安全生产双控工作制度

安全生产双控工作制度

一、总则

（一）目的

为全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范和遏制生产安全事故，保障从业人员生命财产安全和企业生产经营活动顺利进行，特制定本制度。

（二）依据

本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《安全生产风险分级管控体系建设通则》（AQ/T3013-2018）《生产安全事故隐患排查治理通则》（AQ/T3016-2018）及公司安全生产相关管理规定制定。

（三）适用范围

本制度适用于公司各部门、各子公司（含分公司）及全体从业人员，覆盖所有生产经营活动全过程的风险管控和隐患排查治理工作，包括但不限于生产作业、设备设施、作业环境、人员行为等方面。

（四）工作原则

1.安全第一、预防为主：将风险管控挺在隐患之前，隐患排查治理挺在事故之前，从源头上防范安全风险。

2.全员参与、分级负责：明确各级人员职责，形成主要负责人全面负责、分管领导具体负责、部门负责人直接负责、岗位员工具体落实的责任体系。

3.闭环管理、持续改进：建立风险辨识、评估、分级、管控及隐患排查、登记、整改、验收的闭环管理机制，定期评估制度执行效果，持续优化双控工作流程。

二、组织机构与职责

（一）领导小组

1.组成人员

该领导小组由公司总经理担任组长，分管安全的副总经理担任副组长，成员包括生产部经理、安全部经理、设备部经理、人力资源部经理及各车间主任。领导小组实行季度会议制度，会议通常在每季度末召开，由安全部提前一周通知议题，包括风险管控评估和隐患排查进展。组长负责主持会议，副组长协助整理会议纪要，成员需提交本部门双控工作总结报告。例如，在2023年第四季度会议上，生产部经理汇报了生产线风险识别结果，设备部经理提出了设备老化隐患整改方案。

2.主要职责

领导小组负责制定公司安全生产双控工作的总体方针和目标，确保符合国家法规和行业标准。具体职责包括审批风险分级管控方案，如高风险区域的风险等级划分；监督隐患排查治理的执行情况，确保资源到位；在发生重大安全事件时启动应急响应，如火灾或爆炸事故。领导小组还负责协调各部门协作，解决跨部门问题，例如在2022年，针对某车间粉尘爆炸风险，领导小组协调生产部和设备部联合制定管控措施。此外，领导小组每半年组织一次全面安全审计，评估双控制度有效性，并根据审计结果调整工作重点。

（二）工作小组

1.组成人员

工作小组由安全部专职安全工程师担任组长，成员包括各车间安全员、设备维护技术员、生产班组长及外部安全顾问。小组实行周例会制度，每周一上午召开会议，讨论日常风险管控和隐患排查任务。组长负责分配工作，成员需每日提交工作日志，记录风险点和隐患情况。例如，在2023年第三周，安全员A报告了某生产线机械防护装置缺失问题，技术员B提供了整改建议。小组还配备专业工具，如风险评估软件和隐患记录系统，确保数据准确。

2.主要职责

工作小组负责具体实施双控工作，包括风险辨识、评估分级和隐患排查治理。在风险辨识阶段，小组通过现场观察、员工访谈和历史数据分析，识别潜在危险源，如设备故障或操作失误。评估分级时，小组采用LEC法（可能性、暴露频率、后果严重性），将风险分为高、中、低三级，并制定针对性管控措施，如高风险区域增加监控设备。隐患排查方面，小组组织每日巡检和专项检查，发现问题后登记在案，跟踪整改进度，确保闭环管理。例如，在2023年5月，小组发现某仓库消防通道堵塞，立即通知生产部清理，并复查验收。此外，小组每月汇总双控数据，生成报告提交领导小组，供决策参考。

（三）各部门职责

1.生产部门

生产部门负责在生产过程中实时监控风险，确保作业安全。部门需每日进行班前安全检查，由班组长确认工人防护装备佩戴情况和设备状态，记录隐患并上报安全部。例如，在焊接作业中，班组长监督工人使用面罩和手套，防止烫伤和电击风险。部门还负责执行风险管控措施，如定期维护生产设备，预防故障引发事故。在隐患排查方面，生产部门配合工作小组进行每周专项检查，发现问题时及时整改，如2023年某季度，部门处理了10起设备过热隐患。此外，部门每季度组织员工安全培训，提升风险意识，如模拟事故演练。

2.安全部门

安全部门作为双控工作的核心协调机构，负责制定制度、监督执行和培训员工。部门牵头制定风险分级管控标准和隐患排查流程，确保覆盖所有生产环节。例如，安全部开发了《风险辨识手册》，指导员工识别常见危险源。监督执行方面，部门每月检查各部门双控工作记录，评估合规性，对违规行为提出整改意见。培训上，安全部组织新员工入职培训和年度复训，内容包括风险识别技巧和隐患报告流程，如2023年培训覆盖200名员工。部门还负责外部沟通，如向监管部门提交双控报告，并处理安全投诉。

3.设备部门

设备部门负责设备全生命周期的安全管控，预防设备故障引发的风险。部门需制定设备维护计划，每季度进行一次全面检查，包括压力容器、电气系统等关键部位，记录数据并归档。例如，在2023年第二季度，设备部检测了50台压力容器，更换了3个老化阀门。隐患排查时，部门配合工作小组进行专项检查，发现设备异常时立即停机维修，如某生产线电机过热问题。此外，设备部负责设备更新改造，降低风险等级，如2023年引入自动化设备减少人工操作风险。部门还培训操作人员正确使用设备，确保日常安全。

4.人力资源部门

人力资源部门负责员工安全培训和绩效管理，支持双控工作。部门制定年度培训计划，包括风险管控知识和应急处理技能，如新员工入职时进行为期三天的安全培训。培训方式包括课堂讲授和现场实操，确保员工掌握风险辨识方法。绩效管理上，部门将双控工作纳入员工考核指标，如班组长需完成隐患排查任务，与奖金挂钩。例如，2023年某车间因隐患整改及时获得绩效加分。此外，部门负责组织安全文化活动，如月度安全知识竞赛，提升员工参与度。在应急响应中，人力资源部协调人员调配，确保事故时快速响应。

5.财务部门

财务部门负责双控工作的资源保障，确保资金到位。部门编制年度双控预算，包括风险管控设备采购、隐患整改费用和培训支出，经领导小组审批后执行。例如，2023年预算投入200万元用于更新安全监控系统。在资金使用上，财务部监督各部门报销流程，确保专款专用，如设备维护费用需附检查报告。部门还定期分析双控成本效益，评估投入产出比，为领导小组提供决策依据。例如，2023年分析显示，每投入1万元风险管控资金，可减少5万元事故损失。此外，财务部配合工作小组进行成本审计，确保资金使用合规。

6.采购部门

采购部门负责供应商和物料的安全管理，预防外部风险引入。部门需评估供应商安全资质，选择符合双控标准的合作伙伴，如要求供应商提供产品安全认证。在物料采购中，部门优先选择低风险材料，如阻燃性化学品，减少火灾隐患。例如，2023年采购部更换了3家高风险供应商。隐患排查方面，部门配合工作小组检查到货物料，发现不合格品时立即退货。此外，采购部负责更新采购清单，纳入安全要求，如所有新设备必须配备安全防护装置。部门还定期组织供应商安全会议，强调双控责任，确保供应链安全。

三、风险分级管控

（一）风险辨识

1.辨识范围

风险辨识覆盖所有生产经营活动，包括生产车间、仓库、办公区域、特种设备、危险化学品储存使用场所、作业现场及人员操作行为等。辨识过程采用现场观察、员工访谈、历史事故分析、工艺流程梳理等方法，确保全面识别潜在危险源。例如，在2023年第三季度，辨识小组通过现场观察发现某车间传送设备缺乏防护装置，存在机械伤害风险。

2.辨识方法

采用工作安全分析法（JSA）、危险与可操作性研究（HAZOP）、安全检查表（SCL）等多种方法结合。JSA法用于分解具体作业步骤，如焊接作业的气瓶搬运、设备启动、焊接操作等环节，识别每一步骤的风险点。HAZOP法针对工艺流程异常状态分析，如反应釜温度偏离设定值可能导致的风险。SCL法则依据标准清单逐项检查设备设施安全状态。

3.辨识流程

辨识工作由工作小组组织，各部门配合完成。首先收集基础资料，包括设备说明书、操作规程、事故记录等；其次开展现场排查，记录危险源位置、类型及现有控制措施；最后汇总分析形成《风险辨识清单》，清单包含风险点描述、涉及区域、可能导致的事故类型等信息。例如，2023年辨识小组在仓库区域识别出堆垛过高可能导致坍塌风险，清单中明确标注了货物堆放高度限制要求。

（二）风险评估

1.评估标准

采用风险矩阵法，从可能性（L）、暴露频率（E）、后果严重性（C）三个维度综合评估风险等级。可能性分为5级（极不可能到极可能），暴露频率分为6级（罕见到持续），后果严重性分为5级（轻微到灾难性）。三者乘积值决定风险等级：重大风险（R≥320）、较大风险（160≤R<320）、一般风险（70≤R<160）、低风险（R<70）。

2.评估实施

由安全部牵头，组织设备、生产、技术部门专家组成评估小组，对辨识出的风险点逐项评估。评估依据历史数据（如同类事故频率）、现场条件（如人员密集程度）、防护措施有效性等。例如，对某高压管道泄漏风险，评估小组结合管道材质老化程度、检测报告及泄漏应急预案，判定为较大风险。

3.风险分级

根据评估结果将风险划分为红、橙、黄、蓝四级：红色（重大风险）需立即停产整改；橙色（较大风险）需限期管控；黄色（一般风险）需常态化监控；蓝色（低风险）需保持关注。例如，2023年评估发现某老旧电气线路存在火灾隐患，因涉及人员密集区域，被定为橙色风险，要求两周内完成线路更换。

（三）风险管控

1.管控措施

针对不同风险等级制定差异化管控措施。重大风险采取“一风险一方案”，如加装自动化隔离装置、设置视频监控、实施双人操作制等。较大风险通过技术改造降低风险，如增加防护罩、安装声光报警器。一般风险优化操作流程，如修订安全操作规程、增加巡检频次。低风险通过培训提升意识，如开展岗位风险告知。例如，对橙色风险的粉尘区域，管控措施包括安装防爆电气设备、定期清理积尘、配备呼吸防护用具。

2.措施落实

各部门为风险管控责任主体，制定《风险管控责任清单》，明确管控措施、责任人、完成时限和验收标准。安全部监督执行，每周核查措施落实情况。例如，生产部负责车间机械防护装置的加装，设备部负责压力容器定期检测，人力资源部组织专项培训。

3.动态更新

风险管控措施随生产条件变化动态调整。当新增设备、工艺变更或法规更新时，重新评估风险并调整管控措施。例如，2023年新增自动化生产线后，工作小组重新辨识了机器人作业区域的安全风险，增加了红外感应急停装置。

（四）风险告知

1.告知形式

2.告知内容

告知内容包括风险点名称、位置、可能导致的后果、管控措施、责任人及联系方式。例如，某冲压设备风险告知牌注明：“机械伤害风险——操作前检查防护装置——责任人：张三——电话：123456”。

3.员工培训

新员工入职培训中必须包含岗位风险告知内容，每年至少组织一次风险辨识与管控专项培训。培训采用案例教学和实操演练，确保员工掌握风险识别方法和应急处置技能。例如，2023年组织员工模拟火灾逃生演练，强化对橙色风险区域的应急响应能力。

四、隐患排查治理

（一）排查机制

1.排查方式

隐患排查采用日常巡查、专项检查、季节性排查、综合性检查相结合的方式。日常巡查由班组长每班次开展，重点检查设备运行状态、人员防护措施执行情况，如焊接岗位的焊条烘干温度控制。专项检查由工作小组针对特定风险组织，如每月开展电气防火专项检查，使用红外测温仪检测线路过热点。季节性排查结合季节特点，夏季重点检查防雷设施，冬季侧重防冻防滑措施。综合性检查由领导小组每季度牵头，覆盖所有生产环节，2023年第三季度检查发现某仓库应急照明失效问题。

2.排查频次

根据风险等级确定排查频次：红色风险区域每日排查，橙色风险每周至少两次，黄色风险每周一次，蓝色风险每两周一次。高风险设备如压力容器执行“日查、周检、月维”制度，每日由操作工记录压力参数，每周由设备工程师进行密封性检查，每月由第三方机构进行无损检测。2023年某车间因严格执行频次要求，提前发现空压机储气罐裂纹隐患。

3.排查责任

建立“三级排查”责任体系：岗位员工负责本岗位隐患初查，班组长组织班组级排查，部门负责人开展区域综合排查。岗位员工需填写《岗位隐患记录表》，如发现机床异响立即停机上报；班组长每日汇总班组隐患，在班前会上通报；部门负责人每周带队检查，2023年生产部通过此体系发现并整改了12处设备防护缺失问题。

（二）治理流程

1.隐患分级

根据整改难度和风险程度将隐患分为四级：重大隐患需停产整改（如主控系统故障）、较大隐患需限期整改（如消防通道堵塞）、一般隐患需及时整改（如安全标识模糊）、轻微隐患需立即整改（如工具摆放杂乱）。2023年识别的87项隐患中，重大隐患2项，较大隐患15项，通过分级管理确保资源优先投入高风险问题。

2.整改实施

实行“五定”整改原则：定措施、定责任人、定资金、定时限、定预案。重大隐患由总经理督办，如2023年针对老旧配电室隐患，投入50万元完成整体改造；较大隐患由分管领导负责，如设备部在两周内完成叉车制动系统升级；一般隐患由部门主管落实，如安全部三天内更新了所有缺失的安全警示标识。整改过程需留存影像资料，形成闭环管理。

3.验收标准

制定《隐患验收规范》，明确技术标准和验收流程。技术标准如电气设备接地电阻≤4Ω，消防栓间距≤120m；验收流程包括整改自检、部门复检、安全部终检。2023年某车间粉尘防爆改造验收时，安全部组织三方检测机构进行粉尘浓度测试，合格后签署《验收确认单》。

（三）监督考核

1.过程监督

建立“三查三改”监督机制：查制度执行（检查排查记录完整性）、查措施落实（核查整改现场符合性）、查长效机制（评估预防措施有效性）。安全部通过电子化平台实时监控整改进度，对超期未整改项发送红色预警。2023年通过该机制推动某分公司的23项隐患在整改时限内完成。

2.责任追究

实行隐患治理“双挂钩”制度：与部门绩效奖金挂钩，重大隐患未完成整改扣减部门年度绩效5%；与个人晋升挂钩，连续三次未发现岗位隐患的班组长取消年度评优资格。2023年对未按期完成消防改造的部门负责人进行了约谈，并扣减其季度奖金。

3.激励机制

设立“隐患金点子”奖励基金，员工提出有效隐患整改建议可获500-5000元奖励。2023年采纳的“增设机床急停按钮”建议避免了一起潜在机械伤害事故，提出人获评年度安全标兵并发放3000元奖金。

（四）持续改进

1.数据分析

每季度开展隐患趋势分析，建立《隐患治理台账》，统计各类型隐患占比、高发区域、重复发生原因。2023年数据分析显示，30%的隐患集中在设备维护环节，据此制定《设备点检标准化手册》。

2.制度优化

根据隐患治理效果动态更新制度，如2023年将“临时用电审批”从一般隐患升级为较大隐患管理，增加使用前绝缘检测环节。同时简化轻微隐患整改流程，推行“即查即改”绿色通道。

3.能力提升

开展“隐患诊断师”培养计划，每年选派20名骨干参加省级安全培训，学习先进排查技术。2023年培养的5名诊断师主导完成全公司高风险区域的风险再评估，新增管控措施23项。

五、保障措施

（一）资源保障

1.人力配置

公司按员工总数3%配备专职安全管理人员，其中风险管控与隐患排查岗位人员需具备注册安全工程师资质。2023年新增安全工程师5名，覆盖各生产车间。建立安全专家库，聘请省级安科院专家担任技术顾问，每季度开展风险评估。对高风险岗位实施"双岗制"，关键操作点设置AB角，确保24小时专业值守。

2.资金投入

每年提取上年度营业收入的1.5%作为安全生产专项资金，重点用于风险管控设备更新和隐患治理。2023年投入1200万元完成老旧生产线自动化改造，减少人工操作风险。设立隐患整改快速通道，单笔50万元以下支出由安全部直接审批，缩短资金拨付周期至3个工作日。

3.物资管理

建立安全物资动态储备库，按风险等级分类存放应急物资。红色风险区域配备正压式空气呼吸器、便携式气体检测仪等特种装备，橙色区域储备灭火毯、急救箱等基础物资。实行"双人双锁"管理制度，每月检查物资完好性，2023年更新失效应急灯87台，补充防毒面具120套。

（二）技术支撑

1.信息化平台

开发"双控智慧管理系统"，实现风险管控与隐患排查数字化管理。系统包含风险地图、隐患上报、整改跟踪、数据分析四大模块，通过手机APP实时上传现场信息。2023年系统上线后，隐患整改周期由平均15天缩短至7天，整改完成率提升至98%。

2.智能监测设备

在重大危险源区域安装物联网监测装置，对温度、压力、气体浓度等参数24小时监控。如储罐区设置可燃气体探测器，浓度超标时自动触发声光报警并切断阀门。引入AI视频监控系统，通过行为识别自动纠正员工违规操作，2023年识别并制止违章行为236起。

3.检测技术升级

配备便携式X射线探伤仪、红外热成像仪等先进检测设备，实现设备内部缺陷可视化检测。与第三方检测机构合作，每年对特种设备进行全覆盖无损检测。2023年通过超声波探伤发现锅炉管道壁厚减薄隐患，及时避免了爆管事故。

（三）培训教育

1.分层培训体系

建立"三级四类"培训机制：管理层侧重法规标准解读，技术人员强化风险辨识能力，操作人员注重安全技能，新员工开展三级安全教育。2023年组织专项培训42场，培训员工3200人次，其中班组长以上人员培训覆盖率100%。

2.实操演练常态化

每季度开展"双控实战演练"，模拟不同场景下的风险管控与应急处置。如2023年第三季度开展危化品泄漏演练，检验应急物资调用、人员疏散、污染处置等环节。演练后组织复盘会，优化应急预案3项。

3.考核激励机制

实行"安全积分制"，员工参与风险辨识、隐患排查可获积分，积分与绩效奖金挂钩。设立"安全标兵"评选，季度积分前10名获额外奖励。2023年有15名员工因发现重大隐患获得5000元专项奖金，形成"人人查隐患"的良好氛围。

（四）文化建设

1.宣传载体创新

制作《风险管控手册》漫画版，用图文并茂方式讲解风险辨识方法。在车间设置"隐患曝光墙"，展示典型隐患案例及整改前后对比。开通"安全之声"广播站，每日播报安全提示，2023年累计播报安全知识320期。

2.安全主题活动

开展"安全伙伴"结对活动，老员工带新员工识别岗位风险。举办"金点子"征集大赛，2023年采纳"增设设备联锁装置"等建议27条。组织家属开放日，邀请员工家属参观安全体验馆，增强家庭监督意识。

3.行为习惯养成

推行"安全行为观察"制度，员工互相观察操作行为并给予反馈。开展"无违章班组"创建，连续6个月无违章的班组获流动红旗。2023年班组违章率下降42%，主动报告隐患数量增长3倍。

（五）应急准备

1.预案动态管理

制定《综合应急预案》等15项专项预案，每年组织专家评审修订。预案包含"双控"衔接机制，明确风险升级为事故时的应急响应流程。2023年新增《有限空间作业应急预案》，细化风险管控与应急处置措施。

2.应急队伍建设

组建80人专职应急救援队，配备破拆、侦检、救援等专业装备。与地方消防、医院建立应急联动机制，签订救援协议。每月开展体能训练和技能比武，2023年完成高温、浓烟等极端环境救援演练6次。

3.物资储备管理

建立"应急物资电子台账"，实时更新物资状态。在厂区设置3个应急物资储备点，确保5分钟内到达事故现场。定期开展物资使用培训，2023年组织应急装备实操培训4场，员工熟练掌握设备使用方法。

（六）监督评估

1.内部审计机制

每半年开展"双控工作专项审计"，由安全部、审计部联合实施。审计采用"四不两直"方式，抽查风险管控措施落实情况。2023年审计发现制度执行问题12项，全部完成整改并修订相关流程。

2.外部评估引入

邀请第三方安全技术服务机构开展年度评