企业隐患排查治理检查记录表

企业隐患排查治理检查记录表优质资料

一

法使用，可编辑优质资料，欢迎下载）■U

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一

附件1:

企业隐患排查治理检查（自查）记录表

检查部门检查人员检查时间

序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见

一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况

（一）建立、健全安全生产责任制

是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全查相关文件和有无安全生层面上的安全生产责任制

1

生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制产责任制文本落实

（-）组织制定安全生产规章制度和操作规程

①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③

安仝检文和速患整改制度，④女仝设施、设备管

查相关文件和有无安全生企业应建立健全八项安全

2理制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度，

产规章制度文本生产规章制度

⑥作业场所职业卫生管理制度，⑦劳动防护用品

（具）管理制度，⑧事故管理制度

查标准化达标计划，已达

是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企

3标企业标准化体系运行记

业标准化体系运行情况

录

（三）保证安全生产投入

是否建立年度安全投入计划，立安全专用管理

按照规定提取安全费用和

-1制度,安全投入是否符合安全生产要求。是否依查相关文件、资料（发票）

缴纳保险费

法为从业人员缴纳保险费

（0）安全生产检查制度落实

5主要负责人是否叁加安全检查活动

技安全管理制度企业应开

6是否正常开展定期安全检查活动抽查相关台账、记录

展日常安全检查工作

7是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患

（五）生产安全事故

8是否发生化学事故和其他工伤故查事故管理台来有无事故

9是否如实、及时报告生产安全事故事故报告单如实及时报告

（六）管理机构和安全培训教育

是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产核相关法律法规要求设置

10查文件

管理人员机构和配置专职人员

主要负贡人、安全生产管理人员的安全殳产知识

11查相关人员培训证书应持证上周

和管理能力是否经考核合格

特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合抽查特种作业人员资格证

12应持证上肉

格，取得特种作业操作资格证书书

从业人员是否按照国家有关规定，姓安全教育和培训并查相应教育培训记录，抽应落实相关人员的各种培

13

考核合琢,做到持证上岗。并建立相应台豪查上岗证训

外单位人员在厂内施工或共它活动是否开展入厂杳相应教宫培训记录和相应落实相关人员的名种格

14

前安全教育，或签订安全协议关资料训

新员工入厂是否经三级安全教育培训；只用新工

查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培

15艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业

关资料训

人员进行专门的安全教育和培训

换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培

16

安全教育培训关资料训

（七）她立安全生产管理基本台账

17安全教育培训台张根据制定的有关安全生产

18安全检查及隐患整改台版规章制度，查看对应的台基本白昧登记及时、完整、

19安全设够登记、维护保养及检测台账账、记录，检查企业安全有效

20动火、进入受限空何等危险作业票证记录生产规章制度的落实情况

二、安仝生产现场管理及相关制度落实情况

（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况

21作业人员是否持证上岗抽查作业人员上岗证

作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全

22抽查作业人员进行询问

操作规程

现场提问解答正确

作业人员是否了解作业场所和工作岗位存主的危险

23抽查作业人员进行询问

因索、防范措施及事故应急措诙

（二）设备设施检测检验情况

压力容器、压力管道以及箕他特种设备是否经有

24

资质单位检测检匿合格，并在有效期内检测检骁单位资质、检测

查检测检缝报告单等

防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经检给的范国、在效期

25

有资质单位检测检取合格,并在有效期虎

（三）设备设是管理和作业现场安全管理

是否建立生产设备设施管理台账、记录。是否按

26查相关台账、记录

管理制度定期检查维修，并建立档案

动火作业、受限空何作业、破土作业、临时用电

27作业、商找作业是否茂立安全制度和履行严格的查台账和审批单

审批手续

在易燃易爆、有番有害场所的适当场所是否悬挂、

28查现场

张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡

检修、施工、吊裂、装卸.堪装等作业场所是否

29查现场

设置警戒区域和警示标志

是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班

30组日常安全检查是否正常开展，是否速工安全检查台账和记录

查台账，存在问题是否落实整改

作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情

31况，时“三违”相关人员是否及时作出处理，是查台账和记录

否建立台账和有记录

生产组织是否有序,现场环境是否良好、生产场

32查现场

所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通

（四）建设项目管理及应急救援设置情况

33对其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援查下发的文件

组织或者应急救援人员

对其可能发生的生产安全事故，是否配各必要的查现场救接器材.设备配

34

应急救援器材、设备置

（五）安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况

安全评价机构资质、资质许可评价范围是否符合

35查评价机构资质证书

国家相关要求

安全评价报告是否客观、实事求是.报告描述与

36对照安全评价报告

现场情况是否相符

抽查评价报告分项评价内

安全评价报告分项评价中指出的不符合项是否在

37容与评价报告提出的整改

最终整改意见中提出

意见

安全评价报告是否在有效期内，对安全讦价结论

38是否明确，需壑改的问题是否有明确的思改意见抽查整改措施落实情况

和整改落实情况的确认报告

对黑评价报告,抽查车间、

39安全评价后企业的车问、仓库等建筑物是否改变用途

仓库

检查意见：

检查人（签字）：专家（答字）：

出具文书名称事故隐患整改通知单

当场

文书编号

处理

限期改正期限

结果

其他说明

附件1:

危险化学品企业隐患排查治理检查记录表

检会单位检查人员检查时间

企业蟹管

受收查企业企业类型

等级

序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见

一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况

（一）建立、健全安全生产责任制

是否建立.健全主要负责人、分管负责人、安全查企业下发的文件和有无五个层面上的安全生产责

生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制安全生产责任制文本任制落实

（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程

①安全教育培训制度,②安全生产奖惩制度，③查企业下发的文件和有无企业应建立健全八项安全

安全检查和隐患整改制度,④安全设施、设备管安全生产规章制度文本生产规章制度

2理制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度.

⑥作业场所职业卫生管理制度,⑦劳动防护用品

（具）管理制度.⑧事故管理制度

贯彻执行省局四个技术规范性文件情况：视范执查企业下发的文件和管理相关文件和制度应体现省

行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示制度，查现场牌子设立情局技术规范性文件和相关

牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故况管理要求

专项报告四项制度情况

是否开展或计划开展安全标准化工作，E达标企查企业下发的标准化达标

4业标准化体系运行情况计划，已达标企业标准化

体系运行记录

是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备待查企业下发的文件和有无企业应燃立询位操作安全

点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位同位安全操作规程文本规程

5

操作安全规程（安全操作法）和制定符含有关标

准规定的作业安全规程

（三）保证安全生产投入

是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理查企业相关文件、资料（发按照各市规定提取安全费

6制度,安全投入是否符合安全生产要求。是否依票）用和缴纳保险费

法为从业人员缴纳保险费

（四）安全生产检查制度落实

7主要负责人是否像加安全检查活动

按安全管理制度企业应开

8是否正常开展定期安全检查活动抽查企业相关台帐、记录

展日常安全检查工作

9是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患

（五）生产安全事故

10是否发生化学事故和其他工伤故查事故管理台帐有无事故

11是否如实、及时报告生产安全事故事故报告单如实及时报告

（六）管理机构和安全培训教育

是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产查企业下发的文件按相关法律法规要求设置

12

管理人员机构和配置专职人员

主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识查相关人员培训证书应持证上岗

13

和管理能力是否经考核合格

特种作业人员是否经有关业务主管部匚考核合抽查特种作业人员资格证应持证上岗

14

格，取得特种作业操作费格证书书

从业人员是否按照国家有关规定,经安全教育和查相应教育培训记录，抽应落实相关人员的各种培

15培训弁考核合格，做到持证上岗。并戏士相应台查上岗证训

帐

16外单位人品在厂内施工或苴它活动是否千展入厂杏相应教育培训记录和相应落实相关人历的各种培

前安全教育,或签订安全协仪美资料训

新职工入厂是否经三级安全教育培训：能用新工查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培

17艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业关资料训

人员进行专门的安全教育和培训

换岗、簧岗6个月以上从业人员是否经复工前的查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培

安全教育培训关资料训

（七）范立安全生产管理基本台帐

19安全教育培训台帐根据企业制定的有关安全基本台账登记及时、完整、

20安全检查及隐患整改台怅生产规章制度,查看对应有效

21安全设通登记、维护保养及检测台帐的台赣.记录,检查企业

22特种设备登记及检测、检脸台帐安全生产规章制度的落实

23职业卫生检测台帐情况

24动火、进入受限空何等危险作业票证记录

二、安全生产现场管理及相关制度落实情况

（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况

25作业人员是否持证上岗抽查作业人员上岗证

作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识；作业抽查作业人员进行询问现场提问解答正确

26人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作

规程

作业人员是否了辉作业场所和工作岗位存任的危险抽查作业人员进行询问

因素、防范措施及事故应急措施

企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标抽查作业场所劳动防护用符合从业人员配备劳动保

准的劳动防护用品品配备情况护用品要求

（二）设备设施检测检验情况

压力容器、压力管遒以及其他特种设备是否经有查检测检的报告单等检测检险单位资质、检测

9资质单位检测检验合格,并在有效期内

检改的范围、在效期

防击、防斛电,、电气防爆等安全防护设施是否投

30

有资质单位检测检验合格，并在有效期内

进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构

31

验收合格

（三）设备设施管理和作业现场安全管理

是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、查评价报告对其评价

32

设备

是否定立生产设备设施管理台怅、记录。是否按查相关台帐、记录

33

管理制度定期检查维修，并速立档案

动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电查台帐和审批单

34作业、商处作业是否定立安全制度和履行严格的

审批手轶

在易燃易爆、有许有书场所的适当场所是否悬挂、查现场

35

张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡

检修、施工、吊装、袋和、嵯装等作业场所是否查现场

36

设置警戒区域和警示标志

是否定期组织全面安全检查和专项安全叁杳，班查台怅和记录

37组日常安全检查是否正常开展，是否箕立安全垃

查台帐，存在问遨是否落实整改

作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情查台帐和记录

38况，对“三违”相关人员是否及时作出欠理，是

否建立台帐和有记录

生产组织是否有序,现场环境是否良好、生产场查现场

39

所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通

（四）重大危险源监管

40是否按照国家有关标准.讲识.确定本在业的重杳评价报告对其评价

对巳瑞定的重大危险源,有无符合国家有关法律.查检测检、检验及相关监

法规.规章和标准规定的检测、评估和监控指踞.控制度、台帐

41

是否定期检测、检查和建立重大危险源杪测、检

查档案

42更大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况查现场

（五）建设项目管理及应急救援设置情况

危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家8查设立、设计、试生产各

43

号令规定案证明、竣工验收意见书

是否落实危险化学品事故状态下的“清冷下水”查现场

44

工作，落实环境应急处理设施及预防措施

是否按照国家有关规定编制危险化学品本故应急查已公布的预案文件，查

45救援预案，是否定庭开展应急救援演练,有否记演缥方案及记录

录

对其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援查下发的文件

-16

组织或者应急救援人员

对其可能发生的生产安全事故，是否配举必要的查现场救援器牙、设备配

47

应急救援器材、设备置

48化学事故导致人员死亡，是否设立“事故警示牌”查现场牌子设置

（六）危险化学品储存与包装情况

危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储抽查储存仓库及出入库登有危化专用库.专人管理;

49存仓库是否由专人管理；危险化学品出入库是否记记录出入库登记及时、准确、

进行核查登记有效；有明显安全标志.

危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志抽查危险化学品储存仓库

50

中的安全标志

51剧备化学品及储存哉密构成重大危险源为或他危险抽查专用仓库及收发、保符合剧毒品单独存放、并

化学品是否在专用仓库内单独仔放.愚否实行双人管记录符令‘'五双”管理要求.

收发、双人保管制度

生产的危险化学品的包装上是否加贴或检挂与包抽查包装岗位标签贴挂一致,并有安全

装内危险化学品完全一致的化学品安全标券；是技术说明书。

52

否附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术

说明书

(七)安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况

安全评价机构资质.资质许可评价危困是否符合查评价机构资版证书

53

国家相关要求

安全评价报告是否客观.实¥求是，报告描述与

54对照安全评价报告

现场情况是否相符

抽查评价报告分项评价内

安全评价报告分项评价中指出的不符合项是否在

55容与评价报告提出的整改

最迩整改意见中提出

意见

安全评价报告是否在有效期内.对安全评价结论抽查整改措施落实情况

56是否明确，需整改的问题是否有明确的更改意见

和整改落实情况的确认报告

对照评价报告，抽查车间、

57安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途

仓库

(A)厂区选址和布局

危险化学品生产装置和储存危险化学品把量构成对风评价报告，抽查周边

重大危险源的储存设施与周边公共、民用设施和

58情况

区域安全间距是否符合《危险化学品安全管理条

例》第十条规定

危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离对至评价报告,抽查周边

59

是否符合有关法律、法规'规章和标准的规定情况

60危险化学品生产、储存企业是否恃有县以上人民杳有关部门规划许可文件

政府规划部门的规划证明文件

生产、储存危险化学品的车何.仓库是否与员工查现场

61宿舍在同一座珑筑物内，且与员工宿舍是否保持

符合规定的安全距离

厂区建构筑物安全间距是否符合相关标准准规范对照安全评价报告.抽查

62

要求,或是否经设计单位或安评机构认可现场建构筑物安全间距

厂区布局经有资质单位规范设计后，是否存在未查设计文件资料

63经设计单位同意确认改变（或增加）窿构筑物布

局

（九）危险工艺（装置）自动化安全控制系统自查自评和安装情况

是否按照淅安监管危化（2021）200号要求开展自对限文件和自登自评表格

0*1

查自评资料

查《巳理企业化工过程自

65是否经安全评价机构确认动化安全控制系统情况确

认表》

66是否制订自动化安全控制系统安装计划查文件资料

查《巳建企业化工过程自

巳安装自动化控制系统的，是否符合浙安基管危

67动化安全控制系统情况确

化（2021）200号文件要求

认表》

、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况

68是否合法持有工商营业执照查证照

69是否需取徨安全生产许可证的企业

若为需取证企业，是否持有危险化学安全生产许查许可证和批准证书

70

可证和生产（储存）批准书

是否存在超许可范国生产经营活动对照许可证和批位证书许

71

可范围，抽受其生产的产

品

危险化学品虚设项目是否经设立、设计、试生产查安全许可相关意见书及

方案备案和竣工验收安全许可（备案）审查备案证明

生产第--类非药品类易制毒化学品的企业是否取查许可证和备案证明

得非药品类易制毒化学品生产许可证；生产第二

'类祥药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品

类易制毒化学品生产备案

储存剧件化学品及构成重大危险源的其他危险化查备案证明文件

学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的

“救量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备

案、重大危险源是否已报安监部门备案

75企业事故应急救援预案是否报安监部门备案查备案证明文件

76企业的危险化学品是否巳登记查登记证

检查意见：

检查人（签字）：专家（签字）：

企业意见：

负责人（签字）：单位盅章

当场出具文书名称

处理文书编号

结果限期改正期限

其他说明

附件2：

危险化学品企业隐患排查治理统计表

填报单位（盖章）:

汇总

\项目企业陂患整改治理情况

总体情况其中：重大隐患治理情况

自查

投入整改已完成治投入整改资停产停业

企业\查出隐患数已完成治理空大院患关闭或搬迁情况

资金数量理数量金数量（万情况

类别\次数量（个）数量（个）数量（个）

（万元）（个）元）

次数：□关闭

起止时间O搬迁

新厂址建设、投

口生产单位产，原厂址停产、搬

口经管单位迁、处置、拆除情况

口储存单位简要介绍：

□使用单位

填表人;联系填表日期；2021上月日

表6.1.4隐患排查记录表

检查单位：江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号：AQ«)1检查时间：年月日

基础也上，场容、场就

工程名称隆城世嘉：标段成点部位

存在的除患：

1.基班周围防护搭设不规范。

2.现场无醒目安全生产宣传标牌。

忠整改近住人除忠整改时间年月HM

隐患整改措施：

1.基马国护，用料管做立杆，间距不大于2m,打入地下结实，上下两根横杆.

2.现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置，高低一致、端正。

措族制定人制定时间年月R

整改验收结果：

以上两条终改完成，经复查符合要求.

6佥收人：年月日

注：冏在要险患整改措围落或侑况回我记录.

表6.1.4隐患排查记录表

检查单位：江苏兴邦建工集团隆城世珏项目部漏号：AQC02检查时间：年月日

工程名称隆城世嘉二标段范点部位基础、施工现场

存在的隐患：1.基坑四周有积水。

2.作业面临时用电线路混乱.

1®思整改由任人防患整改时间年月日前

除愿整改据施：

1.项目部立刻派人抽水（由泥工组胡志忠检货，电工组李兆军配合，平天内完成）。

2.临时用电线路按规范要求交治。

措施制定人制定时间年月日

整改验收结果：

以上三条终改完成，经复查符合要求.

5佥收人：年月日

注：用主要隐.患整改措俄落实情况回〃记录.

表6.1.4隐患排查记录表

检查单位：江苏兴邦建工集团隆城世珏项目部漏号：AQC03检查时间：年月日

施工现场

工程名称隆城世嘉二标段范点部位

存在的砥患

1.现场堆物杂乱。

2.施工区用电电线乱拖,未按规定架设。

隐患整改击任人防患整改时间年月日前

附愚整改指他：

1.由各班组负责清理现场各自的材料，使其井井有条。

2.渔工区必须规范架设电线，施工现场乱拉的电线。

措施制定人制定时间年月日

整改验收结果：

以上两条整改完成，及复查符合要求。

验收人：年月日

注：附主要隐患整改措施落实情况回任记录.

表6.1.4隐患排查记录表

检查单位：江苏兴邦建工集团隆城世珏项目部漏号：AQ(04检查时间：年月日

施工现场

工程名称隆城世嘉二标段范点部位

存在的砥患

1.电爆机出蛟松动，池面潮湿。

2.围护安全立网部分有缺口、格口松开。

随患整改费任人院思整改时向年月日前

做患整改措施：

1.对电焊设备•全面检查，发现也.患及时消除。

2.围护网由架子班江顺才负责，一天内修好。

措族制定人制定时间年月日

整改验收结果：

以上两条祭改完成，经复查符合要求。

验收人.年月R

注：时主要隐忍蛆改措施落实情况I可复记录.

表6.1.4隐患排查记录表

检查单位：江苏兴邦建工集团隆城世珏项目部漏号：AQC05检查时间：年月日

施工现场

工程名称隆城世嘉二标段范点部位

存在的砥患

1.二级配电箍没有接地装JE.

2.部分电箱门不关.防雨措施不到位。

3.施工现场基坑排水不及时。

除患整改由任人防患整改时间年月日前

除愿整改据施：

1.电工班立即组织人员安装二级配电箱接地装重。

2.电工每天加强退视检查，固定电箱门必须关上，移动电箱下班必须收回专人保管。

3.技术科负玄人岑健安排人工挖孔桩施工班组长组钗水泵批水，一天内完成。

措族制定人制定时间年月日

整改验收结果：

以上三条整改完成，经复查符合要求。

蕤收入：年月日

注：的主要隐患整改措施落实情况网复记录.

表6.1.4隐患排查记录表

检查单位：江苏兴邦建工集团隆城世珏项目部漏号：AQ（06检查时间：年月日

施工现场

工程名称隆城世嘉二标段范点部位

存在的砥患

1.施二道路不扬，模板、钢管造意乱堆。

2.电焊机搭铁用钢筋乱施。

3.施工现场临时用也混乱，过路也跄未采取保护.

隐患整改贲任人