陕西德林煤业集团煤矿安全风险预控管理体系实施方案(试行稿)2

-为加强集团公司煤矿平安生产管理，引导全体员工树立风险意识，将关注重点放在控制危险源及人员的不平安行为上，实行平安风险预控管理。根据集团公司推行平安风险预控管理体系的决定，结合各煤矿实际情况，编制本实施方案。以人为本，关爱生命和安康，用拒绝“事故〞的标准去思维、员工“零〞伤害，企业“零〞事故。风险无处不在；一切风险均可识别，一切风险均可预控。为确保平安风险预控管理体系有效实施，集团公司、各煤矿及工程部均成立平安风险预控管理体系实施领导小组。1、集团公司平安风险预控管理体系实施领导小组副组长：段盛、*林生、国树明、王治军成员:各工程部经理及各煤矿主要负责人。领导小组办公室设在集团安技部，负责人由黎恒彦担任。-〔1〕领导、组织、协调各煤矿及工程部风险预控管理工作；总工程师、安检部部长组成，成员为各区队队长、副队长、各部门负责人及副职、班组长等。各煤矿及工程部平安风险预控实施领导小组主要职责：〔2〕编制本单位平安风险预控年度实施方案并报安技部备案；〔3〕组织开展平安风险预控管理体系的相关培训工作；〔4〕保障平安风险预控管理工作实施过程中所需要的各种资1、制定并下发集团公司平安风险预控实施方案。2、对各煤矿、工程部、承包商班组长以上员工进展平安风险预-3、编制平安风险管理表格和员工不平安行为表现及分类表格；4、各煤矿及工程部开场启动推行全员参与的危险源辨识和不平〔二〕4月份主要工作2、聘请外部专家对集团公司平安风险预控管理工作进展指导，并组织参观学习**集团平安风险预控管理样板企业。3、集团公司对各煤矿及工程部、承包商施工队平安风险预控管理工作开展情况进展一次全面督导。1、对各工作场所平安标语、标示标牌、平安警示划线等工2、按照煤矿平安质量标准化相关标准对作业场所的材料码放、皮带及溜子过桥安装、车辆限速、机头机尾固定、管线吊挂、淤泥3、组织开展平安风险预控知识竞赛、危险源辨识调查、反对不平安行为等一系列的宣传活动。4、集团公司开场对各煤矿及工程部风险预控管理工作进展月度-1、6月份各煤矿及工程部启动前期的风险评估，将评估结果进展汇总，制定防范措施并落实。2、9月份对各煤矿及工程部进展平安风险预控管理工作内部评审、定级工作，并根据定级结果进展一次奖罚。3、10月份红岩煤矿工程部平安风险预控管理评级达“三星〞目标，石岩沟新区和旧区年底之前达“两星〞目标。4、完成集团公司平安风险预控管理体系程序性文件编制工作。1、各煤矿及工程部根据集团公司统一部署开展相关培训，要求制定系统的培训方案、编写详细培训教案、做好培训记录、培训后必须进展考试。授课人尽量搜集案例照片准备课件，采用图文并茂1234123453月份集团公司和矿建公司领导对班组长以上员工进展培训，培训内容见下表，三个工程局部开培训，每人在每个工程局部两次倒班讲课。培训完毕后各工程部对班组长以上管理人员组织考试，考-试完毕后保存好考试试卷、考试成绩，安技部将对其进展抽查。要求各煤矿及工程部4月份开场对全员进展培训，并编制年度全员培训2、各煤矿及工程部根据煤矿实际情况，对照煤矿风险管理手册模板〔见附件1：煤矿平安风险管理手册模板〕编制本单位的平安风险管理手册，并按生产系统和区队成立风险管理小组，对手册内的风险管理表进展修改和完善，完善后的表格即要符合相关标准和行业标准，又要符合作业现场实际情况，具有针对性和可操作性，风险管理表完善后报集团公司安技部审核备案。3、各煤矿及工程部积极开展以班组为单位人人都参与的危险源辨识和风险评估工作，根据集团公司实施方案编制本单位风险预控管理年度方案，编制方案时要明确具体任务方案安排、完成时间、责任人、责任单位、归口部门等，并将危险源辨识工作按区队〔部门〕、班组、专业、工种进展任务划分。〔附：表1危险源辨识表、4、建立风险预控管理信息沟通系统，要求班组成员将当班的危险源报告给班组长，班组长负责将当班的危险源辨识情况汇报给区队长，区队长根据汇总情况制定相应的控制措施，并在次日〔48小系统没有建立风险管理表格前用纸质表格进展汇总〕5、各工程部安检部每旬根据区队、班组危险源辨识情况，进展统计和分析并制作风险等级任务表，统计各类风险数值，将汇总结-果用OA系统报集团公司安技部备案，根据风险等级和概率制定相应主要正面内容包括：**、所在区队〔部门〕和班组、工种、年龄等信息，反面印上本岗位的风险管理表相关内容。要求所有上岗员工必须随身携带岗位危险源识别卡。7、集团公司和矿建公司领导、工程部副经理以上管理人员和安检部部长每人负责联络两个班组，负责指导和参与该班组风险预控管理的实施工作，每月至少要参加一次班组活动，了解风险预控管理工作开展的经历和问题，帮助班组解决存在的困难，并对该班组考核结果负有连带责任，各工程部将管理人员联络班组报安技部备8、集团公司安技部对各煤矿及工程部风险预控管理工作定期进展考核。各煤矿及工程部必须制定本单位的风险预控管理体系考核管理方法，工程部对区队进展考核、区队对班组进展考核。2、各煤矿及工程部应加强不平安行为控制培训，提高工人的操作技能，根据工人的素质和技能合理安排岗位，按照可能造成不平安行为因素制定相应的措施进展矫正，以减少工人不平安行为的发-3、加强作业现场不平安行为的检查，各工程部根据井下生产情况配备平安员，并确保井下24小时有平安员现场跟班。集团公司领导及相关部门、工程部各级管理人员必须按规定下井带班，并履行好带班职责，对沿途及作业现场检查出的平安风险及人的不平安行为按照“三定〞方案及时落实整改，升井后将填写的管理人员入井现场检查表放入井口信息箱，安检部每班安排专人负责对信息箱内的跟班记录进展整理，并下发危险源整改通知单，负责催促危险源的整改和复查工作。〔表4危险源整改告知单、表5危险源整改回执集团公司安技部负责对工程部副经理以上管理人员的考核，各工程部负责本单位管理人员的考核，每少入井带班1次罚款500元，每少入井1个小时罚款100元〔入井时间和入井次数不重叠处分〕，每少交1次现场检查记录表罚款100元。〔附：表6管理人员入井带班规定表、表7管理人入井带班考核表〕4、建立不平安行为控制信息沟通系统，班组长负责将当班的不平安行为汇报给区队长，区队长根据不平安行为制定相应的矫正措施，并在次日将本区队不平安行为控制录入OA系统，安检部定期对工程部不平安行为进展统计、分析，并将结果用OA系统报集团公司5、各煤矿及工程部必须根据员工不平安行为表现及其分类表，制定不平安行为矫正措施和考核方法，集团公司安技部定期对各煤-矿及工程部不平安行为进展检查考核，考核主要内容有不平安行为手册的完善情况、不平安行为的查处和考核情况、不平安行为矫正措施执行情况、不平安行为控制效果等。1、班组要提高班前会的质量，班前会要针平安行为控制工作进展分析、讨论，并拿出解决方案和处分方法，班前会要开展风险预控管理培训教育工作，班前会时间不得少于30分钟，必须留有相关记录。2、班组要认真执行好工程部和区队风险预控及不平安行为控制考核制度，做到班班有风险预控，班班抓不平安行为，并对不平安3、班组长要以身作则，积极组织班组成员开展风险预控和不平安行为控制工作，并采取有效措施对当班的危险源进展辨识、评估和控制，对不平安行为进展矫正和处分，以此为抓手提高班组的平安管理水平。班组长要经常关心班组成员家庭和安康情况，建立班组成员花名册，详细登记和了解班组成员信息，并及时向上级领导学习风险预控管理相关知识，*贴班组考核结果，公布不平安行为处1、各煤矿及工程部对照风险预控管理表格、平安-6S等标准对人员行走区域、车辆和皮带机运输路线、设备材料放置区域、各作业场所的各种标识、标志、警示牌板和划线进展梳理，2、对标牌划线的内容、规格、尺寸、材质、数量及安装地点进展统一规划，统一采购，统一安装布置。3、明确牌板的安装、使用、维护、回收管理责任，培训时对标1、现场发生任何人员伤害事故、停机停电超过10分钟的机电故障及造成财产损失的任何事故，现场负责人或作业人员必须及时向调度室汇报，调度室应做好记录并及时汇报值班领导或分管领导进2、现场发生重伤以上人员伤害事故、采掘工作面及主系统停机停电超过8小时的机电故障、影响生产时间超过1个班的事故、直接财产损失超过3万元的事故，工程部负责人及时向集团公司安技部汇3、未遂事故、非人身伤亡事故由工程部负责调查，轻伤以上事故由矿建公司负责调查。事故调查应当坚持“四不放过〞原则，各类事故调查要形成事故调查报告报集团公司安技部备案。4、各煤矿及工程部发生重伤及以上事故时，年度星级评审不得-工程部对承包商现场作业人员进展风险预控管理培训、指导、监视2、承包商对所管辖的区域按要求开展风险预控管理工作，所产3、承包商应执行工程部风险预控管理方案安排，统一培训、统一开展风险预控和不平安行为控制工作，参与工程部风险预控管理火工品及爆破管理、人员不平安行为控制等。集团公司对各煤矿及工程部按月度、季度、年度定期进展平安风1、考核内容主要包括组织保障、风险预控管理、不平安行为控制、班组建立、标识标志管理、事故管理、承包商管理。实行百分制考核，按照风险预控管理体系考核表相关内容进展打分，详见附表2：平安风险预控考核表。2、安技部为集团公司平安风险预控管理体系考核主管部门，在3、考核分数与各煤矿负责人及工程部工程经理、副经理〔包括总工程师〕当月的平安工资挂钩〔5月份起执行〕。-〔1〕考核得分大于等于95分，按120%兑现；〔2〕考核得分大于等于90分，小于95分，按110%兑现；〔3〕考核得分大于等于85分，小于90分，按100%兑现；〔4〕考核得分大于等于75分，小于85分，按95%兑现；〔5〕考核得分大于等于65分，小于75分，按90%兑现；〔6〕考核得分大于等于55分，小于65分，按80%兑现；〔8〕考核得分不满45分，不予兑现。4、各煤矿及工程部应结合实际情况制定针对所属部门、区队、并将考核结果于当月30日前报集团公司安技部备案，安技部对各煤矿及工程部的考核进展抽查复核。5、被考核单位对考核结果有异议时，可向集团公司安技部书面提出申诉，由集团公司分管副总裁裁决。6、集团公司计财部对考核奖罚和工资兑现情况进展监视检查。采用五星评判标准进展评审，根据评审结果对两星以上且成绩排名2、评审内容包含两个指标，一是平安风险预控管理体系考核得分，将本季度每月考核得分相加取平均分作为季度考核得分；二是-季度内全体员工的工作小时数〕。其中工伤意外次数指由工作导致或工作时所受到的损伤，使伤者无法或无法完全履行日常指定职务工作达一个或以上工作日次数。*根据季度考核得分和工伤意外事故率，对照以上表格对各工程部进展星级评审，以两个指标对应的最低星级为准。1、集团公司对各工程部平安预控管理体系进展年度评审，评审结果与工程部副经理以上管理人员年终预留效益工资的50%挂钩。其中一星兑现60%，两星兑现100%，三星兑现110%。2、评审内容包含两个指标，一是平安风险预控管理体系年度考核得分；年度考核得分计算方法为：年度得分=〔前5～11月份考核平均得分+12月份得分〕÷2。二是工伤意外事故率，即：工伤意外事故率=工伤意外次数×130000÷〔考核期内全体员工的工作小时数〕。根据考核得分和考核期内工伤意外事故率，对照星级判定标准表对各工程部进展年度星级评审，以两个指标对应的最低星级为--1.未检查随身携带的便携仪器的完好情况2.随身携带的便携仪器不完好1.对通风情况未检查或检查不到位2.瓦斯浓度超限1.人员站位及处理方法不当2.敲帮问顶工具不适宜3.顶板和巷帮不完好1.装配药卷时没有选择合环境及装配好的药卷没按要2.没有按照下确的方法装配起爆药卷1.装药前没有对炮眼进展检查或没有对周边环境进展2.装药方式、顺序不符合规程规定3.装填封泥工艺不符合要求4.封泥本身质量不符合要求连接方式与接线不符合要求未设置戒备或设置戒备不合格未按照正确顺序操作检查的程序不对或爆破或现场清理的不彻底对通风情况未检查或检查不到位没有按照规定、正确的方法处理瞎炮1.检查随身携带的便携瓦检仪的完好情况2.有害气体检查3.敲帮问顶4.起爆破药卷的装配5.装药6.连线7.设置戒备8.放炮9.爆破后检查及处理10.瓦斯检查11.处理瞎炮5.爆业--表4危险源整改通知单编号:表5危险源整改回执单整改措施:-表6现场员工不平安行为辨识表