企业安全生产隐患排查工作方案

企业安全生产隐患排查工作方案一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格落实《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等法律法规，坚持人民至上、生命至上，强化企业安全生产主体责任，构建全员参与、全方位覆盖、全过程管控的隐患排查治理体系，从源头上防范化解重大安全风险，坚决遏制重特大事故发生，为企业高质量发展提供坚实安全保障。

（二）工作目标

（三）基本原则

1.坚持党政同责、一岗双责。严格落实企业主要负责人安全生产第一责任人责任，分管负责人具体负责，各业务部门“管业务必须管安全”，全员履行安全生产职责，形成齐抓共管工作格局。

2.坚持全面排查、突出重点。覆盖所有生产经营场所、环节、设备、人员及外包作业队伍，聚焦危险化学品、消防、特种设备、建筑施工、有限空间等重点领域，深挖细查各类安全隐患。

3.坚持标本兼治、系统治理。既要立行立改解决显性隐患，也要分析隐患产生的深层次原因，完善制度流程，加强源头管控，推动安全隐患从“被动整改”向“主动预防”转变。

4.坚持闭环管理、务求实效。建立“排查-登记-整改-验收-销号”全流程闭环机制，明确整改责任、措施、时限，确保隐患整改到位，坚决杜绝形式主义、官僚主义。

5.坚持科技赋能、智慧监管。积极应用物联网、大数据、人工智能等技术，推动隐患排查智能化、精准化，提升风险预警和应急处置能力，实现安全监管从“人防”向“人防+技防”融合转变。

二、组织领导

（一）成立领导小组

企业成立安全生产隐患排查治理工作领导小组，由企业主要负责人担任组长，分管安全生产的副总经理担任副组长，各生产车间、设备管理、消防安全、人力资源、物资供应等部门负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在安全生产管理部门，负责日常工作的组织协调、信息汇总和督促检查。

领导小组的主要职责是：统筹部署企业安全生产隐患排查治理工作，研究制定工作方案和年度计划；协调解决排查治理过程中的重大问题，如跨部门隐患的整改责任划分、重大隐患的整改资金保障等；定期召开会议，听取各部门隐患排查治理工作进展汇报，分析存在的问题，提出改进措施；督促检查各部门隐患排查治理任务的落实情况，确保工作取得实效。

组长每季度至少主持召开一次领导小组会议，副组长每月至少主持召开一次办公室会议，研究解决具体问题。遇重大隐患或紧急情况，随时召开会议部署工作。

（二）明确职责分工

1.企业主要负责人：作为企业安全生产第一责任人，对隐患排查治理工作负全面责任。负责审批隐患排查治理工作方案和年度计划，保障整改所需的人、财、物投入；定期听取工作汇报，协调解决重大问题；督促各部门落实隐患排查治理责任，确保隐患整改到位。

2.分管安全生产的副总经理：作为隐患排查治理工作的直接负责人，具体组织实施工作方案。负责制定隐患排查的具体标准和流程，组织培训各部门负责人和一线员工；定期检查各部门隐患排查记录，督促整改措施的落实；向主要负责人汇报工作进展，及时报告重大隐患情况。

3.各生产车间负责人：负责本车间隐患排查治理的具体实施。组织车间员工开展日常巡查和专项检查，重点检查生产设备运行状况、员工操作规程执行情况、车间消防设施是否完好等；对发现的隐患，及时组织整改，不能立即整改的，要制定整改计划，明确责任人、整改时限和措施；建立车间隐患排查台账，记录隐患的发现、整改、验收情况，并向安全生产管理部门报送。

4.设备管理部门负责人：负责企业所有设备的安全隐患排查。制定设备维护保养计划，定期检查设备的运行参数、安全防护装置是否齐全有效；对老旧设备、特种设备（如锅炉、压力容器）进行重点检查，及时发现设备老化、损坏等隐患；督促设备使用部门做好设备的日常维护，确保设备处于良好运行状态。

5.消防安全管理部门负责人：负责企业消防安全隐患排查。检查消防设施（如灭火器、消火栓、自动报警系统）是否完好有效，消防通道是否畅通，员工是否掌握消防知识和技能；组织消防演练，提高员工的应急处置能力；对发现的消防隐患，及时整改，确保企业消防安全。

6.一线员工：作为隐患排查的第一道防线，负责本岗位的安全隐患排查。遵守操作规程，正确使用安全防护设施；每天上岗前检查本岗位的设备、工具是否完好，发现隐患及时向班组长或车间负责人报告；参加企业组织的安全生产培训，提高隐患识别和处置能力。

（三）建立协调机制

1.定期协调会议制度：领导小组每月召开一次协调会议，由组长或副组长主持，各部门负责人参加。会议内容包括：各部门汇报本月隐患排查治理工作进展（如排查的隐患数量、整改完成情况、存在的问题）；分析当前存在的重大隐患，研究制定整改措施；协调解决跨部门的隐患问题（如生产车间与设备管理部门之间的设备隐患整改责任划分）；部署下月隐患排查治理工作重点。

2.信息共享平台建设：企业建立安全生产隐患排查治理信息共享平台，利用企业内部网络系统，实现隐患信息的实时上传、查询和跟踪。各部门将排查出的隐患（包括隐患描述、责任部门、整改措施、整改时限、责任人等信息）及时录入平台，领导小组和各部门可以通过平台查看隐患的整改进展；平台设置预警功能，对超过整改时限未完成的隐患，自动向责任部门和分管负责人发送预警信息，提醒及时整改。

3.外部协调机制：加强与应急管理部门、消防部门、特种设备检验机构的联系，定期邀请他们来企业指导隐患排查工作，听取他们的意见和建议；对重大隐患，及时向应急管理部门报告，按照他们的要求进行整改；配合外部监管部门的检查，提供隐患排查治理的相关资料，接受他们的监督。

4.内部沟通机制：各部门之间建立定期沟通制度，如生产车间与设备管理部门每周召开一次碰头会，交流设备运行情况和隐患排查情况；消防安全管理部门与生产车间每月联合开展一次消防隐患检查，共同排查车间消防通道、消防设施等存在的问题；通过内部通讯工具（如企业微信群、钉钉群）及时传递隐患信息，确保各部门及时掌握情况。

三、排查范围与重点内容

（一）全面排查范围

1.生产经营场所

企业所有生产经营区域均纳入排查范围，包括生产车间、仓库、办公楼、食堂、宿舍、配电房、危化品储存间、实验室、污水处理站等固定场所，以及临时搭建的作业棚、施工现场等非固定场所。重点排查场所的布局是否符合安全规范，安全出口、疏散通道是否畅通，消防设施是否完好有效，警示标识是否设置齐全，是否存在违规搭建、占用消防通道、堵塞安全出口等问题。

2.设备设施

企业所有生产设备、辅助设备、特种设备、安全防护设施等均需排查。包括但不限于锅炉、压力容器（含气瓶）、电梯、起重机械、叉车、消防设施、防雷防静电装置、通风除尘系统、安全联锁装置、应急救援器材等。重点排查设备是否定期检验检测，运行参数是否正常，安全附件是否齐全有效，是否存在老化、损坏、带病运行等情况，以及设备维护保养记录是否完整规范。

3.人员作业

针对所有岗位人员的作业行为进行排查，包括一线操作工、维修工、管理人员、外包作业人员等。重点排查员工是否严格遵守操作规程，是否正确佩戴和使用劳动防护用品，特种作业人员是否持证上岗，是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”行为，以及员工是否具备必要的安全知识和应急处置能力。

4.外包管理

对外包工程、劳务派遣、设备租赁等外包业务进行全面排查。重点排查外包单位是否具备相应资质，是否签订安全生产协议，是否对外包人员进行安全培训和交底，是否对外包作业过程进行有效监管，是否存在“以包代管”“包而不管”等问题，以及外包作业现场是否纳入企业统一安全管理。

5.应急管理

对企业的应急管理体系进行排查，包括应急预案是否完善，应急演练是否定期开展，应急物资是否储备充足，应急队伍是否组建到位，应急通讯是否畅通等。重点排查预案是否符合企业实际，是否针对不同类型事故制定了专项预案，演练记录是否真实有效，员工是否熟悉应急处置流程，以及事故报告和调查处理机制是否健全。

（二）重点领域排查内容

1.危险化学品领域

（1）储存环节：排查危化品储存是否符合类别分区、禁忌隔离要求，储存场所是否通风、防潮、防晒、防火、防爆，是否设置安全警示标识和应急处置设施，是否建立出入库登记制度，剧毒化学品是否实行“双人双锁”管理。

（2）使用环节：排查危化品使用是否严格按照操作规程进行，使用场所是否设置通风、防泄漏设施，废弃危化品是否按规定处置，是否建立危化品安全技术说明书（SDS）和安全标签管理制度。

（3）运输环节：排查危化品运输车辆是否具备相应资质，运输人员是否持证上岗，运输过程是否遵守相关规定，是否制定运输应急预案，是否对运输路线和停靠点进行安全评估。

2.消防安全领域

（1）消防设施：排查灭火器、消火栓、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统等消防设施是否完好有效，是否定期进行检查和维护保养，消防控制室是否24小时专人值班，值班人员是否持证上岗。

（2）疏散通道：排查安全出口、疏散通道是否畅通，是否被占用、堵塞或锁闭，疏散指示标志、应急照明灯是否完好有效，员工是否熟悉疏散路线和逃生方法。

（3）用火用电：排查是否存在违规使用明火、私拉乱接电线、超负荷用电等问题，电气设备是否定期检查，是否使用合格电气产品，易燃易爆场所是否使用防爆电气设备。

3.特种设备领域

（1）锅炉压力容器：排查锅炉、压力容器是否在检验有效期内，安全阀、压力表、水位计等安全附件是否定期校验，是否建立设备档案，操作人员是否持证上岗，是否严格执行操作规程。

（2）起重机械：排查起重机、升降机等起重机械是否定期检验，安全装置（如限位器、制动器、缓冲器）是否齐全有效，钢丝绳、吊具是否完好，作业人员是否遵守“十不吊”规定。

（3）电梯：排查电梯是否定期检验，紧急报警装置是否畅通，维保记录是否完整，是否设置安全警示标识，是否对乘客进行安全乘梯宣传。

4.建筑施工领域

（1）脚手架：排查脚手架搭设是否符合规范，基础是否牢固，连墙件是否设置到位，脚手板是否铺满扎牢，是否超载使用，是否定期进行检查和维护。

（2）深基坑：排查深基坑支护方案是否经过专家论证，边坡是否稳定，是否设置临边防护和排水设施，是否对周边建筑物进行沉降观测，作业人员是否佩戴安全防护用品。

（3）高处作业：排查高处作业人员是否持证上岗，是否系好安全带，安全带是否系挂牢固，作业平台是否牢固可靠，是否设置防护栏杆和安全网，恶劣天气是否停止作业。

5.有限空间领域

（1）作业审批：排查有限空间作业是否严格执行“先通风、再检测、后作业”原则，是否办理作业审批手续，是否设置警示标识，是否安排专人监护。

（2）通风检测：排查有限空间是否进行充分通风，氧含量、有毒有害气体浓度是否符合标准，检测仪器是否校准合格，检测记录是否完整。

（3）防护措施：排查作业人员是否佩戴合格的个人防护用品，是否配备应急救援器材，监护人员是否坚守岗位，是否制定应急预案并定期演练。

6.其他重点领域

（1）粉尘防爆：排查存在粉尘爆炸危险的场所是否采取防爆措施，通风除尘系统是否正常运行，粉尘是否定期清理，电气设备是否使用防爆型，是否设置泄爆、隔爆设施。

（2）涉氨制冷：排查氨制冷系统是否定期检验，阀门、管道是否泄漏，是否设置紧急泄氨装置，操作人员是否经过专业培训，是否配备防氨面具等应急器材。

（3）职业健康：排查工作场所是否存在职业病危害因素，是否定期进行职业病危害因素检测，是否为员工配备合格的劳动防护用品，是否组织员工进行职业健康检查，是否建立职业健康监护档案。

四、排查方法与实施流程

（一）排查方法选择

1.日常巡查

由各岗位员工每日对责任区域进行基础检查，重点观察设备运行状态、作业环境变化、防护设施完整性等。例如生产车间操作工需确认设备安全防护装置是否有效，仓库管理员需检查货物堆垛是否稳固、消防通道是否畅通。巡查记录需在当班结束后通过企业信息平台提交，明确记录时间、位置、问题描述及初步处置情况。

2.专项检查

针对特定风险领域组织专业团队开展深度排查。如每季度由设备管理部门联合外部检测机构对特种设备进行系统性检测，重点核查安全附件有效性、运行参数合规性；消防安全部门每月组织电气专业人员开展线路老化、负荷超载等专项检查。专项检查需制定详细方案，明确检查表单、判定标准及责任分工。

3.季节性检查

根据季节特点调整排查重点。夏季重点排查高温环境下的设备散热、防暑降温措施落实情况；冬季侧重防冻防滑、供暖系统安全；雨季加强防汛设施、排水系统检查。季节性检查需提前一周发布通知，明确检查时段及区域划分。

4.双随机抽查

由安全生产管理部门每月随机抽取时间、随机指定检查人员，覆盖不同生产单元。抽查采用“不打招呼、直奔现场”方式，重点验证日常巡查记录真实性、隐患整改落实情况。检查结果纳入部门安全绩效考核。

5.员工隐患报告

建立“随手拍”隐患报告机制，鼓励员工通过手机APP实时上传现场隐患照片及位置信息。对有效报告给予积分奖励，积分可兑换安全防护用品或休假天数。报告信息自动推送至责任部门负责人，要求2小时内响应处置。

（二）实施步骤规范

1.准备阶段

（1）方案制定：每年年初由领导小组结合企业实际制定年度排查计划，明确季度重点、责任部门及时间节点。计划需包含危险化学品、消防、特种设备等专项排查安排。

（2）人员培训：每半年组织一次排查人员培训，内容包括隐患识别标准、检查技巧、记录规范。培训采用“理论+实操”模式，通过模拟场景提升现场判断能力。

（3）工具准备：为检查人员配备标准化检查包，含激光测距仪、红外测温仪、气体检测仪等设备，并建立工具校准台账，确保测量精度。

2.现场检查阶段

（1）区域划分：按生产流程将厂区划分为A/B/C三级风险区域，A级区域（如危化品仓库）每日必查，B级区域（如生产车间）每周抽查，C级区域（如办公楼）每月检查。

（2）检查执行：检查人员需携带《隐患排查记录表》，逐项对照检查清单进行验证。对发现的隐患立即拍照取证，标注位置坐标，并现场与岗位人员确认隐患性质。

（3）分级判定：依据隐患可能导致的事故后果，将隐患分为重大隐患（可能造成3人以上死亡或1000万元以上损失）、较大隐患（可能造成1-2人死亡或500-1000万元损失）、一般隐患（可能造成人员受伤或财产损失）。判定标准需公示于各区域公告栏。

3.隐患处置阶段

（1）即时整改：对能立即消除的一般隐患（如灭火器压力不足、安全警示标识缺失），检查人员现场监督整改，整改完成后拍照存档并在系统中标记“已完成”。

（2）限期整改：对需投入资源解决的隐患，由责任部门制定整改方案，明确整改措施、责任人及完成时限。方案需经安全生产管理部门审核后录入系统，自动生成整改倒计时提醒。

（3）停业整改：对重大隐患（如危化品管道泄漏、锅炉安全阀失效），立即下达《停业整改通知书》，设置警戒区域，24小时内上报应急管理部门，整改完成后需经专家验收方可恢复生产。

4.验收销号阶段

（1）三级验收：一般隐患由班组长验收，较大隐患由车间负责人验收，重大隐患由安全生产管理部门联合外部专家验收。验收需现场核查整改效果，签署《隐患整改验收单》。

（2）资料归档：所有隐患资料按“隐患描述-整改措施-验收结果”流程整理归档，电子档案保存不少于3年，纸质档案按年度装订成册。

（3）效果评估：每季度对整改完成率、重复隐患发生率进行统计分析，形成《隐患治理效果评估报告》，作为下阶段排查重点调整依据。

（三）记录管理要求

1.电子台账建设

开发隐患排查管理信息系统，实现隐患从发现到销号的全程跟踪。系统需包含以下功能模块：

-隐患登记：自动生成唯一编号，关联检查人员、责任部门、风险等级等信息

-整改跟踪：实时显示整改进度，超期自动发送预警消息

-统计分析：自动生成部门隐患数量趋势图、整改率饼图等可视化报表

-知识库：存储典型隐患案例及处置方法，支持关键词检索

2.纸质记录规范

《隐患排查记录表》需包含以下必填项：

-检查时间（精确到分钟）

-检查区域及具体位置

-隐患描述（附照片编号）

-风险等级判定依据

-整改建议

-检查人员签字确认

记录表需使用统一编号规则，如“年份-月份-序号”（如202405-0123），每月装订成册存放于安全生产档案室。

3.动态更新机制

每月由安全生产管理部门组织召开隐患分析会，重点分析以下内容：

-本月新增隐患类型分布

-重复出现隐患原因分析

-整改措施有效性评估

根据分析结果更新《隐患排查标准手册》，补充新增隐患类型及处置流程。手册每季度修订一次，通过企业内部系统发布学习。

（四）动态更新机制

1.定期评审制度

每年由领导小组组织一次全面评审，重点评估：

-排查方法适用性（如季节性检查是否覆盖实际风险）

-隐患分级标准合理性（是否与企业风险等级匹配）

-员工参与度（隐患报告数量及质量变化趋势）

评审结果形成《年度排查工作评估报告》，作为下一年度方案修订依据。

2.应急响应调整

发生以下情况时立即启动排查方案调整：

-企业发生安全事故后24小时内组织专项排查，重点分析同类隐患

-新技术、新设备投用前组织专项风险评估

-法规标准更新后15日内完成排查标准修订

3.持续改进措施

建立“PDCA”循环改进机制：

-计划（Plan）：根据评审结果制定下阶段改进目标

-实施（Do）：开展针对性培训或工具升级

-检查（Check）：通过突击检查验证改进效果

-处理（Act）：将有效措施固化为制度规范

每半年发布《持续改进报告》，向全体员工公示改进成果及下一步计划。

五、保障措施

（一）组织保障

1.领导小组实体化运作

企业安全生产隐患排查治理领导小组每月至少召开一次专题会议，由组长亲自主持，重点研究解决排查工作中的重大问题。会议记录需详细记录讨论内容、决策事项及责任分工，并在会后3个工作日内形成会议纪要下发各部门。领导小组办公室配备专职安全管理人员，负责日常协调工作，确保隐患排查治理工作常态化推进。

2.跨部门协作机制

建立“安全联席会议”制度，由安全生产管理部门牵头，每月组织生产、设备、消防、人力资源等部门召开协调会。会议内容包括：通报上月隐患整改进展、协调解决跨部门隐患整改责任争议、部署下月联合检查计划。各部门需指定专人担任联络员，确保信息传递畅通。

3.基层安全网络建设

在各生产班组设立兼职安全员，负责本班组日常隐患排查和信息上报。安全员需经过专业培训，掌握基本隐患识别方法和应急处置流程。班组安全员每月至少组织一次班组安全活动，结合实际案例讲解隐患预防知识，提升全员安全意识。

（二）资源保障

1.专项经费投入

企业每年在安全生产预算中列支不低于年度产值1.5%的隐患排查治理专项资金，用于：

-购置先进检测设备（如红外热成像仪、气体泄漏检测仪）

-邀请外部专家开展专项评估

-改造老旧安全设施（如更新消防系统、升级防爆设备）

-开展员工安全培训

资金使用需经领导小组审批，专款专用，每季度公示使用情况。

2.人力资源配置

根据企业规模和风险等级，配备专职安全管理人员：

-500人以下企业至少配备2名专职安全员

-500-1000人企业至少配备4名专职安全员

-1000人以上企业按不低于员工总数0.3%配备

安全管理人员需具备注册安全工程师资格或同等专业能力，并定期参加继续教育。

3.技术支持体系

建立安全技术支持小组，由设备、工艺、安全等领域专家组成。技术小组负责：

-审核重大隐患整改方案的科学性

-为新技术应用提供安全评估

-研究行业典型事故案例，制定预防措施

技术支持需在接到申请后48小时内提供专业意见。

（三）制度保障

1.考核激励机制

将隐患排查治理工作纳入部门年度绩效考核，实行“双挂钩”机制：

-与部门绩效奖金挂钩：隐患整改完成率低于90%的部门扣减绩效奖金10%

-与个人晋升挂钩：连续3个月无有效隐患报告的员工取消年度评优资格

设立“隐患排查能手”奖项，每月评选10名一线员工，给予物质奖励和荣誉表彰。

2.责任追究制度

建立分级追责机制：

-一般隐患未按期整改：对责任部门负责人进行约谈

-重大隐患未及时上报：对直接责任人给予降职处分

-因隐患排查不力导致事故：依法依规追究相关人员责任

追责结果需在内部公示，形成警示效应。

3.持续改进机制

实施“隐患管理闭环”制度：

-每季度开展隐患排查效果评估，重点分析重复隐患原因

-每年修订《隐患排查标准手册》，补充新增风险类型

-每半年组织一次“隐患管理最佳实践”分享会，推广有效经验

改进措施需经领导小组审议后纳入下年度工作计划。

（四）应急保障

1.预案动态管理

建立应急预案定期修订制度：

-每年至少组织一次预案评审，结合演练效果进行修订

-发生重大事故后30天内完成专项预案更新

-新工艺、新设备投用前15日内完成相关预案修订

预案修订需经专家论证，并向全体员工公示。

2.应急物资储备

设立应急物资专用仓库，储备以下物资：

-个人防护装备：防毒面具、防护服、安全带等

-应急设备：便携式气体检测仪、应急照明、破拆工具等

-医疗急救用品：急救箱、担架、AED等

物资实行“双人双锁”管理，每月检查一次，确保完好有效。

3.应急演练常态化

制定年度应急演练计划：

-综合演练：每年至少组织一次全厂性应急演练

-专项演练：每季度针对不同风险类型开展演练（如火灾、危化品泄漏）

-桌面推演：每月组织一次桌面应急演练

演练需邀请外部专家评估，形成改进报告。

（五）监督保障

1.内部监督检查

安全生产管理部门每月开展一次“四不两直”检查：

-不通知、不打招呼、不听汇报、不陪同接待

-直奔基层、直插现场

检查重点包括：隐患整改落实情况、员工安全操作规范执行情况、应急设施完好情况。检查结果与部门绩效考核直接挂钩。

2.外部监督协作

建立与政府监管部门常态化沟通机制：

-每季度向应急管理部门报送隐患排查治理情况

-主动邀请监管部门开展联合检查

-对监管发现的问题建立整改台账，限时完成整改

与周边企业建立安全互助联盟，定期开展交叉检查。

3.社会监督渠道

开通安全生产举报热线和网络平台，鼓励员工和社会公众举报安全隐患。对有效举报给予500-5000元奖励，并为举报人保密。举报信息需在24小时内核实处理，并反馈处理结果。

（六）文化保障

1.安全文化建设

开展“安全文化月”活动，通过以下形式提升安全意识：

-安全知识竞赛：每季度举办一次，设置实操考核环节

-安全主题征文：鼓励员工分享安全工作经验和感悟

-安全警示教育：每月组织观看事故案例视频

活动需覆盖全体员工，参与率不低于90%。

2.全员参与机制

推行“隐患随手拍”活动：

-员工可通过手机APP随时上传隐患照片

-每月评选“最佳隐患报告”，给予额外奖励

-设立“隐患改进建议箱”，鼓励员工提出改进方案

建立隐患积分兑换制度，积分可用于兑换安全防护用品或休假天数。

3.家属参与计划

开展“安全开放日”活动：

-每半年邀请员工家属参观企业安全设施

-组织家属参加安全知识讲座

-向员工家属发放《家庭安全手册》

通过家属参与，形成“企业-家庭”双重安全防护网。

六、工作要求与责任落实

（一）责任体系构建

1.企业主体责任

企业主要负责人作为安全生产第一责任人，需签订《安全生产责任书》，明确隐患排查治理的总体目标与考核指标。每年至少组织四次专题会议，研究解决排查治理中的重大问题，确保资源投入与制度执行。分管负责人需每月带队开展一次综合性检查，重点验证整改措施落实情况。

2.部门分级责任

各业务部门负责人需与分管领导签订《部门安全责任状》，将隐患排查指标纳入部门KPI考核。生产车间实行“班组长日查、车间周查、企业月查”三级检查机制，建立《车间隐患整改台账》，明确整改时限与责任人。设备管理部门需建立特种设备全生命周期管理档案，确保检验检测覆盖率100%。

3.岗位责任清单

一线员工需签订《岗位安全承诺书》，掌握本岗位风险点与隐患识别要点。推行“隐患随手报”制度，员工发现隐患可通过企业APP实时上报，经确认后给予积分奖励。班组长负责当班区域隐患初判与即时处置，无法解决的需2小时内上报车间负责人。

（二）监督考核机制

1.日常监督检查

安全生产管理部门采用“四不两直”方式每月开展突击检查，重点核查隐患整改真实性与时效性。检查结果通过企业公示栏实时通报，对整改率低于90%的部门启动约谈程序。建立“隐患整改回头看”机制，对重大隐患实行销号后30天内复查。

2.专项考核评估

每季度组织一次隐患排查治理专项评估，采用“百分制”量化考核：

-隐患发现率（30分）：检查覆盖范围与问题发现数量

-整改完成率（40分）：按期整改比例与验收合格率

-机制运行效率（30分）：信息流转速度与记录完整性

考核结果与部门年度绩效奖金直接挂钩，连续两次排名末位的部门负责人需参加安全专题培训。

3.责任追究制度

对因排查不力导致事故的，实行“一案双查”：

-直接责任人：视情节给予警告至降级处分

-部门负责人：扣减年度绩效30%-50%

-分管领导：取消年度评优资格

重大隐患瞒报谎报的，一律移送纪检监察部门处理。

（三）持续改进措施

1.动态评估优化

每半年开展一次隐患排查治理效果评估，重点分析：

-隐患类型分布变化趋势

-重复隐患产生原因

-整改措施有效性

评估结果需形成《改进建议清单》，经领导小组审议后纳入下年度工作计划。

2.