国家安全工作自检自查报告

国家安全工作自检自查报告一、总体情况概述

1.1自检自查背景与依据

1.1.1政策法规依据

为深入贯彻落实习近平总书记关于国家安全工作的重要指示精神，严格执行《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国反间谍法》《中华人民共和国数据安全法》等法律法规要求，根据上级国家安全机关《关于开展国家安全工作自检自查的通知》（X国安发〔202X〕X号）文件部署，本单位组织开展此次国家安全工作自检自查，确保国家安全工作在基层落地见效。

1.1.2现实工作需求

当前国际形势复杂多变，传统安全与非传统安全威胁交织叠加，国家安全风险呈现隐蔽性、突发性、传导性特点。随着本单位业务领域拓展和信息化水平提升，数据安全、网络安全、涉外合作等领域的风险隐患日益凸显，亟需通过系统性自检自查，全面梳理风险点，堵塞管理漏洞，筑牢国家安全防线。

1.2自检自查目的与意义

1.2.1全面压实主体责任

1.2.2系统排查风险隐患

针对政治安全、意识形态、网络安全、保密管理、涉外活动等重点领域，开展全方位、深层次风险排查，建立风险隐患清单，摸清风险底数，为精准施策、防范化解重大风险提供依据。

1.2.3健全完善工作机制

以自检自查为契机，检验现有国家安全工作制度体系的科学性和可操作性，查找短板弱项，推动制度修订完善，构建权责清晰、流程规范、运行高效的国家安全工作长效机制。

1.3自检自查组织领导与实施

1.3.1成立专项工作领导小组

成立由单位主要领导任组长，分管领导任副组长，各部门负责人为成员的自检自查工作领导小组，下设办公室在综合管理部门（或指定牵头部门），负责统筹协调、组织实施、督促检查等日常工作，确保自检自查有序推进。

1.3.2制定详细实施方案

结合本单位实际，制定《国家安全工作自检自查实施方案》，明确自检自查的总体要求、主要任务、检查范围、方法步骤、时间安排和责任分工，将检查内容细化为6大类22项具体指标，确保检查工作全覆盖、无死角。

1.3.3分阶段有序推进

按照“动员部署—自查自纠—重点检查—整改提升”四个阶段组织实施：第一阶段召开动员部署会，统一思想认识；第二阶段各部门对照要求全面自查，形成自查报告；第三阶段领导小组办公室组织交叉检查和重点抽查；第四阶段汇总问题清单，制定整改措施，跟踪问效落实。

1.4自检自查范围与内容

1.4.1检查范围覆盖

本次自检自查覆盖单位所属各部门、各分支机构及全体在岗员工，重点涉及涉密人员、关键岗位人员、涉外合作人员等重点群体，以及办公场所、信息系统、涉密载体、数据资产等重点部位和领域。

1.4.2检查内容重点

围绕政治安全、意识形态安全、网络安全、数据安全、保密管理、涉外活动安全六个重点领域开展检查：一是政治安全方面，重点检查贯彻落实党中央关于国家安全决策部署情况，防范化解政治风险措施落实情况；二是意识形态安全方面，重点检查阵地管理、舆情监测、宣传教育等工作开展情况；三是网络安全方面，重点检查网络安全防护体系、应急响应机制、个人信息保护等措施落实情况；四是数据安全方面，重点检查数据分类分级、全生命周期管理、跨境流动合规等情况；五是保密管理方面，重点检查涉密人员管理、涉密载体管理、涉密场所管理等情况；六是涉外活动安全方面，重点检查涉外项目合作、国际交流等活动中的国家安全风险评估和管控情况。

二、自检自查内容与实施

2.1自检自查范围界定

2.1.1部门覆盖范围

本次自检自查覆盖单位所属的所有部门，包括综合管理部、业务运营部、信息技术部、人力资源部以及各分支机构。这些部门涉及日常运营的核心环节，如文件处理、数据管理、人员招聘和对外合作。检查过程中，每个部门需提交详细的清单，说明其日常工作中的国家安全相关活动。例如，综合管理部负责文件流转和保密工作，业务运营部涉及客户信息和合同管理，信息技术部维护网络安全系统。所有部门都被要求参与，确保不留死角，因为国家安全风险可能隐藏在任何一个环节。

2.1.2人员覆盖范围

自检自查针对全体在岗员工，但重点聚焦于涉密人员、关键岗位人员和涉外合作人员。涉密人员包括处理机密文件的行政人员和项目主管，他们的背景审查和日常行为被严格监督。关键岗位人员如系统管理员和财务人员，因其接触敏感数据而需额外关注。涉外合作人员包括参与国际项目的员工，他们的活动需评估潜在风险。检查方式包括个人访谈、背景复核和工作日志审查，确保每位员工都清楚自己的国家安全责任。

2.1.3领域覆盖范围

自检自查涵盖六个重点领域：政治安全、意识形态安全、网络安全、数据安全、保密管理和涉外活动安全。这些领域基于单位实际业务确定，例如，信息技术部负责网络安全和数据安全，而人力资源部侧重意识形态安全。每个领域都设定了具体检查点，如政治安全领域检查政策落实情况，意识形态领域审查宣传材料。范围界定后，领导小组制定了详细的检查清单，确保所有风险点都被纳入。

2.2自检自查方法与步骤

2.2.1自查自纠阶段

自查自纠是自检自查的起点，各部门根据领导小组提供的指南，自主开展内部检查。方法包括文件审查、现场走访和员工问卷。例如，业务运营部审查所有客户合同，确保没有泄露敏感信息；信息技术部测试防火墙，查找安全漏洞。各部门需在两周内完成自查，提交报告并记录发现的问题。这一阶段强调主动性，鼓励员工报告潜在风险，如发现某部门未及时更新密码，立即整改。

2.2.2重点检查阶段

重点检查由领导小组办公室主导，针对自查中暴露的高风险领域进行深入抽查。方法包括突击检查、数据分析和专家评估。例如，对信息技术部进行网络安全渗透测试，模拟黑客攻击；对涉外合作项目进行风险评估，审查合作伙伴背景。检查团队由外部安全专家和内部骨干组成，确保客观性。重点检查耗时约一周，覆盖所有高风险部门，如发现某系统存在漏洞，立即采取补救措施。

2.2.3交叉检查阶段

交叉检查涉及部门之间的互查，以避免内部盲点。方法包括交换检查组、联合评审和经验分享。例如，综合管理部检查信息技术部的保密流程，而信息技术部检查人力资源部的意识形态工作。每个部门派出代表参与，确保公平性。交叉检查在重点检查后进行，持续三天，期间各部门交流最佳实践，如某部门发现数据分类错误，其他部门借鉴其经验进行修正。

2.3自检自查重点领域

2.3.1政治安全检查

政治安全检查聚焦于政策落实和风险防范。具体内容包括审查文件是否传达党中央国家安全精神，评估员工对政策的理解程度。例如，领导小组抽查会议记录，确保所有安全指示被传达；访谈员工，检查他们对政治风险的认知。检查中，发现某部门未及时学习新政策，立即组织培训。

2.3.2意识形态安全检查

意识形态安全检查涉及阵地管理和舆情监控。具体内容包括审查宣传材料，确保内容符合主流价值观；监控社交媒体，查找不当言论。例如，人力资源部检查内部通讯文章，信息技术部分析网络舆情。检查中，发现某员工发布不当信息，及时进行教育引导。

2.3.3网络安全检查

网络安全检查关注防护体系和应急响应。具体内容包括测试防火墙强度，检查入侵检测系统；评估应急计划，模拟数据泄露场景。例如，信息技术部进行漏洞扫描，业务运营部参与演练。检查中，发现某系统未更新补丁，立即修复。

2.3.4数据安全检查

数据安全检查涵盖数据分类和生命周期管理。具体内容包括审查数据分级标准，检查存储和传输加密；评估跨境数据流动合规性。例如，信息技术部审计数据库，业务运营部验证客户信息处理。检查中，发现某数据未加密，立即加强保护。

2.3.5保密管理检查

保密管理检查针对涉密人员和载体。具体内容包括审查涉密人员背景，检查涉密文件存放；测试保密协议执行情况。例如，综合管理部检查保密柜，人力资源部复核人员资质。检查中，发现某文件未标记密级，立即重新分类。

2.3.6涉外活动安全检查

涉外活动安全检查评估国际合作风险。具体内容包括审查涉外项目合同，检查合作伙伴背景；监控国际交流活动，防范间谍行为。例如，业务运营部分析合作条款，信息技术部监控通讯。检查中，发现某项目未评估风险，暂停推进。

2.4自检自查实施过程

2.4.1动员部署

动员部署自检自查工作始于单位高层会议，领导小组宣布启动计划，明确目标和时间表。方法包括全员大会、部门会议和发放手册。例如，主要领导在大会上强调重要性，各部门负责人传达细节。动员持续三天，员工签署责任书，确保每个人都清楚任务。

2.4.2自查自纠

自查自纠阶段各部门自主行动，方法包括内部培训、自查表格提交和问题整改。例如，综合管理部组织文件审查会，信息技术部测试系统。员工主动报告问题，如某员工发现密码泄露，立即更换。此阶段为期两周，形成初步报告。

2.4.3重点检查

重点检查阶段领导小组主导，方法包括突击检查、专家介入和数据分析。例如，外部专家测试网络安全，领导小组抽查报告。检查发现高风险问题，如系统漏洞，立即修复。此阶段耗时一周，确保关键领域无遗漏。

2.4.4整改提升

整改提升阶段汇总所有检查结果，方法包括问题分类、制定措施和跟踪落实。例如，领导小组建立问题清单，各部门制定改进计划。高风险问题优先处理，如某部门未更新制度，立即修订。整改持续两周，最终形成报告，为后续工作提供依据。

三、发现的主要问题

3.1政治安全领域

3.1.1政策传达落实不到位

检查发现，部分中层干部对国家安全政策理解存在偏差，在部门例会上仅作简要传达，未结合实际工作展开讨论。例如，某业务部门负责人在传达上级文件时，仅强调“高度重视”等原则性要求，未具体说明如何防范涉外合作中的政治风险，导致员工对政策执行标准模糊。

3.1.2政治风险防范机制缺失

单位未建立涉外项目政治风险评估流程，2023年参与的3项国际合作中，仅1项进行了背景审查。某海外合作项目因未评估当地政治环境变化，导致合同条款与当地新政策冲突，引发纠纷。

3.2意识形态安全领域

3.2.1宣传阵地管理存在盲区

内部宣传平台审核机制不完善，2023年发布的12篇原创文章中，3篇未经过意识形态专项审核。某部门在公众号推送行业分析时，引用境外机构数据未标注来源，存在潜在风险。

3.2.2舆情监测覆盖不全

日常舆情监测仅关注主流媒体，对行业论坛、社交群组等渠道的负面信息响应滞后。2023年Q2，某员工在专业社群发表不当言论引发争议，相关部门在舆情发酵48小时后才介入处置。

3.3网络安全领域

3.3.1系统防护存在漏洞

关键业务系统补丁更新不及时，2023年发现未修复高危漏洞17个。某核心数据库因未安装最新安全补丁，在渗透测试中被模拟攻击者获取了部分客户信息。

3.3.2应急响应能力不足

应急预案未定期演练，2023年遭遇勒索病毒攻击时，技术团队花费6小时才完成系统隔离，超出预案规定的2小时响应时限。事后复盘显示，团队对备用系统启动流程不熟悉。

3.4数据安全领域

3.4.1数据分类分级执行不严

涉密与非涉密数据存储在同一服务器，2023年审计发现，3个业务数据库中混合存储了未脱敏的个人信息。某项目组为方便工作，将包含客户敏感信息的Excel文件通过普通邮件发送。

3.4.2跨境数据流动管控薄弱

国际合作中数据传输未履行审批程序，2022年某海外子公司直接向总部传输了包含员工生物识别信息的数据库，未通过安全评估和加密处理。

3.5保密管理领域

3.5.1涉密载体管理松散

检查发现涉密文件复印登记记录不完整，2023年有8份涉密文件复印后未及时销毁复印件。某员工离职时，其办公电脑中仍留存2份已归档的涉密电子文档。

3.5.2保密培训流于形式

年度保密培训仅观看警示片，未开展实操考核。2023年抽查显示，60%的涉密人员无法正确操作保密设备，如使用碎纸机时未确认文件粉碎彻底性。

3.6涉外活动安全领域

3.6.1合作伙伴背景审查缺失

2023年签约的5家境外供应商中，2家未通过安全背景调查。某合作方被曝存在关联企业被制裁记录，导致合作项目暂停。

3.6.2外籍人员管理存在漏洞

外籍专家进入核心区域未全程陪同，2023年某外籍技术人员在未授权情况下访问了研发服务器。临时聘用翻译人员未签订保密协议，接触敏感信息后未签署离职保密承诺。

四、问题产生原因分析

4.1思想认识层面

4.1.1国家安全意识淡薄

部分员工对国家安全工作重要性认识不足，存在“业务优先、安全让路”的错误倾向。例如，某业务部门为赶项目进度，将涉密数据通过普通邮箱传输，认为“只要不公开就安全”。日常工作中，员工对安全培训参与度低，2023年保密培训出勤率仅65%，且多数人抱着“应付了事”心态。

4.1.2风险预判能力不足

对新型安全威胁缺乏敏感性，未能及时识别潜在风险。如某涉外项目签约前，团队仅关注商业条款，未调研合作方所在国的政治稳定性，导致项目因当地政策变动被迫中止。技术部门对新型网络攻击手段了解有限，2023年遭遇的勒索病毒正是因未及时更新病毒库导致。

4.2制度机制层面

4.2.1制度体系不健全

现有制度存在“碎片化”问题，缺乏系统性整合。例如，网络安全与数据安全分属不同部门管理，导致数据跨系统流转时出现监管真空。涉外活动审批流程冗长，某国际会议申请安全评估耗时两周，延误了参会时机，员工因此选择“先斩后奏”。

4.2.2制度执行偏差

部分制度停留在纸面，执行打折扣。保密规定要求涉密文件必须使用专用碎纸机销毁，但检查发现某部门为图方便，将文件混入普通垃圾箱。数据安全制度明确要求每季度进行权限审计，但实际操作中仅IT部门自行抽查，未形成闭环管理。

4.3技术防护层面

4.3.1技术投入不足

安全防护设施更新滞后，关键系统仍使用过时技术。核心数据库服务器仍在运行2018年版本的操作系统，2023年因未及时打补丁导致数据泄露。网络安全设备预算连续三年被压缩，防火墙规则未根据新型攻击手段动态调整。

4.3.2技术能力欠缺

专业技术人员储备不足，现有团队难以应对复杂安全威胁。2023年网络安全事件中，应急响应团队花了4小时才定位攻击源，远超行业平均1.5小时水平。数据脱敏技术手段单一，仅采用基础字段隐藏，未引入同态加密等先进技术。

4.4管理执行层面

4.4.1责任传导不到位

安全责任未有效下沉至基层，存在“上热中温下冷”现象。单位层面制定了详细的安全责任清单，但部门负责人未将其转化为具体工作要求，导致员工对自身安全职责模糊。某部门安全员兼职行政工作，每月仅花2小时处理安全事务。

4.4.2监督考核形式化

安全检查重形式轻实效，未能发现深层次问题。季度安全检查仅查看台账记录，未深入测试系统漏洞。考核指标中“问题整改率”占比过高，导致部门为达标隐瞒问题，某次检查中发现的17个高危漏洞有3个未被上报。

4.5资源保障层面

4.5.1人员配置不足

安全专职人员配备严重短缺，现有3名安全管理员需覆盖全单位3000余名员工。涉外安全审查仅由行政人员兼职，缺乏专业背景，导致某合作方关联企业被制裁的情况未被识别。网络安全团队平均年龄42岁，新技术接受度低。

4.5.2经费保障不力

安全预算占比逐年下降，2023年仅为IT总预算的8%，低于行业15%的平均水平。应急演练经费被挪用，导致2023年勒索病毒响应演练未能如期开展。安全培训经费不足，只能采用线上自学形式，缺乏实操训练环节。

4.6外部环境层面

4.6.1国际形势复杂多变

地缘政治冲突加剧，传统安全与非传统安全威胁交织。某海外项目所在国突发政权更迭，新政府收紧外资政策，但因未建立政治风险动态监测机制，未能及时调整合作策略。国际网络攻击组织定向攻击关键基础设施，2023年单位遭受的APT攻击即属此类。

4.6.2合作方风险传导

境外合作方安全管控能力参差不齐，风险易通过合作链条传导。某国际供应商内部员工泄露客户数据，导致单位合作项目中的用户信息面临泄露风险。跨国数据传输中，外方公司要求使用其云平台存储，但未进行安全评估即同意接入。

五、整改措施与建议

5.1强化思想认识与风险意识

5.1.1开展常态化国家安全教育

组织全员参与国家安全专题培训，每季度至少开展一次集中学习，结合典型案例进行警示教育。例如，邀请国家安全机关专家解读《反间谍法》实施细则，通过模拟场景演练提升员工对间谍行为的识别能力。培训内容涵盖政治安全、网络安全、数据安全等六大领域，确保员工掌握基本防护技能。

5.1.2树立“安全第一”工作理念

将国家安全纳入部门绩效考核指标，实行“一票否决制”。在业务流程设计中嵌入安全审查环节，如涉外项目启动前必须通过安全风险评估。通过内部宣传栏、电子屏等渠道持续推送安全提示，营造“人人讲安全、事事为安全”的工作氛围。

5.2完善制度机制建设

5.2.1健全全流程安全管理制度

制定《国家安全工作实施细则》，明确各部门职责边界和协作机制。建立“双审双签”制度，重要文件须经部门负责人和安全管理员双重审核。例如，涉外合作协议签订前需经法务部和国家安全办公室联合审查，确保条款符合国家安全法规。

5.2.2强化制度执行监督

成立制度执行监督小组，每月抽查制度落实情况。对违反保密规定的行为实行“一案双查”，既追究当事人责任，也倒查管理者责任。建立制度执行台账，对未按期完成整改的部门负责人进行约谈。

5.3升级技术防护体系

5.3.1加大安全设施投入

分三年逐步更新网络安全设备，2024年完成核心系统防火墙升级，2025年部署新一代入侵防御系统。建立安全设备专项预算，确保年投入不低于IT总预算的15%。引入第三方专业机构进行年度安全评估，及时修复高危漏洞。

5.3.2提升技术防护能力

组建专职网络安全团队，招聘3名具备攻防实战经验的技术人员。开发智能监控系统，对异常数据流动实时预警。例如，当检测到非工作时段大量导出数据时，系统自动触发警报并冻结相关权限。

5.4优化管理执行流程

5.4.1压实安全责任链条

实行“网格化”管理，将安全责任分解到具体岗位。签订《国家安全责任书》，明确员工在数据处理、涉外交往等场景下的具体义务。建立安全员例会制度，每月通报各部门安全工作开展情况。

5.4.2改进考核评价机制

优化安全考核指标，降低“问题整改率”权重，增加“风险预防成效”考核。采用“飞行检查”方式，不定期抽查实际操作能力。例如，随机抽取员工演示涉密文件销毁流程，对操作不规范者进行再培训。

5.5加强资源保障力度

5.5.1充实安全专业力量

面向社会公开招聘5名国家安全专业人才，充实安全管理团队。与高校合作建立实习基地，定向培养网络安全后备人才。实施“青蓝工程”，安排资深安全人员带教新入职员工。

5.5.2保障经费投入

设立国家安全专项基金，确保2024年经费较上年增长30%。优化预算审批流程，紧急安全事项可启动绿色通道。将安全演练经费单列，每半年组织一次实战化应急演练。

5.6应对外部环境变化

5.6.1建立风险动态监测机制

订阅国际政治风险预警服务，每周发布地缘政治动态简报。针对重点合作国家，建立政治风险评估模型，每季度更新风险等级。例如，当某国政权更迭时，自动触发涉外项目安全复核程序。

5.6.2强化合作方安全管理

制定《境外合作伙伴安全审查标准》，要求合作方提供三年无违规经营证明。建立合作方黑名单制度，对存在安全风险的供应商实行一票否决。在合同中明确数据安全条款，要求合作方通过国际安全认证。

六、整改落实与长效机制建设

6.1整改任务分解与责任落实

6.1.1制定整改任务清单

针对自查发现的问题，领导小组逐项梳理形成《国家安全问题整改清单》，明确整改目标、措施、责任部门、完成时限和验收标准。清单包含政治安全、意识形态等六大领域共42项具体问题，如“涉外项目政治风险评估机制缺失”要求业务运营部在30日内建立评估流程，“涉密文件管理松散”要求综合管理部两周内完善登记制度。清单实行挂图作战，每周更新整改进度，确保问题可追溯、可考核。

6.1.2压实部门主体责任

实行“部门一把手负责制”，各部门负责人作为整改第一责任人，需签署《整改承诺书》。例如，信息技术部需在45日内完成所有系统补丁更新，并提交漏洞修复报告；人力资源部需在一个月内完成全员意识形态安全再培训。整改情况纳入部门年度绩效考核，未按期完成的部门取消评优资格，负责人需向领导小组专题汇报。

6.1.3建立协同联动机制

对跨领域问题成立专项工作组，如“数据安全工作组”由信息技术部牵头，联合业务运营部、法务部共同推进。每周召开整改协调会，通报进展并解决卡点问题。例如，针对“跨境数据传输管控薄弱”问题，工作组联合制定《数据出境安全评估操作手册》，明确审批流程和加密标准，确保各部门执行统一规范。

6.2整改过程监督与闭环管理

6.2.1实施分级分类督导

将问题按风险等级分为红、黄、蓝三级：红色问题（如涉密载体管理漏洞）由领导小组直接督办，每周现场核查；黄色问题（如网络安全防护不足）由分管领导牵头跟踪；蓝色问题（如宣传阵地盲区）由部门内部自查自纠。督导采用“四不两直”方式，即不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层、直插现场，确保掌握真实情况。

6.2.2开展整改效果评估

整改完成后由第三方机构进行验收评估，采用“资料审查+现场测试+员工访谈”三结合方式。例如，对“应急响应能力不足”问题，评估组模拟勒索病毒攻击场景，测试团队是否能在2小时内完成系统隔离；对“保密培训流于形式”问题，随机抽取涉密人员实操考核保密设备使用。评估结果分为“通过”“整改后通过”“未通过”三档，未通过的重新整改并追责。

6.2.3建立整改销号制度

实行“整改一项、销号一项”的闭环管理。完成整改并验收通过后，由责任部门提交《整改销号申请》，经领导小组办公室复核确认后从清单中移除。对整改不彻底或反复出现的问题，启动“回头看”机制。例如，某部门未按时更新防火墙规则被销号后，三个月内再次发现同类问题，该部门负责人被约谈并扣减绩效。

6.3长效机制建设与持续改进

6.3.1完善制度动态更新机制

建立“年度修订+季度评估”制度更新体系。每年12月结合新出台的国家安全法规和自查整改情况，全面修订《国家安全工作制度汇编》；每季度由各部门反馈制度执行中的问题，领导小组办公室汇总分析后形成修订建议。例如，针对“涉外活动安全审查缺失”问题，在制度中新增“合作方背景审查负面清单”，明确禁止与存在制裁关联的企业合作。

6.3.2构建风险监测预警体系

开发“国家安全风险动态监测平台”，整合政治、网络、数据等六大领域风险数据。平台设置三级预警阈值：黄色预警提示需关注的风险，如某国政策变动；橙色预警需采取防控措施，如检测到异常数据流动；红色预警立即启动应急响应。例如，2024年一季度监测到某境外供应商关联企业被列入制裁清单，平台自动触发橙色预警，业务部门及时终止合作项目。

6.3.3建立常态化培训演练机制

实施“分层分类+实战化”培训体系：管理层重点学习国家安全战略，中层干部强化制度执行能力，一线员工侧重实操技能。每半年组织一次全流程应急演练，如“数据泄露处置演练”模拟黑客攻击场景，检验各部门协同响应能力。演练后形成《改进报告》，优化应急预案和处置流程。例如，2023年演练暴露的“备用系统启动流程不熟悉”问题，已纳入新员工必修课程。

6.4保障措施与资源调配

6.4.1强化人力保障

新增3名专职安全管理员，负责日常风险监测和制度执行监督；从业务部门选拔10名骨干担任兼职安全员，形成“专职+兼职”队伍。实施“安全能力提升计划”，选派骨干参加国家保密局、网信办等专业机构培训，2024年计划输送5人获得CISP（注册信息安全专业人员）认证。

6.4.2优化经费保障

设立国家安全专项预算，2024年投入较上年增长40%，重点用于技术防护升级和培训演练。建立经费使用“绿色通道”，紧急安全事项可先执行后审批。例如，为应对新型勒索病毒威胁，紧急采购终端检测响应系统，审批流程压缩至3个工作日内。

6.4.3健全激励约束机制

设立“国家安全工作先进个人”奖项，对发现重大风险隐患的员工给予物质奖励；对违反安全规定的行为，根据情节轻重给予通报批评、绩效扣分直至纪律处分。将安全表现与员工晋升、薪酬直接挂钩，例如部门负责人年度安全考核不合格者，取消晋升资格。

七、整改落实与长效机制建设

7.1整改任务分解与责任落实

7.1.1制定整改任务清单

领导小组办公室根据问题清单梳理形成《国家安全问题整改任务书》，明确42项具体问题的整改目标、措施、责任部门、完成时限及验收标准。清单采用“红黄蓝”三色标注风险等级：红色问题如“涉密文件管理松散”要求综合管理部两周内完善登记制度；黄色问题如“网络安全防护不足”要求信息技术部45日内完成系统补丁更新；蓝色问题如“宣传阵地盲区”要求各部门自查自纠。任务书实行挂图作战，每周更新整改进度，确保问题可追溯、可考核。

7.1.2压实部门主体责任

实行“部门一把手负责制”，各部门负责人签署《整改承诺书》。例如，业务运营部需在30日内建立涉外项目政治风险评估流程，提交评估模板和案例报告；人力资源部需在一个月内完成全员意识形态安全再培训，并提交培训记录和考核结果。整改情况纳入部门年度绩效考核，未按期完成的部门取消评优资格，负责人需向领导小组专题汇报。

7.1.3建立协同联动机制

针对跨领域问题成立专项工作组，如“数据安全工作组”由信息技术部牵头，联合业务运营部、法务部共同推进。每周召开整改协调会，通报进展并解决卡点问题。例如，针对“跨境数据传输管控薄弱”问题，工作组联合制定《数据出境安全评估操作手册》，明确审批流程和加密标准，确保各部门执行统一规范。

7.2整改过程监督与闭环管理

7.2.1实施分级分类督导

将问题按风险等级实施差异化督导：红色问题由领导小组直接督办，每周现场核查；黄色问题由分管领导牵头跟踪；蓝色问题由部门内部自查自纠。督导采用“四不两直”方式，即不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层、直插现场。例如，对涉密文件管理问题，督导组突击检查保密柜使用登记和文件销毁记录，发现某部门未及时销毁复印件，当场要求限期整改。

7.2.2开展整改效果评估

整改完成后由第三方机构进行验收评估，采用“资料审查+现场测试+员工访谈”三结合方式。例如，对“应急响应能力不足”问题，评估组模拟勒索病毒攻击场景，测试团