2024仓库管理制度

2024仓库管理制度

2024仓库管理制度篇1

仓库管理制度

（家纺产品）1.目的

加强对家纺产品的接收、发放进行规范管理，确保产品的符合性。

2.适用范围

适用于家纺产品仓库的管理。

3.职责

3.1采供部负责检查、督促、指导。

3.2财务部负责盘存、考核。

3.3仓库人员负责产品的接收、发放及产品的贮存，保护等管理。

4.工作程序4.1入库管理

4.1.1入库工作流程：产品验收（核对）---进仓填写入库单贮存

---入账。

4.1.2.产品进厂经验收合格后方可进仓。仓库管理员根据进仓清单当场核实

产品名称、规格、数量，检查产品标识、外观质量是否符合要求，如有异常。应

及时通知经办人员，改正后再入库。

4.1.3产品审核无误，填写“入库单”一联四份。（报总经理、副总经理、

财务各一联，仓库留存一联）。

4.1.4产品按不同类别、颜色存放，并在架子上要标明名称、规格型号等标

签。

4.1.5仓库人员要及时了解入库产品的价格、规格、型号、数量，并记好帐。

负责编制、打印、报送每日、旬、月入库报表。分别报总经理、副总经理、采供

部、财务科。

4.2出库管理

4.2.1出库工作流程：申购单（或出货单子一一领导审批一一核实（数量、

价格一一开具出仓单一一付款一一发货（检查）一一签名（收货者、经办人）

----记帐。

4.2.2产品出售都必须填写《家纺产品申购单》（除外贸单子外），并经领

导审批方可办理出库，如审批程序不符，应及时通知经办人补办。否则拒绝出库。

4.2.3因销售急需（领导不在）可打电话采取紧急放行措施，事后补办一切

手续。

4.2.4出库前，必须填写“出库单”一式三联（财务、顾客各一联、仓库留

存一联）。出库单上必须填写收货人、电话或车牌号及经办人。

4.2.5仓库凭经领导已审批的《家纺产品申购单》、财务付款单，并核对产

品、规格、数量、价格等无误，方可发货。如特殊性要先提货后付款由经办人签

证，在一个月内付清，否则有经办人负责。

4.2.6属团购的单位。统一由团购负责人按申购、出库、付款、送货等规定

办理。

4.2.7仓库负责编制、打印、报送发货日、旬、月报表。分别报总经理、副

总经理、采供部、财务科。

4.3赠送管理

4.3.1赠送指有关上级领导、人士。

4.3.2需要赠送有关上级领导、人士都必须有本公司领导审批后可发货。

(除集团领导提货外)。

4.3.3仓库人员必须做好赠送手续，在“出库单”上注明“赠送”字样并记

好出库账。当日统计上报总经理、副总经理、财务科。

4.4内部调拨管理

4.4.1内部调拨仅适用于集团、本公司、兄弟单位之间的调拨。

4.4.2集团提货按集团(20xx)第5号文件规定办理，凭持有《家纺领用联

系单》填写出库单后发货。由本公司领导签名后入账，当日汇总报总经理一份、

副总经理一份、财务一份、仓库留存一份。

4.4.3本公司因生产或职工福利需要领用由领导决定才可提取发放。随后由

仓库人员办理正常手续报领导审批并入账。

4.4.4兄弟单位购买，凭经领导审批和财务开出的付款单方可发货。

4.5退货、更换管理

4.5.1一般原则上不退货，因质量问题或其它因素要求退货、更换。由经办

人确认，经领导审批后，方可退货、更换。

4.5.1仓库核对并点清退货、更换商品，并做好记录，在账单上用红字注明。

4.5.2更换产品同样开具“出库单”报财务结算。核实后可发放。

4.6仓库日常管理

4.6.1物资进出仓库，都必须严格办理进出库手续。

4.6.2各类产品都必须分类存放并作出明显的标识。

4.6.3仓库必须按时上报日报、旬报和月报表。

4.6.4有关领导与部门需要仓库信息的应及时提供。

4.7库存盘点管理

4.7.1每日下班前仓库对产品进、出、存进行盘点，并与库存帐面余额进行

核对，有否差错，有差错要及时向有关部门提出纠正。

4.7.2月末由财务、仓库人员对所有库存商品进行盘点，编制盘点表，并与

帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，及时向领导汇报。

4.8现场管理

4.8.1仓库必须做到现场整洁有序，按先进先出制度定置摆放（可根据发货

要求）按商品类别做好明显标识（可采用标牌）。标牌上应标明商品的名称、编

号、规格、型号批次及收、发、存情况。

4.8.2库管员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责，否则

承担相应的责任。

本制度从20xx年7月1日起执行。

2024仓库管理制度篇2

1、目的

为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制

度。

2、管理职能

原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定

人员协导仓库数据库管理工作。

3、仓库电脑数据库管理

仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物

是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份

库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。

4、原材料入库

A、原材料入库分为二类，一类是采购;一类是外协。

B、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。

C、入库物资一律由仓管员开《入库单》，由仓管员或采购部人员负责签字。

D、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。

E、物资入库后及时调整电脑数据库资料。

F、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理

区”。

G、未入库物资临时堆放在“待处理区物资“，没办理入出库手续不得领用。

5、原材料出库

A、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最

多是装配车间，按目前操作规则：由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料；

其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领取。

B、原材料出库后，仓管员应及时更新库存数据库信息。

6、装配多配或领多，定期清退

A、领料时，对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。以免仓库

对物资库存数量监控不准；

B、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好

清退工作，平时顺便上去时也可清退部份，尽可能避免多余物资堆在车间现象。

7、原材料质量及不合格品处理摆放管理

A、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作，特别

是关注电镀质量，托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关

领导，并做好不合格品返工及退货手续。

B、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发现退给仓管员，由仓管

员在帐务上做退货记录，并指定堆放处，适时退给供应商。

8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理

A、为了确保库存数据准确性，仓管员根据经验在领料高峰期，尽量不要离

开仓库，以便领料人或外协单位找不到。

B、如果仓管员临时请假，采购部应安排好人员临时替代其工作。

9、盘库

每月底仓管员应对库存物资进行一次盘点，确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。

并按要求上报相关报表。

10、安全库存及采购申请

仓管员每大监控库存物资数量情况，当库存数量低于设定“安全库存数量”

时，应及时填写《采购申请单》向采购部申报，，特别做好采购及外协进度监控，

供货周期长原材料更要早早申购。

11、仓库现场7s管理

整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。

整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便嚼出宝贵空间，更利仓库管理。

清洁：做好有用物资及场地保洁工作。

清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。

素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。

2024仓库管理制度篇3

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经

使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科

主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a）未经总经理或部门主管批准的采购。

b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c）与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收,

并及时补填“入库单，

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二

齐、三清、四号定位”。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出

原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的

准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、

字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间必须遵守”先进先出"的仓库管理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填

写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或

货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领

用人和总经理签字。

四、物资退库仓库管理制度

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单”进行查验后，入库并做好

记录和标识。

仓库管理制度小结：

1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储

备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存

物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低

费用，加速资金周转。

2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要

加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行

工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

一、库房管理目的：

（一）仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。

（二）及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。

（三）及时为销售部门提供合格优质的产成品。

（四）明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。

（五）出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。

1、塑料件；

2、橡胶件；

3、标准件；

4、电子件；

5、电机；

6、软化剂；

7、外加工；

8、包装物；

9、产成品;

二、原材料入库。

外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库单》，并仔细核对

物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。

三、产成品入库。

（一）经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

（二）对需要质量脸收的原材料。

四、入库时先标识。

（一）待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放

入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。

（二）在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，

应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题,必要时通告对方。

五、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理

品”标识。

六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。

对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行

返修；对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行

报耗。

七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生拘废品需入废品库，经品质部

和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。

九、入库物资应及时入库。

十、原材料的出库与发放：

（一）凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓

库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规

格、型号、数量等发放。

（二）用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补

料单》后方可发放。

（三）非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，

凭《领料单》发放。

（四）物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执

行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐（手工及电

脑帐），做到帐、物相一致，帐、帐相符。

（五）废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，

仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。

十一、物资贮存与防护

（一）物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务

部进行抽查。

（二）仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒

塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。

（三）仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。

储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。

（四）有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、

型号存放，摆设合理。

（五）做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误

用。

（六）对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗

头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要

求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并

作好记录。

（七）对于长期库存（既超过质保期限经质检部合格的库存物资）在电脑帐

及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

（八）非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做

好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入

帐。

（九）对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或

封箱处理。

十二、应急情况处理

（一）遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取

相应的措施。

（二）灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）。

•卜三、库房管理规定

（一）公司各类库房由指定专人负责。

（二）采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数

目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库

单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。

（三）库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

（四）严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，

不得随意涂改。

（四）严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。

（五）库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，

并办理外借手续。

（六）每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。

（七）严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。

（八）库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。

（九）库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备

消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、

禁火标识应设置于库房大门外。

（+）因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价

值20%的经济损失。

十四、本制度自颁布之日起实施。

2024仓库管理制度篇4

1、根据需要与相关部门共同研究制定年度采购计划，并与有关部门联系及

时购置，保证切实满足教育教学的需要。

2、根据物资使用和耗损情况及时汇总，提出增补计划，并协助有关部门对

所需物资进行有计划地购置。

3、凡采购各类物品要及时入帐，做到有物有帐，账目清楚，认真履行自己

的职责。

4、做到每学期清理一次账目，对已损坏的没有使用价值和不能使用或报废

的学习资料及物品，要立帐向总务处汇报，待批复后清理。

5、物品要摆放整洁，经常清理仓库，以防损坏和蚀，注意安全、防火防盗,

使各类物资不积压、不浪费，确实提高各类物资的'使用率，树立勤俭治家的思

想，努力为教学第一线服务。

6、经常深入教育教学第一线进行调查研究，认真听取教师们对领用物资在

使用过程中所产生的问题和意见，以便在今后进一步加强质量意识。

7、要认真执行物品发放程序，规范手续，履行借用制度手续，不准私拿、

私借。

3、学校仓库管理制度

1、学校仓库实行专人专管制，负责教育教学、办公、卫生等物品的保管。

2、严格执行物资验收制度，做好外购物资入库验收工作。入库时要认真检

查物品型号、数量是否与发票一致，对不能入库的型物品，要到现场察看验收，

方可办入库手续。入库要及时登帐，手续检睑不合要求的不准入库。

3、合理安排物品在仓库内的存放次序，按物品种类、规格、等级分区堆放

整齐，分类清楚，保持仓库整洁。仓库管理员应对库存物品心中有数，了如指掌。

4、对仓库所有物品应加强防潮、防蛀、防压、通风等保管措施，对有毒、

有害、易燃、易爆物品要按规定，放在安全可靠的地方保管，避免发生意外。如

因保管不善等失职行为造成的损失，视情节轻重赔偿。

5、物品出库要有领用人签字，物资领发时，要准确核对物资名称、数量，

并及时登记入帐。

6、临时借用的小型工具等，要建立借用物品台帐，严格履行借用手续，并

及时催收入库，以免造成不必要的损失。

7、仓库人员要定期盘点，每月一小盘，每学期一盘，做到日结月清，帐物

相符。对因现代教育的需求，确需淘汰或报废的物品，需先向总务部门提出申请,

经核查后报校领导同意，方可消帐。

2024仓库管理制度篇5

一、仓库管理人员应熟悉本仓库存放物品的性质、保管办法及注意事项。

二、库内存放的产品要按规格排列整齐。

三、库内应保持艮好的通风。

四、同一库房不得乱放相互起作用或相互影响的产品，应放置性质相同的产

品。

五、定期检查消防器材有效期，到期及时更新。

六、建立健全的出入库人员登记制度。

七、库管人员每天上下班前做到“三检查”。

八、库房安全管理做到七个严禁：

严禁在仓库内吸烟；

严禁无关人员进入仓库；

严禁涂改账目；

严禁在仓库堆放杂物、废品和存放私人物品；

严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹；

严禁随意动用仓库消防器材；

严禁在仓库内乱拉电源、临时电线和临时照明。

2024仓库管理制度篇6

仓库管理制度规定

一、目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通

过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围及原则

范围：公司全体人员原则：先进先出的原则

三、职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；

仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；

采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；

仓管部对物料的检睑和不良品处置方式的确定：

四、验收及保管

1物费的验收入库仓库管理制度

1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经

使用部门或请购人员及质品部门检验人员对质量检验合格后，方可入库。

1.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科

主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

1.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a）未经总经理或部门主管批准的采购。

b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c）与要求不符合的采购物资。

1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收,

并及时补填”入库单，

2物资保管仓库管理制度

2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到”

二齐、三清、四号定位"，并符合公司的5s管理规定。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出

原因并更正

2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的

准确性和可靠性。

3物资的领发仓库管理制度

3.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、

字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

3.2库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填

写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或

货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

3.5以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领

用人和总经理签字。

4物资退库仓库管理制度

4.1由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

4.2废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好

记录和标识。

五、规定

1仓储管理规定

1.1仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。

1.1.1入库你要按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必

须向你的主管汇报，得到指示意见后遵照执行就好了，进质检人员检验合格后，

就办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐或录入ERP系统。

1.1.2出库

对于生产部门领料的话根据BOY表（或生产计划部门审核通过领料单据）照

单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。

对于发货的话按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐

或录入ERP系统。

把你的作业单据整理好，交给财务，他们要做帐及成本核算。

1.1.3保管

合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，，做到先进先出，了

解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库,

检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因［收发错误，合理损耗等等），

做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。

1.2物料收货及入库

1.2.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程

进行作业。

1.2.2采购将“送货”绐到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不

允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内

部。

1.2.3收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到

单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。

1.2.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共

同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

1.2.5仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量

不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

1.2.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在

规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

1.2.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，

进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

1.2.8生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明

该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试

检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区

域。

1.2.9仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确

认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到

底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登

帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。

1.2.10入库物料需要摆放至指定储位。

1.2.11“收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到

仓库主管签字后才能给到采购。

1.3物料出库（出库领料）

1.3.1需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”

进行作业。

1.3.2包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。

1.3.3取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定

位置。

1.3.4“出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确

认。

1.3.5内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。

1.4工具借用

1.4.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写“借用单”进行作业。

1.4.2“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进

行工具入库作业。

1.5工具归还

1.5.1已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进

行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。

1.5.2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借

用。

1.6物料及工具报废

1.6.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。

1.6.2发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。

1.6.3需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废

部分、客户退回不艮报废部分并分别保管和做标示。

1.7退觉物料处理

1.7.1需按照有关“退货通知单”的进行作业,

1.7.2采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放

仓库。

1.7.3不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

1.8仓库卫生、安全管理

1.8.1每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不

用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、

干净、卫生、合理摆放的要求。

1.8.2卫生工作可以在空余时间和每人上午下班和下午1、班前进行。

1.8.3部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。

1.8.4考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

1.8.5安全

1.8.5.1每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安

全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

1.8.5.2门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方

可进入。

1.8.5.3仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

1.8.5.4高空作业需要使用作业车，并注意安全。

1.8.5.5保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

1.9物料管理（异常处理及呆滞物料处理）

1.9.1物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存

的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行

反馈处理。

1.9.2发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈

处理。

1.9.3每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对

物料进行分别管理。

1.9.4保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错

误的需要追查相关责任。

1.10单据、卡、帐务管理

1.10.1仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。

1.10.2需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

1.10.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责

任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

1.10.4仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。

1.11盘点管理

1.11.1盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。

1.11.2盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

1.11.3盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报

数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表,

随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

1.11.5盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

1.12帐物不符处理

1.12.1库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重

进行处理。

2包装管理规定

2.1仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员

及使用部门相关人员再次检查确认。

2.1.1无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排

取货并发货

2.2包装前物料确认

2.2.1使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取

货错误及其他错误并确认签字方可出库。

2.2.2有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。

3仓库工作作风及态度

3.1仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风.，形成良好的工作态

度。

3.2仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和

作风。

4其他

4.1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时,可内完成，且保证工作品质。

4.2仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导

和总结。

4.3上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、

玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。

4.4需要严格遵守公司的'各项管理规定。

4.5仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器

移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方

及部门主管等人员必须签名确认。

4.6对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护,

如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

4.7仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

5奖惩规定

5.1工作评估

5.1.1部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便

于：肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；

5.1.1.2检查工作表现是否符合岗位的要求；

5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就

工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；

5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的

经营宗旨及经营目标。

5.L2对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对

其提供进一步的培训或调整岗位。

5.2奖惩级别

5.2.1奖励

5.2.1.1通报表羽：对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予

记“书面表扬”，并予以通告。

5.2.1.2嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记

“表扬”，并予以通告，奖励20元。

5.2.1.3小功：对手在工作上有特殊贡献的给手记“小功”，并予以通告，

奖励50元。

5.2.1.4大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予

“大功”，并予以通告，奖励100元。

5.2.2惩罚

5.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予

记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。

5.2.2.2警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记

“警告”处分。并予以通告，罚款50元。

5.2.2.3小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”

处分，并予以通告，罚款100元。

5.2.2.4大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记

“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%

予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。

5.3奖惩原则

5.3.1仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激

励、惩罚、指导、纠正的作用。

5.4奖惩规定

5.4.1奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件

进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。

5.4.2奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。

2024仓库管理制度篇7

（一）总则

1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备

的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存

物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，

降低费用，加速资金周转。

2.仓管主要是根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部

要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实

行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

（二）物资验收入库存

3.物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称。数量

是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济职责的转移。

4.物资入库存，应先入待险区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使

用。

5.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称,型号。数量。计量验收就位,

钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员

应负失职的职责。

7.验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货

已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

（三）物资的储存保管

8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性。特点和用途规划设置仓库，并

根据仓库的条件思考划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，

落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据

货物特点，务必做到过目见数，检点方便，成行成列，礼貌整齐。

10.仓库保管员对库存。代保管。待验材料以及设备。容器和工具等负有经

济职责和法律职责。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资

如有损失。贬值。报废。盘盈。盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时

克扣”的违纪做法。

11.保管物资要根据其自然属性，思考储存的场所和保管常识处理，加强保

管措施，到达“十不”要求，务使国家财产不发生保管职责损失。同类物资堆放,

要思考先进先出，发货方便，留有回旋余地。

12.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折

件零发，特殊状况应经科长批准。

13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明

火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

（四）物资发放

14.按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发

料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造

成物资失效。霉变。大料小用。优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济职责。

15.领料单应填明材料名称。规格。型号。领料数量。图号。零件名称或材

料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材

料应贴合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料

人未办手续，不得发料。

16.调拨材料，保管员要审查单价。货款总金额并盖有财务科收款章时方可

发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

17.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位

领用。常备用料，凡属能够分割折另的，本着节约妁原则，都应折另供应，不准

一次性发料。

18.发料务必与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

19.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

（五）其他有关事项

20.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收。月报及时。

21.允许范围内的磋差。合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都能够上

报，以便做到账。卡。物。资金四一致。

22.创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以

促进创五好仓库的开展。

23.保管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证,

要列出清单三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档

一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿

外，还要给纪律处分。

24.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

2024仓库管理制度篇8

一、目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通

过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围与职责

范围：仓库所有工作人员

职责：

仓库管理员负责货物的收货、报检、入库、发货、退货、储存、防护工作；

仓库协调员负责货物装卸、搬运、包装等工作：

采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；

仓管部对货物的检验和不良品处置方式的确定；

三、验收及保管规定

验收入库管理

保管管理

出库管理

退货管理

1、验收入库管理

货物到公司后库管员依据采购单及送货单上所列货款的名称、数量进行核对、

清点，经米购员及检验员对质量检验合格后，方可入库。

对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单，经采购人、仓库主管签

字后，库管员、财务部各持一联做帐，采购员持一以做付款凭证附件。

库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

有以下情况时可拒绝验收或入库

与采未经总经理或部门主管批准的采购。

购合同或采购单不相符的货物。

质量不符合要求的货物。

2、保管管理

货物入库后，需求不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、

三清、四定位，

库存信息及时上报。须对品名、规格、数量、仔细核对，确保报表数据的准

确性和可靠性。

库管员对常用或每日有变动的物资耍随时盘点，若发现误差须及时找出原因

并更正。

“二齐、三清、四定位”

二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

三清：品名清、数量清、规格标识清。

四定位：按区、按排、按架、按位定位。

3、出库管理

库管员凭出库单如实发货，若出库单上主管或总经理未签字、字据不清或被

涂改的，库管员有权拒绝发货。

库管员必须遵守"先进先出”的管理原则。

出库单上所需货物如尢库存，库管员应及时通知采购员，采购员要及时填写

采购单，经总经理批准后及时采购。

任何人不办理出库手续不得以任何名义从仓库拿走货物，不得在货架或货位

中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

4、退货管理

由于客户不需要或调换货而直接退货时，司机应及时跟库管员办理退库手续。

客户过期、破损货物经同意后退库时，库管员根据《过期、破损清单》进行

查验后，入库并做好记录和标识。

四、仓储管理规定

入库规定

出库规定

报废规定

退货处理

仓库卫生、安全管理

物料异常管理（异常处理及呆滞物料处理）

单据、卡、帐务管理

盘点管理

帐物不符处理

1、入库规定

需严格按照《仓库单据作业管理流程》中相关的流程进行作业。

货物到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤

其不能隔夜放在仓库外，下班后必须检查货物是否全部放在仓库里面。

收货时要求提供《送货单》与《采购单》，没有时需要补办理，直到拿到单

据为止，并填写入库单。

所有货物入库必须由仓管员和采购员共同在《入库单》上签名确认，尤其是

新产品。新产品需仔细核对产品名称、规格，以避免出错。

1、入库规定

仓管员与采购员共同确认入库单货物数量时，如发现送货单上的数量不符，

应找相应采购签字确认，由采购联络供应商处理数量问题。

货物摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得脸意摆放货物，不得在规划的

区域外摆放货物，特殊情况需要在4小时内进行整理归位。

原则上当天收货的货物需要当天处理完毕。

仓库入库人员必须严格按照规定对每一入库单入库物料进行数量确认，即是

确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因并上报总经

理审批处理。

《放库单》需要按流程先给入库人员确认登记后，再给仓库主管签字后才能

给采购及财务。

2、出库规定

需严格按照《出库单》来发货。

已开出的出库单无特殊原因，当天必须全部完成发货。

发货时注意不要野蛮装卸损坏产品。发完货后将推车放在仓库指定位置。

《出库单》发货后随货物送到客户手中，并要求其签名确认。

门店零售需要出纳签字确认已收款，门店主管签字后方可发货。

3、报废规定

需登记《过期、破损、盘亏清单》报批。

发现库存货物不良时需要及时处理或报告上级处理。

要严格区分库存货物过期、破损、盘亏报废、米购入库不良不能退回报废、

客户退回不良报废并分别保管和做标示。

4、退货处理

需按照《退货流程》的要求进行作业。

到货时发现不良货物要及时给采购部门处理，若要暂存仓库，必须要有总经

理签字方可暂存仓库。

5、仓库卫生、安全管理

每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要和坏的东

西，将需要使用的物料按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理

摆放的要求。

卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检

查货物，发现异常情况及时处理和报告。

非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

仓库内严禁吸烟和禁止明火，一经发现必须立即报告处理。

高空作业需要使用作业车，并注意安全。

保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

6、物料异常管理（异常处理及呆滞物料处理）

在物料收货、点数、摆放、入库、归位、储存的过程中，必须遵循仓库“十

二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题及时反馈并处理。

每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进

行分别管理。

保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需

要追查相关责任。

7、单据、卡、帐务管理

仓库所有单据的登帐要求当天按时完成。

需要送到财务的单据电子档和手工单据一起给财务。

每月的单据由登怅人员按规定保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人

进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

8、盘点管理

盘点时作业人员根据《盘点作业流程要求》文件进行相关作业。

盘点过程中发现异常问题要及时反馈处理。

盘点时要尽量保证盘点数量的准确性，对于弄虚作假，虚报数据，或粗心大

意导致漏盘、少盘、多盘等或不按盘点作业流程作业的，根据情况追究相关责任。

盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

9、帐物不符处理

库存物料发现帐物不符时需要查明原因并报告，查明原因后根据责任轻重进

行处理。

五、仓管人员管理规定

仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风.，形成良好的工作态度。

仓库工作人员倡导细心、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

下达的工作任务无特殊原因要在规定时间内完成，且保证工作品质。

上班时间需严格遵守公司劳动纪律，作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、

不应擅自离开岗位，不得以私人理由长时间会客等。

六、仓管人员管理规定

需要严格遵守公司的各项管理规定。

仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交

手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部

门主管等人员必须签名确认。

对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如

造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

七、仓管人员管理规定

工作评估

奖励

惩罚

奖惩原则

工作评估

部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于：

肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出史人的贡献；

检查工作表现是否符合岗位的要求;

衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要

求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；

创造互相理解的氛围，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨

及经营目标。

对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供

进一步的培训或调整岗位。

奖励

通报表彰：对于日常工作表现优艮按照仓库管理规定执行的给予记“表

扬”，并予以通告。

嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“嘉奖”，

并予以通告，奖励50元。

小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励100

7Go

大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，

并予以通告，奖励20。元。

处罚

通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面

警告”处分，并予以通告，不予以罚款。

警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处

分。并予以通告，罚款20元。

小过：对『违反仓库管理规定且损害到公司利益的给手记“小过”她分，并

予以通告，罚款50元。

大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”

处分，并予以通告，罚款100元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款,

并提交公安机关追究法律责任。

奖惩原则

仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩

罚、指导、纠正的作用。

奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评

估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。

奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部与本人沟通并予以执行。

采购入库与发货流程图

2024仓库管理制度篇9

1.目的：

使公司仓库管理规范化，保障仓库的各项日常事务管理有章可循，保证财产

物料的安和保持帐、物、卡相符。

2.内容：

2.1.物料验收进仓管理

A、物料到仓时，仓管应通知跟单员检验物料（因应本公司情况通知跟单员即

可），合格后仓管员方可办理入仓手续。

B、物料经检验合格后，仓管员按《送货单》或发票所开列的名称、型号规格、

数量金额开具进仓单办理进仓手续，进仓单中各栏目应填写清楚，并随同送货单、

发票送交财务部报帐。

C、不合格品应隔离堆放并标识清楚，严禁投产使用。如因工作失误，投入

生产，由该仓管员承担失职所造成的一切损失。

D、验收工作中若发现问题要及时通知主管或有关跟单或采购员处理。

2.2.物料的储存管理

A、在物料储存管理过程中，应以物料的属性、特点和用途分类堆放，凡量

大体重的落地堆放，量小或分货的存放于货架上，储存物料要依物料的品名和规

格次序分类排列堆放。

B、物料堆放的原则是：根据物料特点在平稳整齐、合理安全的条件下，推行

五五堆放，要做到过目见数，成行成列与整齐。

C、仓管员对所有的物料负有不可推卸的责任c因此坚决做到人人有责，事

事有人管。仓库物料如有损失、报废、盘盈、盘丐等，仓管员不得以“发生盈时

多送，亏时克扣”手段损害公司利益。

D、同类物料堆放，用先进先出原则，易于收发，方便清点。

E、任何人员未经部门主管或上级主管部门同意，一律不得擅自借出和挪用

公司物料。

F、仓库要严格遵守安全制度，禁止非本库存或本公司人员擅自入库。严禁

易燃易爆等危险品进入仓库，消防器材应置于明显易取的位置并且仓管员要懂得

使用消防器材和具备必要的防火认识。

2.3.物料出仓管理

A、仓库出仓要按“推陈储新、先进先出、按单发料、节约使用”之原则，

同时还要坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。

B、坚持管理原则，对违反发料原则造成的'经济损失仓管员负有重要责任。

C、领料单应填明物料的名称、规格、型号、领料数量，经主管审核后领料

人签字。手续不全的不得发料，否则造成的经济损失均由仓管员承担。

D、调拨材料或客出货时，仓管员要审查单价、货款总金额并必须有盖有财

务部收款或经理签字的发货通知单方可办理出仓。如发现手续不全或货款少收或

未进帐户等现象，仓库有权力拒绝发货和办理出仓手续。

E、对于特殊申请用料（指技术部或其它专属部门用品的），均应由申请单位

领用，其它部门不得领用。常备用料（办公文具和用品、其它杂件），应按计划领

用，凡属部门公共用品，本着节约的原则，应限制领用。

F、发料出仓必须要与领料人和接料单位办理完整的交接手续，当面点交清

楚，防止发生差错，以减少不必要的纠纷。

G、所有发料凭证和相关报表，仓管员应妥善保管，不可丢失，月尾季末要

归档封存上交财务部。

2.4.盘点工作管理

A、盘点前的准备工作：按物料的性质、特点及品质状况分类，将寄存和退

货及待出仓物料分开摆放。

B、每月月底仓库进行盘点填制盘点单和月盘点表，上交财务部。

C、每月月底财务部对储存物料进行抽盘或监盘，发生盈亏时，财务部填写

异常报告，经主管部门审核后才可调整数据。

D、视盘点结果，盘亏差距和数量的准确率，做相应的奖惩，按绩效管理标

准执行。

3、其他有关事宜

3.1记帐要字迹清楚，当日料账当日完成，日清月结不积压。

3.2每日报表与月报表应及时上交财务部。

3.3在公司允许的范围内发生的误差和合理损耗所引起的盘盈盘亏，每月以

报表形式上报主管部门，以便保持帐、物的一致。

3.4每月对、仓库进行一次检查和盘点。

4.4仓管员变动工作时，必须办理交接清楚的手续，交接中的未了事宜和有

凭证，要写明原因，经双方签字，部门主管签证后，双方各执一份，避免事后发

生纠葛。

2024仓库管理制度篇10

一、目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作

行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

仓库的所用工作人员

三、职责

1、仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与

执行上级下达的任务，提高仓库人员行为规范及工作效率。

2、仓管员负责物料的收料、报检、入库、发衿、退料、储存、防护工作。

3、仓务员负责单据追查、保管、入帐。

4、仓库装卸工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

5、仓库主管、采购共同负责对材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃

物的处置工作。

四、仓储管理规定

1、材料收货及入库

1）需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。

2）采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区

内，作好防护措施。

3）仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿

到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

4）仓库收货时的材料必须有材料采购部门提供的采购订单，否则拒绝收货。

5）仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供

货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

6）仓库人员对已送往仓库的材料及时通知采购人员共同进行材料检验。

7）对检验合格的材料进行开“材料收货单”并经仓库主管签名确认后进仓，

对不合格原材料进行退货。

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