建设(三)工作程序年度、月度、工作任务年度、月度、工作任务任务进行分解特急项目园林工程水电工程土建工程特急项目园林工程水电工程土建工程各专业工程师进行图纸审核各专业工程师进行图纸审核签订合同公司招标组办理招标签订合同公司招标组办理招标材料采购及施工单位办理材料的认价手续材料采购及施工单位办理材料的认价手续编制工程管理方案，制定材料计划，工期计划，完善深化设计及计划，协调配合计划向施工单位交底，监理公司交底，审查施工单位的施工组织设计，审查监理公司的监理规划及监理方案。向施工单位交底，监理公司交底，审查施工单位的施工组织设计，审查监理公司的监理规划及监理方案。定期召开监理工作会议，协调施工组织工作定期召开监理工作会议，协调施工组织工作解决有关工程问题，落实施工组织计划。进行隐蔽工程验收，进行样板工程的验收；进行隐蔽工程验收，进行样板工程的验收；进行工程的分项分部验收，进行工程使用材料的验收。办理工程的竣工验收，各种的备案手续，办理工程资料的归档手续。办理工程的竣工验收，各种的备案手续，办理工程资料的归档手续。(四）施工图纸会审收到施工图纸收到施工图纸１０天内初审记录初审记录施工单位、监理单位、工程部、造价部３天内初审记录汇总工程部初审记录汇总工程部1０天内会审准备会审准备设计单位3天内施工图纸会审、设计技术交底签字施工图纸会审、设计技术交底签字施工、监理、设计单位、工程部、造价部5天内整理会审记录、落实会审意见整理会审记录、落实会审意见施工单位１天内５天内盖章、跟踪盖章、跟踪施工单位3天内发放至各参加单位发放至各参加单位施工单位(五）施工组织设计审批主要内容包括：主要内容包括：1.施工总进度计划2.主要施工方法3.技术保证措施4.质量、安全文明施工措施5.应急预案6.项目管理组织机构7.劳动力、材料、机具计划8.施工平面布置图9.其它编制施工组织设计编制施工组织设计施工单位±0。000以上±0。000以下20天内编制1５天以内编制审查施工组织设计审查施工组织设计监理单位、工程部不同意重要单位（项）一般单位(项)７天3天审批审批工程部、综合部不同意同意不同意提交总工办提交总工办工程部同意实施实施施工单位（六）材料、设备质量控制提供原材料及半成品、构配件、设备质量证明书或合格证提供原材料及半成品、构配件、设备质量证明书或合格证（供货商）检验施工单位检验施工单位退场退场填写材料、设备报验表施工单位填写材料、设备报验表施工单位首批材料及设备核验首批材料及设备核验工程部、造价部、相关部门不合格质量签认工程部、造价部、公司相关部质量签认工程部、造价部、公司相关部门合格材料进入施工现场使用材料进入施工现场使用施工单位(七)工程洽商、变更流程按20０9年度公司下发的《设计工程变更、现场签证管理办法》执行。(八）分部、分项、样板工程质量控制分部、分项、样板工程施工完成分部、分项、样板工程施工完成（施工单位自检）报验单内容要求：1.质量保证资料齐全报验单内容要求：1.质量保证资料齐全2.工程质量证单合格填报工程质量报验单施工单位分部、分项、样板工程验收分部、分项、样板工程验收监理、工程部其中：基础、主体工程应有设计等相关单位、工程部、造价部参加并报请质监站参加。不合格其中：基础、主体工程应有设计等相关单位、工程部、造价部参加并报请质监站参加。返工整改返工整改签认工程报验单签认工程报验单监理、工程部、造价部合格下一道工序施工施工单位下一道工序施工施工单位(九）单位工程质量控制图纸会审和设计交底（工程部、造价部、监理）图纸会审和设计交底（工程部、造价部、监理）审批施组、核定准备工作（监理单位、工程部）审批施组、核定准备工作（监理单位、工程部）审定施工样板监理单位（工程部）签认分部、分项工程质量审定施工样板监理单位（工程部）签认分部、分项工程质量监理单位（工程部）对隐蔽工程及其它验收工序进行检查签认其工作质量监理单位（工程部）核验原材料、半成品、构配件、设备质量，对影响使用功能和观感的材料进行质量预控监理单位（工程部）签认后施工单位进行下道工序施工签认后施工单位进行下道工序施工组织竣工前的自查自检合格（施工单位）组织竣工前的自查自检合格（施工单位）竣工资料报质监部门审查竣工资料报质监部门审查组织竣工初验（工程部、监理单位）返工组织竣工初验（工程部、监理单位）返工组织竣工验收（设计、地勘、质监站、工程部、监理单位）组织竣工验收（设计、地勘、质监站、工程部、监理单位）工程施工质量监督意见书（质量监督站）工程施工质量监督意见书（质量监督站）竣工验收备案（工程部、监理单位、施工单位）竣工验收备案（工程部、监理单位、施工单位）签发竣工移交证书（工程部、监理单位、物业公司）签发竣工移交证书（工程部、监理单位、物业公司）组织保修期的维修管理组织保修期的维修管理（工程部、造价部、施工单位）签发保修期终结书（工程部、施工单位）签发保修期终结书（工程部、施工单位）(十)单位工程进度控制编制、申报总施工进度计划施工单位编制、申报总施工进度计划施工单位总施工进度计划内容包括：形象进度工程量设备、材料、构配件、劳动力进场计划不同意审批审批工程部、造价部、监理单位编制、申报年度、季度、月度实施计划施工单位 编制、申报年度、季度、月度实施计划施工单位同意审核审核监理、工程部协商制定进度控制点协商制定进度控制点工程部工期廷误偏离计划调整计划施工单位检查落实调整计划施工单位检查落实工程部、综合部对施工单位的处罚监理、工程部工程竣工工程竣工施工单位（十一）工序质量验收工序施工完毕施工单位工序施工完毕施工单位返修自检、互检、专职检（施工单位）自检、互检、专职检（施工单位）不合格填写工程质量报验单填写工程质量报验单施工单位现场检查（监理单位现场检查（监理单位）不合格合格签署工序质量签署工序质量验收单（监理单位）重要部位参加验收并跟踪审核（工程部、造价部等相关部门）重要部位参加验收并跟踪审核（工程部、造价部等相关部门）进行下一道工序进行下一道工序注：1、重要部位砼施工工序施工单位需填报砼施工申请表.2、重要部位施工应填报施工测量放线报验表。(十二)工程质量缺陷及事故处理填写事故报告单填写事故报告单（施工单位）组织事故调查（监理单位、工程部、造价部）组织事故调查（监理单位、工程部、造价部）确定防护措施（工程部、监理单位）提出事故处理意见施工单位提出事故处理意见施工单位审查确定处理方案审查确定处理方案监理、工程部、总工、设计部、设计院不同意检查验收检查验收（工程部、监理、施工单位、设计院等单位）知会造价部同意知会造价部实施处理方案（施工单位）实施处理方案（施工单位）（十三）工程竣工验收初验应具备条件：1.已按批准的设计文件及承发包合同内容完成；初验应具备条件：1.已按批准的设计文件及承发包合同内容完成；2.施工单位自检并经质监站确认，所有分部工程合格，观感质量评定符合要求；3.申请前20天施工单位应提交完整竣工图及资料；4.住宅楼已清扫干净；书面提出初验申请施工单位预检监理单位预检监理单位审批工程部审批工程部参加单位：工程部、监理单位、施工单位、相关部门（注明时间、地点、初验楼号)参加单位：工程部、监理单位、施工单位、相关部门组织竣工初验组织竣工初验（工程部）未完成整改初验提出问题整改初验提出问题整改（施工单位）复检（监理、复检（监理、工程部）移交（托管）物业公司移交（托管）物业公司竣工验收工程部主持（十四)工程竣工备案附件：工程结算工程竣工资料及竣工图，在初验前资料20天（独立发包工程应提前25天附件：工程结算工程竣工资料及竣工图，在初验前资料20天（独立发包工程应提前25天报总承包公司），由总承包公司报监理、工程部。工程竣工自检合格工程竣工自检合格总承包单位不合格组织初验监理单位组织初验监理单位合格组织工程质量验收工程部组织工程质量验收工程部合格签发建设工程施工质量验收监督意见书签发建设工程施工质量验收监督意见书质监站竣工验收备案竣工验收备案工程部组织、监理单位协助合格竣工综合验收竣工综合验收综合验收小组(十五）测量放线管理现场移交坐标点、高程工程部现场移交坐标点、高程工程部提交总体规划图工程部协调工程部、监理单位协调工程部、监理单位建立临时标桩：红线控制点建立临时标桩：红线控制点平面控制主轴线、高程控制点施工单位测量专业队检验检验施工单位填《放线报验单》不合格不合格合格验收签证验收签证设计部、工程部、监理建立小区永久性平面及高程控制点建立小区永久性平面及高程控制点施工单位、工程部第三部分工程现场管理办法总则1、为便于工程的现场管理，创造良好的施工环境；为了有效地控制工程质量、安全、进度和成本;为了有效地进行合同管理、信息管理、安全管理以及进行内部协调,实现预定的三大目标特制定本办法。２、本办法是依据建设工程“二法”、“四条例”和《工程建设监理规范》GB50319-20００、《建设工程施工合同》，现行有关文明施工及工程管理的有关规定,参照以往工程管理经验并结合本工程的实际而制订的。各施工单位应严格按照本办法执行。3、本办法规定的处罚分纪律处罚和工程处罚两种,凡工程处罚只对单位实行,不直接对责任人处罚。4、以下管理办法相关责任方若有违反，将视情节及影响面和所造成的后果处以相关责任主体５00-5000元的处罚,由于质量或材料使用不当导致的质量事故发生,将处以500０-50０0０元的罚款，并视情况追究相应的法律责任。一、相关责任主体人员的管理１、监理公司的人员不得进行变更,总监理工程师必须派工程招标备案指定人员到岗，各专业监理工程师也必须是投标书中约定的人员。2、施工总承包单位项目部管理人员及施工队伍必须保持基本稳定，项目经理不得更换，更换主要管理人员（执行项目经理或项目副经理、技术负责人)或劳务队伍需提前１月书面告知建设单位和监理单位并取得同意,同时人员变动不得对工程施工造成实质影响。3、以上要求不得违背,若有发生甲方有权单方面终止合同并重新组织单位实施工程施工和管理。由此造成的经济和工期损失一并计入过错方.工程总体规划管理1、施工过程中变更现场布置或更改施工方案，需要事先报请监理单位并征得建设单位的同意后方可实施.否则,不予认可相应工程量并强行予以拆除,费用由施工单位承担.特殊工序、重点部位、冬雨季施工、安全文明等要依据各有关规定编制相应的专项方案报监理审批后方可施实.2、为便于工程施工管理及工作交流，本工程实行周例会和月例会制度,周例会参加人员应有并不限于甲方人员、相关监理人员、施工单位项目执行经理、技术负责人、质检员、资料员、安装负责人，月例会参加人员应有甲方工程部主要管理人员、监理单位的总监及总监代表和内业人员、施工单位的备案项目经理、项目执行经理及技术负责人,同时约定施工单位不得以主管工长代替项目执行经理,项目执行经理的职称及执业资格应等同于备案项目经理。如有特殊情况要向总监和甲方请假征得批准。若项目经理擅自不参加会议者罚款1000元／人次,与会迟到罚现金为1００元/人次,若记账则翻一倍／人次。现场技术负责人擅自不参加会议者罚款500元/人次,与会迟到罚现金为50元／人次，若记账则为１00元/人次.其他人员未按通知参加会议者罚款200元／人次。三、工程材料、检测仪器、主要设备的管理1、进场材料应与投标文件约定材料品质、品牌相吻合,要资料齐全。重要材料(如钢材、水泥、设备等)批号必须明确并与资料相吻合，否则令其退场.不按业主、监理要求退场者，强行其退场。２、需要复验而未经复验的材料直接用于工程,经补办材料复验不合格者,责令施工单位将其退场并将已用于工程施工的材料予以拆除，并承担相应的损失，经复试合格者应根据实际情况酌情处罚,同时给予警告处分。３、材料未经监理见证取样，实验结果无效。材料“三证、一复试”、隐蔽记录、砼、砂浆强度报告,要及时报监理备案。4、检测仪器、仪表、计量器具应具有有效校验证明，并按规定定期校验,不经校验不得使用,未经许可使用仪器形成的测量成果无效,并对用该仪器检测的工程要重新复测。5、重要的大型设备（如塔吊、施工电梯)要经政府安全主管部门验收合格后方可使用，对强行使用者做重罚处理,并责令验收或退场。四、工程造价管理１、工程施工中发现设计缺陷由施工单位提出变更申请，由本工程的设计单位出具正式的设计变更通知，施工单位及时按照设计变更通知执行，由此造成的增减费用在施工单位收到变更通知后14日内递交到甲方造价管理部门,甲方在１４日内给予书面核定，费用的发生还应有现场隐蔽资料及图片或影响资料做支撑;2、现场发生的签证资料，应在发生前由施工单位提出费用增加申请，报监理及建设单位核实认可，发生后14日内递交相关资料及费用的计算书,若超过14日未完成，业主、监理可拒绝审核，责任由施工单位承担。甲方于14日内审核完毕并书面告知施工单位，超过14日甲方未审核视为默认签证费用。3、由于施工单位采取的新工艺、新方法,导致施工工期提前的，甲方不予奖励；由此造成的工程造价成本减少,甲方享有减少成本总额６0％的所有权;由此造成的工程造价成本增加,由施工单位独自承担。五、质量管理1、质量管理目标:无重大质量事故发生,结构质量达到优良，工程质量达到合格要求,顾客满意度100%。2、质量控制点(轴线、坐标、标高、沉降观测、材料复试、隐蔽验收等)按有关规范实行报验制度。未经监理和建设单位签认擅自进行下道工序并自行隐蔽者,必须剥离检查,其费用由施工单位承担，并处罚款.3、施工单位有责任发现施工图中存在的问题，并及时报告监理、建设单位，积极同监理、建设单位商定改进(正)措施。４、分项、分部工程报验,施工单位除报验保证资料和验收资料外，应经班组自检,技术负责人、质检员统一检查验收签认合格。若不认真自检、互检,分部分项验收时发现重大原则性问题的，将处重罚。5、不按设计要求进行施工,私自变更设计工艺及工序的甲方将做罚款处理。6、工程存在严重的质量问题及安全隐患或施工单位严重违反施工程序者,建设单位及监理单位有权责令施工单位停工整顿。停工期间施工单位各项费用支出自负，工期不予顺延。7、拒不服从监理单位和建设单位的正常管理，态度恶劣者。处以重罚.8、现场关键工序关键部位或需旁站的部位施工时，作业面须有施工单位项目部管理人员在现场组织指导施工(包括工程质量、安全、现场协调等）．如有违背将处以罚款.9、施工单位分部（项）工程经验收评定,若存在一般质量缺陷允许修复,费用由责任方承担；存在较大质量缺陷的,责成有资质单位进行修复方案设计及论证，有责任方负责修复,同时甲方有权利做追加处罚;本工程不允许出现严重质量缺陷.六、现场签证管理办法施工现场签证包括两个部分，一是施工现场变更签证及临时其它签证；二是乙方负责采购材料的签证。（一)、施工现场变更签证及临时其它签证1、所有施工现场变更签证及临时其它签证在发生后，必须在三天之内由公司工程部有关专业工程师及负责人签字确认,要求明确签证理由、签证要求是否属实、实际完成的工程量、工程造价及签字日期；2、所有签证必须由公司工程部、造价部、监理、施工单位办理现场审查、测量收方、造价确认等手续;3、所有签证单须由建设单位、监理单位及施工单位加盖公章(或部门章)后方为有效;4、所有签证单进行统一编号管理,由公司工程部、造价部及施工单位、监理单位各存一份,其中原件存入公司档案室,公司内各相关部门留存复印件；5、工程结算时,凡本公司工程部及造价部没有签字的签证单,建设单位(即本公司）一律不予认可.(二）、乙方负责采购材料的签证同“材料管理”办法中乙方采购材料的认价管理．（三）、所有现场签证单一律要求字迹清楚，内容准确,且所有签证单必须至少签字到公司分管领导一级。签字完毕后,由工程部综合业务员统一分发。(四）、现场签证在公司内部工作流程简单示意图：施工单位提出签证施工单位提出签证监理单位现场确认监理单位现场确认分管副总分管副总工程部、造价部各专业工程师及负责人在三日内签署工程部内业分送工程部内业分送(五)、凡未按上述程序与时间约定签字的现场签证单一律视为无效签证,不得作为本公司与施工单位结算的依据．（六)、上述程序中,公司工程部对所有现场签证单中有关技术指标负责.造价部对其中的造价指标负责。七、材料管理办法(一）、甲供材料的管理1、造价部负责收集相关工程材料的信息资料;2、造价部根据设计图纸及市场实际情况,提供材料的品牌、规格、型号等相关市场信息;3、工程部及造价部共同考察被确定的材料及商家,并进行谈判,形成书面意见;4、根据考察意见，工程部及造价部初步确定使用材料,由造价部形成书面意见报公司批准;５、由造价部负责、工程部参与起草工程材料类合同文稿，进行合同细节谈判,签署相关意见、建议；6、工程部负责材料、设备到施工现场的组织工作，负责材料质量验收；造价部予以配合．(二)、乙购材料的认价１、工程部根据设计图纸确定使用材料的规格、型号、数量等;2、由造价部了解被确定的材料市场价格;3、由造价部牵头、工程部配合,共同与施工方进行谈判，并报公司审批;4、凡未由甲方签证确认的材料，施工方一律不准使用.即先签证后采购;5、需要认价的材料,乙方在采购材料前,必须提前两周向甲方提交材料名称、产地、等级、样品等；6、所有认价单必须由建设单位与施工单位共同签字并加盖双方公章后生效。工程部、造价部、监理单位及施工单位各存一份.八、工程款支付程序及流程（一）工程进度款的支付，原则上按合同执行。为了调动施工单位的积极性和予以惩戒，工程部可根据现场实际情况向公司申请适当调整工程进度款拨付时间。１、工程部在接到施工单位进度报表及付款申请报告后,应及时核实工程进度及工程量完成情况,并对是否在工程款中应抵扣甲供材料、设备款等、在《工程款付款申请表》签署明确意见后送造价部。2、造价部首先判别是否在工程款中应抵扣甲供材料、设备款等,再根据工程进度情况和工程合同以及已付工程款情况,审定本次付款金额,签署意见后送财务部。３、财务部审核并签署意见后报公司领导签字。财务部根据公司领导签署的意见,通知施工单位办理付款手续。4、由公司财务部牵头定期编制工程付款情况统计表,分送公司领导、造价部、工程部各一份.(二)工程款的支付流程1、预付工程款或定金:施工单位提出付款申请施工单位提出付款申请造价部确认有关造价内容工程部签署意见造价部确认有关造价内容工程部签署意见公司负责人签字财务部审核、签字公司负责人签字财务部审核、签字施工单位凭合同到财务部请款施工单位凭合同到财务部请款告知工程部、造价部告知工程部、造价部2、工程进度款支付流程:施工进度报表施工进度报表一式五份工程部审核、签字监理公司审核签字盖章两个工作日内审定工程部审核、签字监理公司审核签字盖章造价部审核、签字五个工作日内审定造价部审核、签字公司负责人签字财务部审核、签字公司负责人签字财务部审核、签字通知施工单位自行到财务部办理相关手续通知施工单位自行到财务部办理相关手续注:(1)工程部结合监理公司对工程进度报表的审核意见,由专业工程师及部门负责人签字确认实际工程形象进度。(２）造价部按工程部认可的项目计算工程造价,并按合同规定计算应付工程款。(3)财务部按造价部审定的工程造价及合同规定,审查施工单位请款手续、单据及金额等.3、竣工结算工程款支付流程:施工单位报送竣工结算施工单位报送竣工结算造价部或咨询单位审定、签字工程部协助配合造价部或咨询单位审定、签字工程部协助配合公司领导签公司领导签造价部分送造价部分送财务部1份财务部1份档案室1份工程部2份档案室1份工程部2份财务部与施工单位办理财务结算、签字字财务部与施工单位办理财务结算、签字字公司负责人审核签字（或拟定付款计划）公司负责人审核签字（或拟定付款计划）财务部定期编制工程付款统计表，并分送工程部、造价部财务部定期编制工程付款统计表，并分送工程部、造价部财务部通知施工单位请款、支付财务部通知施工单位请款、支付(三）甲供材料、设备款支付程序甲供材料、设备款支付程序同工程进度款支付程序,其进度报表为《甲供材料交接单》注：工程进度款的支付，原则上按合同执行,为了调动施工单位的积极性和予以惩戒,工程部可根据现场实际情况向公司申请适当调整工程进度款拨付时间。九、工程项目招标管理办法（一）工程招标范围根据工程的特点初步拟定工程项目宜采取招标（含公开招标、邀请招标）的范围：总承包单位、监理单位、门窗工程、幕墙工程、二次装修工程、消防工程、电梯及安装工程、地下室车库管理系统工程、供电工程、中央空调及安装工程、弱电工程、甲供材料中配电设备设施、甲供材料中大宗材料、。土石方工程、地基处理工程、钢结构工程、栏杆及扶手、防水材料、园林绿化工程、市政污、雨水管网工程、道路工程、供水工程、人防设备安装工程等。其中内容是否实行招标根据公司领导意见而定。（二）评标人员的组成及定标需要造价部人员参与吗？1、、主要工程项目原则上由公司领导二人、工程部负责人及相关专业人员三人、财务负责人、监理单位一人等有关人员组成招投标评审小组,在充分听取相关职能部门意见的基础上独立投票表决,并按得票多少做出最终结论.评审结果呈报董事会备案．2、一般工程项目由工程部负责人及相关专业人员四人、监理单位一人组成招投标评审小组，由工程部形成评审意见后书面报送公司领导并由公司领导定夺。评审结果呈报董事会备案。(三）工程项目招标必须遵循的基本规定1、不得与任何投标单位进行非正常的私下接触;２、不得向任何投标单位泄露任何有关招标过程中的相关信息;3、不得接受投标单位的邀请以及任何有价财物;4、遵守本管理办法实施细则中的分工原则和各程序步骤的期限;5、对于违反上述规定的任何人员，不论职务高低,将根据公司的有关制度予以相应的处罚。（四)工程部在招标工作中的职责：1、编制招标文件,主要包括:招标范围、工程项目概况、质量及技术要求，材质、品牌、型号、规格、厂家等要求，施工单位及项目经理的资质等级要求与投标报价依据（如计价定额、项目计价类别、取费标准、价格调整文件等)，工期要求,安全文明施工要求,承接项目的优惠条件、成本控制及工程款支付条件、评标原则等,并初步拟定具体的合同条件及协议条款。2、主持与施工、安装、调试等工程技术关联性较强的分项工程(如:土石方工程、地基处理工程、钢结构工程、栏杆扶手工程、防水工程、弱电工程、园林绿化、市政污雨水、管网工程、道路工程、供水工程、门窗工程、幕墙工程、消防工程、电梯安装工程、地下车库管理系统、二次装修分包工程、供电工程、采暖通风工程等)的招标工作,负责分项工程招标工作的标书发放、重点考察、编制合同与合同签订的主持工作。3、在对投标单位进行资格审查的基础上,可根据其资质、等级进行初步筛选,同时必须展开实地考察。考察的主要内容包括但不限于落实投标单位的资质、等级,项目经理的管理能力、信誉度及项目的施工能力，产品质量、信誉度以及客户反映情况等。4、进行初步谈判,详细了解其拟定的施工组织方案和主要的技术措施是否基本满足公司各方面要求，对明显不能满足相应要求的可在投标前予以淘汰，使基本满足要求的公司参与正式投标。５、编制技术标底，包括但不限于施工组织方案要求，技术措施要求，安全文明施工要求等。６、全面了解和参与对材料及设备的考察及合同签订,并负责提供有关材料及设备的规格