煤矿重大隐患排查治理方案

煤矿重大隐患排查治理方案一、总则

（一）编制目的

为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，有效防范和遏制煤矿重特大生产安全事故，保障矿工生命财产安全，规范煤矿重大事故隐患排查治理工作，提升煤矿安全保障能力，制定本方案。

（二）编制依据

1.《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）；

2.《中华人民共和国矿山安全法》（2009年修正）；

3.《煤矿安全规程》（2022年版）；

4.《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（国家安全监管总局令第85号）；

5.《煤矿安全生产条例》（国务院令第751号）；

6.国家及地方关于煤矿安全生产的其他法律法规、政策文件。

（三）适用范围

本方案适用于全国各类煤矿企业（包括生产煤矿、建设煤矿）的重大事故隐患排查治理工作，涵盖煤矿井工开采、露天开采各环节、各系统及场所。

（四）工作原则

1.安全第一、预防为主：坚持把安全生产放在首位，从源头管控风险，及时消除重大隐患，防范事故发生。

2.企业主体、分级负责：煤矿企业是隐患排查治理的责任主体，主要负责人负总责；各级煤矿安全监管部门负责监督指导。

3.全面排查、精准治理：覆盖所有生产系统、作业环节和岗位人员，精准判定隐患等级，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。

4.标本兼治、长效管理：既要立即整改现有隐患，也要分析深层次原因，完善制度机制，推动隐患排查治理常态化、规范化。

二、组织机构与职责

（一）领导小组设置

煤矿企业应成立重大隐患排查治理工作领导小组，由矿长担任组长，总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长担任副组长，成员包括各生产区队队长、职能部门负责人及专业技术人员。领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部门，由安全管理部门负责人兼任办公室主任，负责日常协调工作。领导小组每季度至少召开一次专题会议，研究解决隐患排查治理中的重大问题，审批重大隐患整改方案，保障整改资源投入。

（二）领导小组职责

1.统筹规划隐患排查治理工作，制定年度、季度、月度排查计划，明确排查范围、重点领域和频次要求。

2.组织开展重大隐患判定标准培训，确保相关人员熟练掌握《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》，准确识别隐患类型。

3.协调解决跨部门、跨层级的隐患治理难题，对重大隐患实行“一隐患一方案”，明确整改责任单位、责任人、整改时限和资金保障。

4.定期向上级主管部门和煤矿安全监管机构报告隐患排查治理情况，重大隐患及时上报并跟踪落实整改结果。

（三）日常管理机构职责

1.负责制定隐患排查治理具体实施细则，明确排查流程、隐患登记、整改跟踪、验收销号等环节的操作规范。

2.组织开展日常巡查、专项检查和季节性检查，建立隐患排查台账，详细记录隐患名称、位置、类型、等级、整改措施及责任人员。

3.对排查出的重大隐患，立即上报领导小组，并督促责任单位制定整改方案，跟踪整改进展情况，确保整改措施落实到位。

4.定期对隐患排查治理工作进行统计分析，编制隐患排查治理报告，提出改进建议和下一步工作计划。

（四）基层单位职责

1.生产区队、班组是隐患排查的基层责任单位，区队长、班组长是本单位隐患排查治理第一责任人，负责组织本区域日常隐患排查。

2.区队每日召开班前会，结合当班作业内容强调隐患排查重点；班组长在作业前对工作面、设备设施、安全防护装置等进行检查，发现隐患立即停止作业并上报。

3.建立区队隐患排查记录本，详细记录排查时间、隐患内容、处理情况及责任人，每周将排查情况上报安全管理部门。

4.参与重大隐患整改方案制定，落实整改措施，整改完成后组织自检，并向管理部门申请验收。

（五）技术保障职责

1.总工程师负责组织技术力量对重大隐患进行技术论证，制定科学合理的整改方案，确保整改措施符合安全生产技术规范。

2.机电部门负责设备设施隐患排查，重点检查提升系统、通风系统、排水系统、供电系统等关键设备的运行状况，及时消除设备隐患。

3.通风部门负责瓦斯、煤尘、自然发火等灾害隐患排查，监测监控系统数据分析和现场检测，确保通风系统稳定可靠。

4.地测部门负责水害、顶板等地质灾害隐患排查，掌握矿井水文地质条件，制定防治水措施和顶板管理方案。

（六）监督考核职责

1.安全管理部门负责对隐患排查治理全过程进行监督，检查各单位排查记录、整改方案落实情况，对未按要求开展排查或整改不力的单位进行通报批评。

2.制定隐患排查治理考核办法，将排查治理成效纳入各部门、区队及个人的绩效考核，与奖惩挂钩，对及时发现重大隐患并有效避免事故的人员给予奖励。

3.定期组织开展隐患排查治理“回头看”，对已整改隐患进行复查，防止隐患反弹，确保整改效果持续有效。

4.接受上级监管部门和社会监督，公开隐患排查治理信息，建立举报渠道，鼓励职工参与隐患排查，形成全员参与的安全管理氛围。

三、排查范围与内容

（一）排查范围

1.矿井系统

（1）生产系统：采掘工作面、运输系统、提升系统、排水系统等全流程覆盖。

（2）安全系统：通风系统、瓦斯抽采系统、防灭火系统、防尘系统、监测监控系统等。

（3）辅助系统：供电系统、压风系统、通信系统、应急救援系统等。

2.场所区域

（1）井下区域：采掘工作面、采空区、巷道、硐室、水仓、变电所等。

（2）地面区域：工业广场、储装运系统、瓦斯抽采泵站、压风机房、变电所等。

（3）重点场所：爆破器材库、油脂库、消防材料库等危险品存储场所。

3.重点环节

（1）采掘环节：采煤方法、支护工艺、爆破作业、顶板管理等。

（2）通风环节：通风网络、风量分配、瓦斯管理、防灭火措施等。

（3）机电环节：设备运行状态、电气防爆性能、保护装置可靠性等。

（二）排查内容

1.灾害类隐患

（1）顶板灾害：采掘工作面支护强度不足、空顶作业、巷道变形超限、冲击地压显现等。

（2）瓦斯灾害：瓦斯超限、通风系统不合理、瓦斯抽采不达标、监测监控系统失效等。

（3）水害：水文地质资料不清、探放水措施缺失、排水能力不足、老空水威胁等。

（4）火灾：煤层自燃发火征兆、防灭火系统不完善、消防器材缺失等。

（5）煤尘：综合防尘措施不到位、粉尘浓度超标、隔爆设施缺失等。

2.设施设备类隐患

（1）提升系统：钢丝绳断丝超限、制动装置失效、深度指示器失灵等。

（2）运输系统：胶带输送机保护装置缺失、轨道质量不合格、连接装置磨损等。

（3）供电系统：电气设备失爆、接地系统不可靠、继电保护整定错误等。

（4）监测监控：传感器布置不足、数据传输中断、报警功能失效等。

3.管理类隐患

（1）制度缺失：未建立隐患排查制度、安全操作规程不完善等。

（2）责任不落实：隐患整改责任未明确、跟踪督办不到位等。

（3）培训不足：特种作业人员无证上岗、安全培训走过场等。

（4）应急缺陷：应急预案未更新、应急演练流于形式、物资储备不足等。

（三）排查方式

1.日常检查

（1）班前检查：班组长对当班作业区域设备、支护、通风等进行全面检查。

（2）交接班检查：接班人员与交班人员共同确认现场安全状况。

（3）岗位巡查：操作工按规程定时对岗位设备、设施进行点检。

2.专项检查

（1）灾害专项：针对瓦斯、水害、顶板等灾害类型开展定期专项排查。

（2）设备专项：对提升、运输、供电等关键设备进行技术状态评估。

（3）季节专项：雨季前排查水害、冬季前排查防冻防火等季节性隐患。

3.综合检查

（1）月度综合：由矿领导带队，组织各部门联合开展全矿井安全大检查。

（2）季度综合：邀请外部专家参与，对重大灾害防控系统进行全面评估。

（3）节假日综合：在重大节假日前开展针对性安全风险排查。

4.动态排查

（1）监测数据：利用瓦斯、水文、微震等监测系统实时分析异常数据。

（2）视频监控：通过井下工业视频系统巡查关键作业场所。

（3）职工举报：设立隐患举报渠道，鼓励职工报告身边安全隐患。

5.技术诊断

（1）仪器检测：使用红外测温、振动分析仪等设备诊断设备运行状态。

（2）图纸分析：对照采掘工程平面图、通风系统图等图纸核查现场一致性。

（3）模拟验证：通过数值模拟验证通风系统、冲击地压防控措施有效性。

四、排查治理流程

(一)隐患排查

1.排查启动

煤矿企业在每个季度初根据年度计划启动隐患排查工作。首先，由领导小组组织召开动员会议，明确排查目标和时间节点。工作人员领取排查工具包，包括检查表、检测仪器和记录本。随后，各区队负责人传达排查要求，确保所有参与人员熟悉操作流程。例如，采掘区队提前准备采掘工程图和设备清单，为现场检查做准备。

2.现场检查

工作人员按照分工进入作业区域，开展全面检查。班组长带领班组人员对采煤工作面、运输巷道和机电设备进行逐一排查。检查内容包括支护强度、瓦斯浓度和设备运行状态。使用便携式检测仪测量瓦斯数据，用目视观察支护结构完整性。遇到异常情况，如设备异响或瓦斯超标，立即停止作业并标记隐患点。检查过程注重细节，例如检查胶带输送机的保护装置是否灵敏，确保每个环节无遗漏。

3.记录上报

检查结束后，工作人员在记录本上详细描述隐患情况，包括位置、类型和初步判断。随后，将记录录入企业隐患管理系统，系统自动生成编号和优先级。区队负责人每日汇总检查结果，通过内部邮件上报安全管理部门。重大隐患需在24小时内提交书面报告，附现场照片和检测数据，确保信息及时传递。

(二)隐患评估

1.隐患分类

安全管理部门收到上报的隐患后，组织专家团队进行分类。根据隐患来源，分为灾害类、设施设备类和管理类。灾害类包括瓦斯超限和顶板变形；设施设备类涉及提升系统和供电故障；管理类涵盖制度缺失和培训不足。专家对照《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》，逐一核对隐患属性，确保分类准确无误。例如，瓦斯抽采系统不达标归类为灾害类，而电气设备失爆归类为设施设备类。

2.风险等级判定

专家团队评估隐患风险等级，分为高、中、低三级。高风险隐患可能导致重大事故，如瓦斯爆炸或透水；中风险隐患可能引发局部事故，如设备故障；低风险隐患影响较小，如消防器材过期。评估依据包括历史事故数据和现场检测值。例如，瓦斯浓度超过1.5%判定为高风险，0.8%-1.5%为中风险，低于0.8%为低风险。判定结果在系统中标注，并通知相关责任单位。

3.制定整改方案

针对高风险隐患，总工程师牵头制定整改方案。方案明确整改措施、责任人和完成时限。例如，瓦斯超限隐患的整改措施包括加强通风和安装新传感器，责任人为通风队长，时限为7天。方案需经领导小组审批，确保技术可行性和资源充足。中低风险隐患由区队负责人制定简易方案，如调整操作规程或更换设备。所有方案录入系统，便于跟踪执行。

(三)隐患治理

1.整改实施

责任单位接到整改方案后，立即组织人员实施。高风险隐患由专业队伍处理，如机电队修复提升制动装置；中低风险隐患由区队自行解决，如采掘工加固顶板支护。实施过程中，工作人员佩戴安全装备，遵守操作规程。例如，处理瓦斯隐患时，先切断电源，再安装监测设备。整改过程记录在案，包括操作步骤和参与人员，确保可追溯。

2.资源保障

煤矿企业为隐患治理提供必要资源。资金方面，设立专项账户，优先保障高风险隐患整改；物资方面，储备备件和材料，如新钢丝绳和灭火器；人员方面，抽调技术骨干组成应急小组。例如，治理水害隐患时，调用排水设备和专业水文人员。领导小组定期审核资源使用情况，避免浪费或短缺，确保整改高效推进。

3.进度跟踪

安全管理部门通过系统实时跟踪整改进度。责任单位每周提交进展报告，说明已完成工作和剩余任务。高风险隐患每日更新状态，如传感器安装进度。管理人员现场抽查整改效果，如测试新安装的设备是否正常运行。发现延误，及时协调资源或调整计划，确保隐患按时消除。例如，若供电系统整改滞后，增派电工加班完成。

(四)验收销号

1.自查自验

整改完成后，责任单位组织自查自验。班组长对照整改方案检查现场，如确认支护强度达标和瓦斯浓度正常。随后，填写验收表，描述整改结果和遗留问题。例如，机电队测试提升系统制动性能，记录数据是否达标。自查通过后，向安全管理部门申请正式验收，确保初步效果可靠。

2.专业验收

安全管理部门组织专家团队进行专业验收。专家携带专业仪器，如红外测温仪和振动分析仪，检测整改质量。例如，验收瓦斯治理时，用仪器测量抽采效率。验收标准依据整改方案和行业规范，如通风系统风量必须达标。验收结果分为合格或不合格，合格隐患签署验收报告；不合格隐患退回重新整改，并记录原因。

3.销号归档

验收合格的隐患，在系统中标记为“已整改”状态，生成销号编号。安全管理部门将所有相关文件，包括整改方案、验收报告和记录本，整理归档。归档材料按隐患类型和日期分类存储，便于日后查阅。例如，顶板治理隐患的归档材料包括支护图纸和检测数据。销号后，系统自动释放资源，转向下一轮隐患排查，形成闭环管理。

五、保障措施

（一）制度保障

1.责任制度

煤矿企业建立健全“矿长全面负责、分管领导分工负责、部门负责人具体负责、岗位人员直接负责”的四级责任体系。矿长与各区队长签订安全生产责任书，明确隐患排查治理的考核指标和奖惩措施。区队长将责任分解到班组，班组长与员工签订岗位责任卡，确保每个环节责任到人。责任书每季度修订一次，根据实际工作内容和风险变化调整责任范围。例如，采煤区队长需对工作面顶板管理负全责，机电队长需对设备防爆性能负责，责任落实情况与月度绩效直接挂钩。

2.培训制度

制定年度培训计划，分层次开展隐患识别与治理培训。矿级领导重点学习《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》和应急处置流程；区队长、班组长培训隐患排查方法和整改技术；普通员工培训岗位风险辨识和报告流程。培训采用理论授课与现场实操相结合的方式，每季度组织一次闭卷考试，不合格者重新培训。新员工入职必须经过72小时安全培训，考核合格后方可上岗。特种作业人员需持证上岗，证书到期前一个月组织复训，确保技能持续符合要求。

3.考核制度

建立隐患排查治理绩效考核机制，将排查覆盖率、整改率、验收合格率纳入各部门KPI。每月对各区队进行评分，评分结果与当月奖金挂钩，评分低于80分的区队取消年度评优资格。设立“隐患排查能手”奖项，每月评选10名员工，给予物质奖励和荣誉证书。对隐瞒隐患或整改不力的单位，给予通报批评并扣减主要负责人绩效。考核结果公示在矿区公告栏，接受全员监督，形成“比学赶超”的工作氛围。

（二）资源保障

1.资金保障

煤矿企业每年提取不低于年度销售收入3%的资金作为隐患排查治理专项经费，纳入年度财务预算。资金优先用于高风险隐患整改，如瓦斯抽采系统升级、顶板支护设备更新等。建立快速审批通道，单笔支出5万元以下的隐患整改资金，由矿长直接审批；超过5万元的提交领导小组审议。每季度对资金使用情况进行审计，确保专款专用。例如，某矿投入200万元更换老旧监测监控系统，使瓦斯预警响应时间缩短至30秒以内。

2.物资保障

建立隐患治理物资储备库，储备常用备件和应急材料，如液压支架、防爆开关、水泵、灭火器等。物资清单每季度更新一次，根据库存消耗和新增隐患类型调整储备数量。与3家供应商签订紧急供货协议，确保24小时内送达关键物资。物资管理实行“领用登记、定期盘点、过期报废”制度，避免积压浪费。例如，雨季来临前，储备库增加20台大功率潜水泵和5000米排水管，应对可能发生的透水事故。

3.人员保障

设立专职隐患排查治理团队，配备20名专业技术人员，涵盖采煤、机电、通风、地测等领域。团队成员需具备5年以上一线工作经验，每年参加1次外部技术培训。鼓励员工兼职隐患排查员，给予每月300元津贴，每季度评选优秀兼职人员并给予额外奖励。建立专家库，聘请5名退休矿长和高级工程师担任顾问，每月开展1次现场指导。例如，某矿邀请专家团队对冲击地压隐患进行会诊，制定专项治理方案，有效降低了事故风险。

（三）技术保障

1.信息化建设

投入500万元建设“智慧安全”管理平台，整合瓦斯监测、人员定位、设备运行等数据，实现隐患实时预警。平台设置隐患上报、整改跟踪、验收归档等功能模块，员工通过手机APP即可提交隐患信息，系统自动生成整改任务单。平台每月生成隐患分析报告，显示高发隐患类型和区域，为决策提供数据支持。例如，平台通过分析历史数据发现，某运输巷道每月出现3次皮带跑偏隐患，随即调整巡检频次，使隐患发生率下降80%。

2.技术创新

鼓励员工开展“小改小革”活动，每年评选10项优秀技术创新成果并给予奖励。与高校合作研发新技术，如应用3D扫描仪精准测量巷道变形，利用AI算法分析顶板压力数据。引进先进设备，如使用防爆无人机巡检采空区，减少人工进入危险区域的次数。例如，某矿研发的“液压支架自动调压装置”，使支护效率提升40%，每年节约人工成本60万元。

3.专家支持

每季度邀请省级煤矿安全专家开展1次全面诊断，重点检查重大灾害防控系统。专家诊断后出具整改建议书，明确整改措施和技术标准。建立“专家带徒”机制，由专家团队对技术人员进行一对一指导，提升专业能力。例如，专家团队发现某矿瓦斯抽采浓度偏低，通过优化钻孔布置和抽采参数，使抽采效率提高25%。

（四）监督保障

1.内部监督

安全管理部门每周组织1次隐患整改情况“回头看”，重点检查高风险隐患的整改效果。设立隐患举报热线和邮箱，鼓励员工举报违章行为和隐患，对有效举报者给予500-2000元奖励。开展区队互查活动，每月由两个区队交叉检查，互相查找管理漏洞。例如，某矿通过互查发现，某区队未按规定填写交接班记录，随即完善了考核制度。

2.外部监督

主动接受煤矿安全监管部门的监督检查，每季度提交隐患排查治理报告。邀请第三方机构每年开展1次安全评估，评估结果向社会公开。定期召开职工代表大会，通报隐患治理进展，听取员工意见。例如，某矿根据第三方评估建议，投入300万元改造通风系统，使井下作业环境明显改善。

3.责任追究

对因排查不力、整改不到位导致事故的责任人，依法依规严肃处理。一般隐患未按期整改的，对责任人罚款500元；重大隐患未整改的，给予降级或撤职处分；发生事故的，移交司法机关处理。建立“一案双查”制度，既追究直接责任人责任，也追究分管领导责任。例如，某矿因瓦斯监测传感器失效导致瓦斯超限，对机电队长和分管矿长分别给予记过和降级处分。

（五）文化保障

1.安全文化

矿区设立安全文化长廊，展示隐患排查治理案例和员工安全感悟。每月开展1次“安全故事会”，邀请员工分享亲身经历的安全事件。制作安全警示教育片，在班前会播放，强化员工安全意识。例如，某矿通过播放“顶板事故警示录”，使员工对支护重要性有了更深刻认识。

2.激励机制

设立“隐患治理创新奖”，每年评选5个优秀整改方案，给予团队2万元奖励。对连续12个月无隐患的区队，授予“安全标杆”称号，并给予集体旅游奖励。员工子女考入大学可申请5000元助学金，体现企业对员工家庭的关怀。例如，某采煤区队因全年无重大隐患，获得集体旅游奖励，团队凝聚力显著提升。

3.经验交流

每季度组织1次跨矿经验交流会，邀请周边煤矿分享隐患治理经验。参加行业安全论坛，学习先进管理理念和技术。建立内部知识库，整理典型隐患案例和整改方法，供员工随时查阅。例如，某矿通过交流学习兄弟单位的“网格化”管理模式，使隐患排查效率提高30%。

六、效果评估与持续改进

（一）评估机制

1.评估指标体系

（1）量化指标

隐患整改率：统计期内完成整改的隐患数量占总排查隐患数量的比例，目标值不低于98%。重大隐患整改率需达到100%，整改完成时限不超过规定期限的90%。

事故发生率：对比评估周期内轻伤及以上事故起数与历史同期数据，要求同比下降20%以上。

员工安全意识：通过问卷调查考核员工对隐患识别标准的掌握程度，合格率需达到95%以上。

（2）质化指标

管理效能：评估隐患排查流程的顺畅度，包括信息传递时效、跨部门协作效率等，采用现场观察与员工访谈方式。

应急能力：模拟灾害场景测试应急响应速度，要求从发现险情到启动预案的时间不超过5分钟。

2.评估周期与方法

（1）周期设定

月度评估：由安全管理部门对照隐患台账，核查整改进度与质量，形成简报。

季度评估：领导小组组织专家团队，采用现场抽查与资料审查相结合方式，重点检查高风险隐患整改效果。

年度评估：邀请第三方机构进行全面诊断，结合年度安全生产目标完成情况，形成综合评估报告。

（2）实施方法

数据比对：将隐患排查系统中的整改记录与现场实际状态进行交叉验证，确保数据真实性。

员工访谈：随机抽取10%的员工，了解其对隐患治理工作的参与度和建议。

模拟演练：针对典型隐患场景（如瓦斯超限、透水预兆）开展突击演练，检验整改措施的实际有效性。

3.评估结果应用

（1）绩效挂钩

将评估结果纳入各部门年度绩效考核，评分低于80分的部门取消评优资格，主要负责人需提交书面整改说明。

对评估中发现的优秀实践（如某区队的"隐患随手拍"机制）予以表彰，并推广至全矿。

（2）资源优化

根据评估数据调整资源分配，对整改率低的区域增加技术力量和资金投入。

淘汰低效的排查工具或方法，引入更先进的监测设备（如红外热成像仪替代传统测温）。

（二）改进措施

1.制度完善

（1）修订标准

每两年对《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》进行本地化修订，补充符合本矿实际的补充条款。例如，针对深部开采的冲击地压风险，新增"微震监测系统预警阈值"等判定指标。

优化隐患上报流程，开发手机端APP实现"一键上报"，简化文字描述要求，支持语音和图片上传。

（2）流程再造

推行"隐患整改五步法"：隐患识别→风险分级→方案制定→过程监控→效果验证，每个步骤明确责任人和时限。

建立"隐患整改回头看"机制，对已整改隐患按10