企业网络安全防护与漏洞管理检查单

企业网络安全防护与漏洞管理检查单一、适用范围与应用场景本检查单适用于各类企业开展网络安全防护与漏洞管理工作，覆盖日常安全运维、定期合规审计、系统上线前安全评估、漏洞修复后复查等多种场景。具体包括：日常安全巡检：定期检查网络设备、服务器、应用系统的安全配置与运行状态，及时发觉潜在风险；合规性检查：满足《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规及行业标准（如ISO27001、等级保护2.0）的要求；漏洞响应闭环：在漏洞扫描、渗透测试或安全事件发觉后，系统化跟踪整改过程，保证漏洞修复到位；新系统/项目上线前安全评估：对新建系统进行安全基线检查与漏洞扫描，避免“带病上线”。二、检查单使用流程与操作步骤（一）准备阶段：明确检查范围与资源准备确定检查对象与范围根据业务需求明确检查范围，包括但不限于：网络边界设备（防火墙、WAF）、服务器（物理机/虚拟机/云主机）、应用系统（Web应用、移动APP、数据库）、终端设备（PC/移动终端）、安全管理制度与人员操作等。示例：若检查核心业务系统，范围需覆盖前端应用服务器、后端数据库服务器、关联的网络设备及存储设备。组建检查团队与分工明确检查负责人（如安全经理）、技术执行人员（如网络安全工程师、系统管理员）、合规对接人员（如法务合规专员），保证各角色职责清晰。示例：技术执行人员负责漏洞扫描与配置核查，合规对接人员负责确认是否符合行业法规要求。收集基础资料与工具准备收集被检系统的资产清单、网络拓扑图、安全策略文档、历史漏洞记录、系统配置手册等资料。准备检查工具：漏洞扫描器（如Nessus、OpenVAS）、基线检查工具（如基准比较工具、脚本）、日志审计工具、渗透测试工具（需授权使用）等。（二）检查阶段：分模块实施安全核查网络安全架构与访问控制检查检查内容：防火墙、WAF等边界设备的规则配置是否最小化（默认拒绝、按需开放）；网络区域划分是否合理（如核心区、DMZ区、办公区逻辑隔离）；远程访问（VPN、SSH、RDP）是否采用多因素认证，访问IP是否白名单限制；网络设备（路由器、交换机）的密码复杂度、登录超时策略、管理通道加密（如/SSH）情况。检查方法：查看设备配置文件与规则日志；使用网络扫描工具检测端口开放情况；测试远程访问是否需多因素认证及IP限制有效性。主机与系统安全检查检查内容：操作系统（Windows/Linux）补丁是否及时更新（重点关注高危漏洞）；默认账户（如guest、admin）是否禁用或重命名，特权账户权限是否最小化；日志审计功能是否开启（如系统日志、安全日志），日志保存时间是否≥6个月；磁盘加密、终端防护软件（EDR/Antivirus）是否部署并正常运行。检查方法：使用漏洞扫描器检测系统补丁缺失情况；检查系统配置文件（如/etc/passwd、Windows组策略）；查看日志服务状态及历史日志记录。应用系统安全检查检查内容：Web应用是否存在常见漏洞（如SQL注入、XSS、命令执行、弱口令）；应用系统是否启用（全站加密），证书是否在有效期内；敏感数据（如用户密码、身份证号）是否加密存储（如AES-256、哈希加盐）；功能是否限制文件类型与大小，避免Webshell。检查方法：使用Web漏洞扫描工具（如AWVS、BurpSuite）进行自动化扫描；手工测试输入点（如搜索框、登录框）是否存在注入漏洞；检查数据库中敏感字段的加密方式。安全管理制度与人员操作检查检查内容：是否制定网络安全事件应急预案，是否定期开展应急演练（至少每年1次）；员工安全意识培训是否覆盖全员（含新员工），培训记录是否完整；权限管理流程是否规范（如申请、审批、回收、审计），是否存在长期未使用的闲置账户；第三方人员（如外包商、供应商）访问系统是否签订安全协议，权限是否受限。检查方法：查阅安全管理制度文档、培训记录、演练报告；抽查员工账户权限申请与审批流程；检查第三方访问日志与协议签订情况。（三）整改阶段：漏洞修复与风险处置漏洞定级与整改计划制定根据漏洞危害程度（参考CVSS评分）将漏洞分为“紧急（≥9.0）”“高危（7.0-8.9）”“中危（4.0-6.9）”“低危（<4.0）”四个级别；针对紧急/高危漏洞，需在24小时内制定整改方案，明确整改责任人（如系统管理员*）、整改措施（如打补丁、修改配置、停用服务）及完成时限（紧急漏洞≤72小时，高危漏洞≤7天）。整改实施与过程跟踪责任人按照整改措施执行修复，整改过程中需保留操作日志（如补丁安装记录、配置变更截图）；检查负责人跟踪整改进度，对延期整改的需分析原因（如技术难度、资源不足），协调资源推动解决。整改效果验证整改完成后，由技术执行人员通过漏洞扫描、渗透测试或人工核查验证漏洞是否修复；验证不通过的需重新制定整改方案，直至漏洞关闭。（四）复查与归档阶段：闭环管理与持续优化漏洞复查与确认关闭对已修复漏洞进行抽样复查（重点抽查紧急/高危漏洞），确认风险已彻底消除；在漏洞管理系统中更新漏洞状态为“已关闭”，并记录整改全流程文档（含问题描述、整改措施、验证结果）。检查报告与总结归档输出《网络安全防护与漏洞管理检查报告》，内容包括检查范围、发觉问题、整改情况、剩余风险及改进建议；将检查记录、整改文档、报告等资料归档保存，保存期限≥3年，以备审计追溯。持续优化安全策略根据检查结果分析高频风险点（如弱口令、未打补丁），优化安全管理制度（如加强密码策略、缩短补丁更新周期）；定期更新检查单内容，纳入新的安全威胁（如新型勒索病毒、供应链攻击）与合规要求，保证工具实用性。三、企业网络安全防护与漏洞管理检查表（模板）检查大类检查项目检查内容与标准检查方法检查结果（符合/不符合/不适用）问题描述（如不符合需详细说明）整改责任人整改期限整改状态（待处理/整改中/已关闭）网络安全架构防火墙规则配置默认拒绝策略，仅开放业务必需端口（如80/443/3389），无冗余规则查看防火墙配置与日志张*2024–网络区域划分核心业务系统部署在独立区域，与办公区、DMZ区逻辑隔离查看网络拓扑图李*-主机与系统安全操作系统补丁Windows系统近1个月补丁安装率≥95%，Linux系统关键补丁无缺失漏洞扫描器检测王*2024–特权账户管理禁用guest账户，admin账户重命名，特权账户数量≤3个，定期审计（每季度1次）检查系统配置与审计日志赵*2024–应用系统安全Web漏洞防护无SQL注入、XSS等高危漏洞（CVSS评分≥7.0），WAF规则更新至最新版本Web漏洞扫描+手工测试刘*2024–敏感数据加密用户密码采用哈希加盐（如bcrypt），身份证号等个人信息加密存储（AES-256）检查数据库字段加密方式陈*-安全管理制度应急预案与演练有书面应急预案，每年开展≥1次演练（如勒索病毒攻击响应），记录演练效果与改进措施查阅预案与演练报告杨*-员工安全培训全员每年安全培训≥2次，培训覆盖率100%，包含钓鱼邮件识别、密码安全等内容查看培训记录与签到表周*2024–四、使用关键提示与注意事项检查频率需动态调整日常安全巡检建议每月1次，高危系统（如支付系统、核心数据库）每半月1次；合规审计需根据法规要求（如等级保护每年1次，金融行业每季度1次）执行；漏洞扫描后需立即启动整改流程，避免风险扩大。记录完整性与可追溯性所有检查操作（如扫描、配置核查、验证）需保留原始记录（日志截图、扫描报告、配置文件备份），保证问题可追溯；整改过程中的沟通记录（如邮件、会议纪要）需同步归档。跨部门协作与责任到人涉及多部门整改的漏洞（如应用漏洞需开发部门修复、网络设备需运维部门配置），需明确主责部门与配合部门，避免推诿；整改责任人需具备相应技术能力，必要时可引入外部专家支持。合规性与业务平衡整改措施需在满足安全要求的前提下，避免对业务造成不必要影响（如紧急修复需在业务低峰期操作）；对暂时无法整改的风险（如技术瓶颈），需制定临时防护措施（如访问限制、监控告警）并报管理层审批。持续关注