项目工程部审核检查记录表

审核检查记录表

编号•

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受审核方受审核部门

审核日期

部门负责人

标准及

检查项目及方法检查记录评价

条款号

Q5.5.1/查是否明确本部门的部

E04.4.1门、岗位职责；职责中是

G4.3否包含质量、环境和职业

健康安全作用、职责；是

否形成文件，并传达。

Q5.5.3是否建立起了内部各部

门、层次的沟通机制，对

产品、过程等方面的内容

进行沟通，查沟通记录。

G3.2.3/1、部门人员分工是否明

E04.3.3确，人员资格是否符合；

/G12.2.

1

2、是否对部门管理目标进

行策划、分解和落实。

G7.3.4/

E04.4.3业主满意度调查

G12.2.6

审核组长

审核员

（小组长）

注：评价标识“J”符合要求，基本符合，“X”不符合，与不合格报告或观察项对应。

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受审核方鬻T审核日期

部门

标准及

检查项目及方法检查记录评价

条款号

G3.5/E/1、查使用的规范的识别和

04.4.5/获取情况：是否现行有效：

2、图纸收发、更改情况；

3、施组、作业指导书、技

术措施的审批、发放情况；

是否受控并编号标识；

审核组长

审核员

（小组长）

注：评价标识“J”符合要求，“O”基本符合，“X”不符合，与不合格报告或观察项对应。

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受审核方受审核部门

审核日期

部门负责人

标准及

检查项目及方法检查记录评价

条款号

4、外来技术文件传阅情况

在施工过程中是否及时掌

G7.3.4/Q

7.2.3/E4.握业主或监理的意见、建

4.3议；是否合理采纳并采取

措施及时处理回复；

Q6.31、施工现场是否进行了平

Q6.4整、硬化、绿化等，是否

G6符合要求,是否满足施工

需要；

2、施工道路、用水、电力、

通信设施是否符合合同或

施组的要求；

3、施工现场的温度、湿度、

照明等条件是否满足施工

要求？（现场检查）

审核组长

审核员

（小组长）

注：评价标识“符合要求，“O”基本符合，“X”不符合，与不合格报告或观察项对应。

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受审核方鬻T审核日期

部门

标准及

检查项目及方法检查记录评价

条款号

Q7.1/G11、是否参加图纸会审和设

0.1/10.计交底并对结果进行确

2认；

2、是否编制了质量管理策

划文件，如质量计划或施

工组织设计中是否包含了

质量策划的内容；

策划文件是否经由有关授

权人的批准；

3.查策划文件的内容是否

确定了有关的要求并与公

司管理体系的其他过程要

求相一致。

4、是否在项目策划中对施

工用电进行了策划并编制

临时用电施工方案，方案

是否经过审批；

6、查项目是否对所需要的

标准、管理文件、记录进

行策划

审核组长

审核员

（小组长）

注：评价标识“J”符合要求，“O”基本符合，“X”不符合，与不合格报告或观察项对应。

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受审核方受审核部门

审核日期

部门负责人

标准及

检查项目及方法检查记录评价

条款号

7、对有关产品、项目、合

同的变化是否经业主或监

理批准对策划文件进行修

订或补充；

G10.4是否根据项目质量管理策

划文件实施了施工准备；

G10.5/1、查有关人员是否获得了

Q7.5.1/图纸、图集等文件；图纸

E04.4.6是否经过审核、复核：

2、查是否获得有关的规

范、标准、作业指导书、

工艺工法说明、施工方案

等，是否在施工中予以有

效执行。

审核组长

审核员

（小组长）

注：评价标识“符合要求，“O”基本符合，“X”不符合，与不合格报告或观察J为对应。

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受审核方鬻T审核日期

部门

标准及

检查项目及方法检查记录评价

条款号

3、查是否进行了技术交

G10.5/底，交底的内容是否与施

Q7.5.1组、规范等要求相一致，

8.2.3必要的图纸是否传递到作

业层。

4.查是否依策划的要求配

备适宜的人力资源。（劳动

力配置、有关人员的资

格。）

5、查是否依策划配备和使

用适宜的设备和工装设备

6、是否实施了监视和测

量：抽查日常施工过程监

控记录及相关测量记录资

料；

审核组长

审核员

（小组长）

注：评价标识“符合要求，“O”基本符合，“X”不符合，与不合格报告或观察项对应。

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受审核方受审核部门

审核日期

部门负责人

标准及

检查项目及方法检查记录评价

条款号

G10.5/1、查是否确定特殊过程。

Q7.5.2/查特殊过程是否有作业指

8.2.3导书，是否对特殊过程的

控制予以策划；策划是否

包括了详细的过程方法和

有关控制参数、人员、设

备、材料、检验标准等：

特殊过程工作人员是否持

证上岗，是否进行了培训；

2、查是否对特殊过程参

数、方法予以监控，抽查

记录。

Q：7.5.3是否对施工过程及进度进

行标识，使施工过程具有

可追溯性；抽查工程检查

验收记录、施工记录等。

Q：7.5.4查是否出现顾客财产丢

失、损坏或不适用的情况，

是否采取控制措施。

Q：7.5.5查是否制定产品、半成品

防护措施及方案，并对防

护情况进行检查。

审核组长

审核员

（小组长）

注：评价标识“符合要求，“O”基本符合，“X”不符合，与不合格报告或观察项对应。

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